AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SIMPU

STANDAR/KRI
SASARAN AUDIT
TERIA YANG
UNIT TUJUAN (KEG/PROSES AUDITOR
MENJADI
YANG DIAUDIT)
ACUAN

Salah satu pihak sekolah

dr.Hawania
keberatan mengenai waktu Tindak lanjut
UKM Ns.Eva
pelakasaan fit for school yang pelaksanaan kegiatan
( UKGS ) Sri Rejeki,
diadakan 6 bulan sekali karna fit for school
S.Kep
mengganggu aktivitas belajar

UKP untuk mengetahui prosedur prosedur pemeriksaan dr.Hawania Puskesmas

Covid pelaksanan pemeriksaan dan penangan covid Irma belum memiliki
pasien covid Susil,S.ST SOP terkait
pemeriksaan dan
penangana
pasien Covid

ADMEN pengkajian struktur struktur tatakelolah Ns.firda PMK 43 2019

tatakelolah puskesmas yang puskesmas Halifah,
sudah tidak sesuai dengan S.Kep
permenkes Effy
Balga S.ST

PMK 413 tahun

prosedur pemantauan dr. Hawania
UKM 2020 tentang
Ditemukan ODP pada pasien covid yang
Pedoman
wilayah kerja Puskesmas melakukan isoalsi Fitria
( Survilance) Pencegahan
mandiri Masitoh, SGz
Covid-19

ADMEN Revisi pedoman tatanaskah pedoman tata nasakah Ns.firda

Halifah,
S.Kep
Sari Perwali 44 2010
Selviyana,
S.kep

UKP Untuk menghindari Kejadian tindak lanjut kejadian dr. Hawania hasil monitoring
Potensi Cedera yang ada di potensi cedera PMKP bulan
Puskesmas. Pada area parkir Agustus adanya
bawah puskesmas terdapat yusmalina, KPC di bagian
pohon yang tua dan angin Amd.Keb area parkir
yang kencang sehingga bawah
berpotensi cedera puskesmas
AWAT INAP SIMPUR TAHUN 2020

TGL TGL
INSTRUME
METODE WAKTU WAKTU KET
N AUDIT
AUDIT I AUDIT II

wawancara wawancara Mar-20 Jun-20

wawancara observasi Mar-20 Jun-20

langsung
selama
pelaksanaan
kegiatan

wawancara May-20 Jun-20

wawancara wawancara May-20 Jun-20

Jun-20 Jul-20

wawancara wawancara

Peninjauan Agustus 202 Sep-20

dokumen
 INSTRUMEN AUDIT UPT PUSKESMAS RAWAT INAP

NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN

1 Berdasarkan laporan dari PJ
UKM ditemukan permasalahan
mengenai waktu pelaksanaan fit
UKM for school (UKGS).
(UKGS ) Bagaimana prosedur
penjadwalan dan pelaksanaan fit
for school (UKGS) ?
pelaksanaan fit for school (UKGS)
dilakuakan 6 bulan sekali pada
sekolah sd yang jadwalnya di
sesuaikan dengan sekolah tersebut
sehingga tidak mengganggu aktivitas
belajar mengajar

2 UKP dikarnakan pandemi covid 1.petugas informasi melakuakan

sedang berlangsung sehingga
perlu dilakukan prosedur
Covid pelaksanaan pemeriksaan covid-
19
Bagaimana prosedur
pemeriksaan dan penangana
pasien covid-19?
skrining pada semua pasien yang
berobat dipuskesmas tetapi tidak
dilakuakan setiap saat 2.
petugas yang melakukan pemeriksaan
pada pasien yang dicurigai covid-19
terkadang masih kebingungan dalam
melaksakan periksaan

4 ADMEN Apakah struktur tatakelolah Struktur tatakelolah Puskesmamas

Puskesmas sudah sesuai masih mengacu pada PMK 75
dengan PMK 43 tahun2019 ? tahun 2014

5 Bagaimana prosedur Selama ini pasien yang sedang

pelaksanaan pemantauan menjalani isolasi mandiri
UKM orang/pasien yang sedang dilakuakan pemantaun setiap hari
( Survilance) melakukan isoalsi mandiri ? dengan aplikasi whatsup

6 ADMEN Apakah tatanaskah Puskesmas Tatanaskah Puskesmas terutama

sudah sesuai dengan Perwali mengenai surat menyurat masih
44 tahun 2010 ? belum sesuai dengan ketentuan
perwali 44 tahun 2010 dikarnakan
belum ada aturan baku yang di
buat oleh puskesmas

7 UKP apakah pernah terjadi cedera Telah terdapat cedera yaitu

pada area parkir bawah pada jatuhnya genteng area parkir
saat angin kencang ? bawah puskesmas dikarnakan
angin kencang yang mengenai
mobil karyawan
USKESMAS RAWAT INAP SIMPUR TAHUN 2020

TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

terdapat sekolah yang melakukan
penolakan terhadap kegiatan fit for
school (UKGS)
1. Akan diadakan advokasi oleh pihak puskesmas dengan
pihak sekolah tersebut
2. Bila rencana 1 tidak dapat terlaksana maka akan
dilakukan advokasi kembali dengan pihak sekolah berserta
dinas pendidikan dan kebudayaan kota bandar lampung

1.petugas informasi melakuakan pembuatan SOP Pemeriksaan dan penaganan pasien yang
skrining pada semua pasien yang dicurigai Covid-19
berobat dipuskesmas tetapi tidak
dilakuakan setiap saat
2. tidak
adanya SOP terkait penangan pasien
yang dicurigai covid-19

Struktur tatakelolah Puskesmamas dilakukan sosialisasi revisi tatakelolah puskesmas yang

masih mengacu pada PMK 75 tahun sesuai dengan PMK43 2019
2014 dan sudah dilakuan revisi
sesuai dengan PMK 43 2019 tetapi
belum dilakukan soasialisasi

pasien yang sedang isolasi mandiri Pembutan SOP prosedur pemantauan Pasien Isolasi
yang dipantau terkadang lama/tidak Mandiri
membalas pesan whatsup sehingga
pemantauan sedikit terhambat

belum adanya aturan baku mengenai Dilakukan revisi serta sosialisasi tatanaskah yang terbaru
tatanaskah puskesmas serta belum
dilakuakan sosialisasi dikarnakan
masa pandemi

menurut tim PMKP telah di lakukan melakukan monitoring kembali area parkir bawah dengan
monitoring terhadap area parkir memperbarui ceklis monitoring PMKM
bawah puskesmas tetapi belum
dilakukan secara menyeluruh
 MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL TAHUN 2020

No URAIAN ANALISIS KETIDAKSESUAIAN/ RENCANA TINDAK

KETIDAKSESUAIAN/ MASALAH LANJUT

MASALAH
1 Pihak sekolah merasa kegiatan ini melakukan advokasi antara
sering dilakukan sehingga pihak pihak puskesmas dengan
sekolah merasa terganggu bila terlalu kepala sekolah
sering, padahal kegiatan UKGS ini
dilakukan selama 6 bulan sekali pada
UKM anak/ kelas yang berbeda2 dan
kegiatan UKGS ini jadwalnya
(UKGS ) menyesuaikan dengan jadwal sekolah
agar tidak mengganggu aktifitas
belajar

2 UKP Petugas Informasi melakukan skrining pembuatan SOP Pemeriksaan

terkait keluhan covid pada pasien dan penaganan pasien yang
pada waktu - waktu tertentu saja dicurigai Covid-19
Covid sehingga pemeriksa terkadang
kebingungan bila terdapat pasien yang
memiliki gejala yang dicurigai covid
dikarnakan belum adanyanya SOP

3 ADMEN Struktur tatakelolah dilakukan sosialisasi

Puskesmamas masih mengacu revisi tatakelolah
pada PMK 75 tahun 2014 puskesmas yang sesuai
dengan PMK43 2019
4 Selama ini pemantauan
dilakukan melaui Whatsup SOP pemantauan pasien
UKM tetapi terdapat pasien yang sulit covid yang melakukan
( Survilance) di hubungi/dipantau saat di isoalsi mandiri
lakukan isolasi mandiri
5 ADMEN Tatanaskah Puskesmas belum Dilakukan revisi serta
mengacu pada Perwali 44 tahun sosialisasi tatanaskah
2010 karna belum ada aturan yang terbaru
baku yang di buat oleh
puskesmas
8 Telah terdapat cedera yaitu melakukan monitoring
jatuhnya genteng area parkir kembali area parkir bawah
bawah puskesmas dikarnakan dengan memperbaharui
UKP ceklis monitoring PMKM
angin kencang yang mengenai
mobil karyawan
AUDIT INTERNAL TAHUN 2020

TARGET WAKTU PENANGGUN WAKTU STATUS

PENYELESAIAN G JAWAB PELAKSANAAN PENYELESAI
TINDAK AN
LANJUT
1 bulan PJ UKM dan PJ selesai masa on proses
UKGS Pandemi

1 bulan PJ UKP dan Tim Jun-20 selesai

PMKP

1 bulan PJ Admen Jun-20 selesai

1 bulan PJ UKM dan Jun-20 selesai

Tim Survilance

1 Bulan PJ Admen Jul-20

selesai

PJ UKP dan Tim Sep-20

PMKP

1 bulan selesai
 AUDIT II UPT PUSKESMAS RAWAT INAP SIMPUR TAHUN
UNIT TANGGAL MASALAH PERENCANAAN
Pemerikasaan suhu tubuh
pada anak dilakukan pada
pasien yang demam saja
dilakukan pengadaan alat
UKP Feb-20 karna Termometer kurang
termometer
berfungsi dengan baik

UKM Jun-20 pihak sekolah menolak melakukan advokasi antara

( UKGS ) kegiatan UKGS karna pihak puskesmas dengan
mengganggu kegiatan kepala sekolah
belajar

UKP Jun-20 skrining terkait keluhan pembuatan SOP Pemeriksaan

Covid covid pada pasien pada dan penaganan pasien yang
waktu - waktu tertentu saja dicurigai Covid-19
sehingga pemeriksa
terkadang kebingungan bila
terdapat pasien yang
memiliki gejala yang
dicurigai covid
ADMEN Jun-20 Struktur tatakelolah revisi tatakelolah puskesmas
Puskesmamas masih yang sesuai dengan PMK43
mengacu pada PMK 75 2019
tahun 2014

UKM Jun-20 terdapat pasien yang sulit di Pembutan SOP prosedur

hubungi/dipantau saat di pemantauan Pasien Isolasi
(Survilance) lakukan isolasi mandiri Mandiri

ADMEN Jul-20 Belum ada aturan baku yang dilakukan revisi tatanaskah
di buat oleh puskesmas puskesmas sesuai perwaali 44 2010
pada minggu ke 3 juni 2020
mengenai surat menyurat
(tatanaskah Puskesmas)

UKP Sep-20 jatuhnya genteng area parkir melakukan monitoring

bawah puskesmas kembali area parkir bawah
dikarnakan angin kencang dengan memperbaharui ceklis
yang mengenai mobil monitoring PMKM
karyawan
 PELAKSANAAN PERIKSA HASILNYA TINDAK LANJUT

pengadaan alat semua anak yang

ruang MTBS mendapatkan
termometer pada berobat dapat dilakukan
alat termometer baru
ruang MTBS pemriksaan suhu tubuh

Masih tertunda masa

Pandemi

Sosialisasi SOP Pemeriksaan dan skrining yang PJ UKP dan koordinataor

Pemeriksaan dan dicurigai covid telah dilakukan PMKP melakukan
penaganan pasien yang sesuai dengan SOP Pemantauan terkait skrining
dicurigai Covid-19 pada dan pemeriksaan pasien yang
akhir minggu mei 2020 dicurigai covid
dan diberlakukan pada
minggu pertama juni 2020

dilakukan sosialisasi terbitnya revisi tatakelolah sosialisasi revisi tatakelolah

revisi tatakelolah puskesma pada minggu terakhir puskesmas pada awal juli
juni 2020 2020
puskesmas terbaru

SOP dibuat berdasarkan terbitnya SOP prosedur Dilakukan sosialisasi SOP

Pedoman Pencegahan pemantauan Pasien Isolasi prosedur pemantauan Pasien
Covid-19 Mandiri mei 2020 Isolasi Mandiri juni 2020

Dilakukan sosialisasi
revisi tatanaskah
puskesmas terbaru pada
minggu peretama juli
2020

dilakukan monitoring dilakukan penebangan

kembali pada area pohon pada area parkir
parkir bawah bawah untuk menghindari
puskesmas pada potensi cedera pada musim
minggu kedua hujan
september 2020