Tugas Audit 2021

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPT DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS KEJURUAN MUDA
Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput
Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Dengan Hormat,
Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun
jawab Ruangan UGD bahwa pada bulan Januari tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian UGD
Puskesma Kejuruan Muda.
Hari / Tanggal : 11 Januari 2021 Audit I

22 Februari 2021 Audit II
Tim Auditor : Yenni Indahyani, Amd. Keb
Sri Wahyuni, Amd. Keb
Mengetahui: Sei Liput, 08 Januari 2021

Kepala Puskesmas Kejuruan Muda Ketua Tim Audit
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Yenni Indahyani,Am.Keb

Nip.19680315 198903 2 002 Nip.19780628 200212 2 003
UPT DINAS KESEHATAN
Dengan Hormat,
jawab Ruangan Apotik bahwa pada bulan Januari tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Apotik



Nip.19680315 198903 2 002 Nip.19780628 200212 2 003
UPT DINAS KESEHATAN
Dengan Hormat,
jawab Ruangan KIA / KB bahwa pada bulan Januari tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian KIA /
KB Puskesma Kejuruan Muda.



Nip.19680315 198903 2 002 Nip.19780628 200212 2 003
UPT DINAS KESEHATAN
Dengan Hormat,
jawab Ruangan Poli Umum bahwa pada bulan Januari tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Poli
Umun Puskesma Kejuruan Muda.



Nip.19680315 198903 2 002 Nip.19780628 200212 2 003
UPT DINAS KESEHATAN
Dengan Hormat,
jawab Ruangan UKM bahwa pada bulan Januari tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian UKM

Tim Auditor : Desi Wulandari, Amd. Keb
Irma Wahyuli, ST


Nip.19680315 198903 2 002 Nip.19780628 200212 2 003
UPT DINAS KESEHATAN
Dengan Hormat,
jawab Ruangan TU ( Tata Usaha ) bahwa pada bulan Januari tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian
Ruangan TU ( Tata Usaha ) Puskesma Kejuruan Muda.

Tim Auditor : Rita RiatnaAmd. Keb
Tri Kartika Intan, STr.Keb


Nip.19680315 198903 2 002 Nip.19780628 200212 2 003
UPT DINAS KESEHATAN
Dengan Hormat,
jawab Ruangan Resepsionis bahwa pada bulan April tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan
Resepsionis Puskesma Kejuruan Muda.
Hari / Tanggal : 05 April 2021 Audit I

05 Mei 2021 Audit II
Mengetahui: Sei Liput, 05 April 2021


Nip.19680315 198903 2 002 Nip.19780628 200212 2 003
UPT DINAS KESEHATAN
Dengan Hormat,
jawab Ruangan Kartu / Rekam medik bahwa pada bulan April tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian
Ruangan Kartu / Rekam medik Puskesma Kejuruan Muda.



Nip.19680315 198903 2 002 Nip.19780628 200212 2 003
UPT DINAS KESEHATAN
Dengan Hormat,
jawab Ruangan Apotik bahwa pada bulan April tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan
Apotik Puskesma Kejuruan Muda.



Nip.19680315 198903 2 002 Nip.19780628 200212 2 003
UPT DINAS KESEHATAN
Dengan Hormat,
jawab Ruangan Poli Usila bahwa pada bulan April tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan
Poli Usila Puskesma Kejuruan Muda.



Nip.19680315 198903 2 002 Nip.19780628 200212 2 003
UPT DINAS KESEHATAN
Dengan Hormat,
jawab Ruangan Poli KIA / KB bahwa pada bulan April tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian
Ruangan Poli KIA / KB Puskesma Kejuruan Muda.

Tim Auditor :Desi Wulandari, Amd. Keb
Irma Wahyuli, ST


Nip.19680315 198903 2 002 Nip.19780628 200212 2 003
UPT DINAS KESEHATAN
Dengan Hormat,
jawab Ruangan Poli Gigi bahwa pada bulan April tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan
Poli Gigi Puskesma Kejuruan Muda.



Nip.19680315 198903 2 002 Nip.19780628 200212 2 003
UPT DINAS KESEHATAN
Dengan Hormat,
jawab Ruangan TU ( Tata Usaha ) bahwa pada bulan April tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian
Ruangan TU ( Tata Usaha ) Puskesma Kejuruan Muda.



Nip.19680315 198903 2 002 Nip.19780628 200212 2 003
UPT DINAS KESEHATAN
Dengan Hormat,
jawab Ruangan UGD bahwa pada bulan Desember tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan
UGD Puskesma Kejuruan Muda.
Hari / Tanggal : 06 Desember 2021 Audit I

13 Desember 2021 Audit II
Tim Auditor : Sri Wahyuni, Amd. Keb
Irma Wahyuli, ST
Mengetahui: Sei Liput, 04 Desember 2021


Nip.19680315 198903 2 002 Nip.19780628 200212 2 003
UPT DINAS KESEHATAN
Dengan Hormat,
jawab Ruangan Pelayanan TB bahwa pada bulan Desember tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian
Ruangan Pelayanan TB Puskesma Kejuruan Muda.

Tim Auditor : Sri Wahyuni, Amd. Keb
Rita RiatnaAmd. Keb


Nip.19680315 198903 2 002 Nip.19780628 200212 2 003
UPT DINAS KESEHATAN
Dengan Hormat,
jawab Ruangan Farmasi bahwa pada bulan Desember tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian
Ruangan Farmasi Puskesma Kejuruan Muda.

Tim Auditor : Irma Wahyuli, ST


Nip.19680315 198903 2 002 Nip.19780628 200212 2 003
UPT DINAS KESEHATAN
Dengan Hormat,
jawab Ruangan UKM program TB bahwa pada bulan Desember tahun 2021, audit akan dilaksanakan di
bagian Ruangan UKM program TB Puskesma Kejuruan Muda.

Tim Auditor : Yenni Indahyani, Am.Keb
Desi Wulandari, Amd.Keb


Nip.19680315 198903 2 002 Nip.19780628 200212 2 003
UPT DINAS KESEHATAN
Dengan Hormat,
jawab Ruangan UKM program Usila bahwa pada bulan Desember tahun 2021, audit akan dilaksanakan di
bagian Ruangan UKM program Usila Puskesma Kejuruan Muda.



Nip.19680315 198903 2 002 Nip.19780628 200212 2 003
UPT DINAS KESEHATAN
Dengan Hormat,
jawab Ruangan UKM program KIA bahwa pada bulan Desember tahun 2021, audit akan dilaksanakan di
bagian Ruangan UKM program KIA Puskesma Kejuruan Muda.



Nip.19680315 198903 2 002 Nip.19780628 200212 2 003
UPT DINAS KESEHATAN
Dengan Hormat,
jawab Ruangan UKM program Imunisasi bahwa pada bulan Desember tahun 2021, audit akan dilaksanakan
di bagian Ruangan UKM program Imunisasi Puskesma Kejuruan Muda.



Nip.19680315 198903 2 002 Nip.19780628 200212 2 003
UPT DINAS KESEHATAN
Dengan Hormat,
jawab Ruangan Admin bahwa pada bulan Desember tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan
Admin Puskesma Kejuruan Muda.



Nip.19680315 198903 2 002 Nip.19780628 200212 2 003
UPTD DINAS KESEHATAN
Kecamatan Kejuruan Muda, Kode Pos 24477
LAPORAN HASIL AUDIT YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TIM AUDIT INTERNAL
UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA
BULAN JANUARI
AUDIT I
TAHUN 2020
I. LATAR BELAKANG
Untuk meningkatkan pelayanan fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) khususnya
Puskesmas, Klinik Pratama dan Tempat Praktek Mandiri Dokter/Dokter Gigi kepada
masyarakat, dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan
pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja yang
berkesinambungan.
Untuk menjamin bahwa upaya perbaikan mutu dan peningkatan kinerja dilaksanakan
secara berkesinambungan di FKTP, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal
dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi.
Akreditasi adalah pengakuan terhadap fasilitas yang diberikan oleh lembaga
independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa
fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut telah memenuhi standar akreditasi.
Dimana transisi, pelaksanaan akreditasi FKTP dilakukan oleh komisi akreditasi FKTP
yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui keputusan Menteri Kesehatan
No.HK.02. 02/ MenKes/59/2015. Komisi ini selain bertugas melaksanakan akreditasi FKTP
dimana transisi juga bertugas mempersiapkan pembentukan lembaga independen yang akan
menggantikan tugas komisi akreditasi FKTP dalam melaksanakan akreditasi FKTP.
Unsur yang dinilai dalam pelaksanaan akreditasi Puskesmas meliputi :
1. Administrasi dan menejemen Puskesmas
2. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas dan Klinik Pratama perlu di lakukan
Audit Internal. Dengan adanya Audit Internal akan dapat di identifikasi kesenjangan kinerja
yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem
pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit Internal akan dilakukan oleh Tim Audit Internal yang di bentuk oleh Kepala
Puskesmas/Klinik Pratama berdasarkan pada standard akreditasi yang digunakan.
II. TUJUAN AUDIT

Pada dasarnya Audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu
mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual
dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar
pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.
III. LINGKUP AUDIT

Pokja UKP
UKM
Pokja ADMIN
IV. OBJEK AUDIT

Pokja UKP : Kotak Kepuasan, Perlengkapan Alat-alat dan Wastafel
Pokja UKM : Capaian Kinerja Program Gizi
Pokja ADMIN : RUK, RPK, Struktur Puskesmas
V. AUDITOR
Pelaksanaan Audit Internal dilaksanakan oleh Tim Audit Internal UPT Dinas
Kesehatan Puskesmas Kejuruan Muda.
Ketua : Rita Riatna, Am. Keb
Sekretaris : Irma Wahyuli, ST
Anggota : Sri Wahyuni Amd. Keb
Ns. Suryanti,S.Kep
Kartika Intan,Amd.Keb
VI. PROSES AUDIT

Mengumpulkan data kinerja Puskesmas
VII. HASIL DAN ANALISA HASIL AUDIT

Dari audit yang telah dilakukan oleh Tim Audit Internal Puskesmas ditemukan beberapa
temuan diantaranya :
Tanggal : 30 Januari 2020
Jam : 09.00 WIB-selesai
SUMBER
RUANG TEMUAN AUDIT
INPUT/AUDITOR
UKP Semua 1. Belum mempunyai kotak kepuasan pasien
Rita Riatna, Am. Keb
Ruangan 2. Belum mempunyai Gorden Anti bakteri
Irma Wahyuli, ST
Kartika Pelayanan 3. Belum mempunyai Wastafel
Intan,Amd.Keb
Rita Riatna, Am. Keb Resepsionis 1. Belum tersedia media informasi
Irma Wahyuli, ST
Kartika
Intan,Amd.Keb
Rita Riatna, Am. Keb Laboratorium 1. Alat belum dikalibrasi
Irma Wahyuli, ST
Kartika
Intan,Amd.Keb
Rita Riatna, Am. Keb Ruang IGD 1. Tidak ada tensi
Irma Wahyuli, ST 2. Jadwal yang bertugas belum dibuat
Kartika 3. Batas triase sudah tidak jelas
Intan,Amd.Keb
UKM Program Gizi 1. Belum ada pemetaan desa rawan pangan
Irma Wahyuli, ST
Sri Wahyuni Amd. ADMIN 1. Belum mempunyai struktur puskesmas
Keb sesuai PMK 43
Ns. Suryanti,S.Kep 2. Belum mempunyai Zebra Cross
3. Belum mempunyai Pojok tempat
pengambilan Sputum
4. Belum mempunyai Pojok MTBS
5. Belum mempunyai Pojok tempat BAB III
bermain anak Perbaikan Mutu
6. Belum mempunyai Rambu yang Puskesmas
menunjukkan jarak kea rah puskesmas
7. Belum mempunyai Ganopy tempat
parkir
8. Belum mempunyai Gorden anti bacteri
9. IPAL tid berfungsi karena rusak
V111.REKOMENDASI
Berdasarkan hasil analisa dan arahan dari kepala puskesmas, Tim Audit internal dan
Tim mutu menyampaikan hasil Audit kepada Audite sekaligus memberikan rekomendasi
terkait hasil bersama dengan Audite menyepakati batas penyelesaian kesenjangan yang ada di
pelayanan puskesmas.
VIII. PENUTUP
Dari hasil Audit yang di lakukan oleh Tim Audit internal puskesmas kejuruan
Muda maka kami menyimpulkan bahwa;
1. Masih ada kesenjangan sumber daya yang ada di Puskesmas Kejuruan Muda standar
yang di tetapkan seperti SDM.
2. Kurangnya kepatuhan terhadap SOP yang telah di tetapkan
3. Adanya kesenjangan standar proses kinerja unit dengan pelaksanaan kegiatan
4. Demikian laporan hasil Audit internal yang kami susun agar ke depan mutu pelayanan
kesehatan di UPTD Puskesmas kejuruan Muda semakin meningkat. Besar harapan kita
semua agar pelaksanaan kegiatan memberikan konstribusi terbaik terhadap mutu
pelayanan di masing-masing unit kerjanya.
Kecamatan Kejuruan Muda, Kode Pos 24477
LAPORAN HASIL AUDIT YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TIM AUDIT INTERNAL
UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA
BULAN APRIL
AUDIT II
TAHUN 2020
I. LATAR BELAKANG
Untuk meningkatkan pelayanan fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) khususnya
Puskesmas, Klinik Pratama dan Tempat Praktek Mandiri Dokter/Dokter Gigi kepada
masyarakat, dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan
pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja yang
berkesinambungan.
Untuk menjamin bahwa upaya perbaikan mutu dan peningkatan kinerja dilaksanakan
secara berkesinambungan di FKTP, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal
dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi.
Akreditasi adalah pengakuan terhadap fasilitas yang diberikan oleh lembaga
independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa
fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut telah memenuhi standar akreditasi.
Dimana transisi, pelaksanaan akreditasi FKTP dilakukan oleh komisi akreditasi FKTP
yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui keputusan Menteri Kesehatan
No.HK.02. 02/ MenKes/59/2015. Komisi ini selain bertugas melaksanakan akreditasi FKTP
dimana transisi juga bertugas mempersiapkan pembentukan lembaga independen yang akan
menggantikan tugas komisi akreditasi FKTP dalam melaksanakan akreditasi FKTP.
Unsur yang dinilai dalam pelaksanaan akreditasi Puskesmas meliputi :
4. Administrasi dan menejemen Puskesmas
5. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat
6. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas dan Klinik Pratama perlu di lakukan
Audit Internal. Dengan adanya Audit Internal akan dapat di identifikasi kesenjangan kinerja
yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem
pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit Internal akan dilakukan oleh Tim Audit Internal yang di bentuk oleh Kepala
Puskesmas/Klinik Pratama berdasarkan pada standard akreditasi yang digunakan.
II. TUJUAN AUDIT

Pada dasarnya Audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu
mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual
dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar
pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.
III. LINGKUP AUDIT

Pokja UKP
UKM
Pokja ADMIN
IV. OBJEK AUDIT

Pokja UKP : Kotak Kepuasan, Perlengkapan Alat-alat dan Wastafel
Pokja UKM : Capaian Kinerja Program Gizi
Pokja ADMIN : RUK, RPK, Struktur Puskesmas
V. AUDITOR
Pelaksanaan Audit Internal dilaksanakan oleh Tim Audit Internal UPT Dinas
Kesehatan Puskesmas Kejuruan Muda.
Ketua : Rita Riatna, Am. Keb
Sekretaris : Irma Wahyuli, St
Anggota : Sri Wahyuni Amd. Keb
Ns. Suryanti,S.Kep
Kartika Intan,STr.Keb
VI. PROSES AUDIT

Mengumpulkan data kinerja Puskesmas
VII. HASIL DAN ANALISA HASIL AUDIT

Dari audit yang telah dilakukan oleh Tim Audit Internal Puskesmas ditemukan beberapa
temuan diantaranya :
Jam : 09.00 WIB-selesai
SUMBER
RUANG TEMUAN AUDIT
INPUT/AUDITOR
UKP Semua 1. Belum mempunyai kotak kepuasan pasien
Ruangan 2. Belum mempunyai Gorden Anti bakteri
Irma Wahyuli, ST
Kartika Intan,STr.Keb Pelayanan 3. Belum mempunyai Wastafel
Rita Riatna, Am. Keb Laboratorium 1. Alat belum dikalibrasi

Irma Wahyuli, ST
Rita Riatna, Am. Keb Ruang IGD 1. Jadwal yang bertugas belum dibuat
Irma Wahyuli, ST 2. Batas triase sudah tidak jelas
UKM Program Gizi 1. Belum ada pemetaan desa rawan pangan
Irma Wahyuli, ST
Sri Wahyuni Amd. ADMIN 1. Belum mempunyai struktur puskesmas sesuai PMK 43
Keb 2. Belum mempunyai Zebra cross
Ns. Suryanti,S.Kep 3. Belum mempunyai pojok tempat pengambilan sputum
4. Belum mempunyai rambu yang menunjukkan jarak ke arah
puskesmas
5. Belum mempunyai canopy tempat parkir
6. Belum mempunyai Gorden anti bacteri
7. IPAL tidak berfungsi karena rusak
V111.REKOMENDASI
Berdasarkan hasil analisa dan arahan dari kepala puskesmas, Tim Audit internal dan
Tim mutu menyampaikan hasil Audit kepada Audite sekaligus memberikan rekomendasi
terkait hasil bersama dengan Audite menyepakati batas penyelesaian kesenjangan yang ada di
pelayanan puskesmas.
VIII. PENUTUP
Dari hasil Audit yang di lakukan oleh Tim Audit internal puskesmas kejuruan
Muda maka kami menyimpulkan bahwa;
1. Masih ada kesenjangan sumber daya yang ada di Puskesmas Kejuruan Muda standar
yang di tetapkan seperti SDM.
2. Kurangnya kepatuhan terhadap SOP yang telah di tetapkan
3. Adanya kesenjangan standar proses kinerja unit dengan pelaksanaan kegiatan
Demikian laporan hasil Audit internal yang kami susun agar ke depan mutu pelayanan
kesehatan di UPTD Puskesmas kejuruan Muda semakin meningkat. Besar harapan kita semua agar
pelaksanaan kegiatan memberikan konstribusi terbaik terhadap mutu pelayanan di masing-masing
unit kerjanya.
Rencana Audit ( Audit Plan ) Puskesmas Kejuruan Muda

Bulan Januari 2021
Standar/ Kriteria Metoda Instrumen
Unit Kerja / Proses/ Kegiatan yang Tanggal/ Tanggal / Tempat
No Auditor yang digunakan Audit
Sasaran Audit Diaudit Waktu Audit I Waktu Audit II Pelaksanaan
sebagai Acuan
1 Poli Umum Yenni Indahyani, - Inform consent Wawancara Daftar Tilik

2 UGD Amd. Keb - Lembar penolakan Observasi
3 Poli KIA/KB Sri Wahyuni, Amd. hasil tindakan
4 Apotik Keb - Alat-alat untuk
Poli Umum
tindakan Perbaikan mutu
UGD
- Jalur triase pelayanan di Januari 2021 Februari 2021
Poli KIA/KB
- SOP puskesmas (BAB III)
Apotik
- Kotak kepuasan
- Struktur Organisasi
- Kotak Saran
- Kelengkapan Ruangan
5 Ruangan UKM Desi Wulandari, Amd. - Capaian Vaksinasi Wawancara Daftar Tilik Januari 2021 Februari 2021
Perbaikan mutu
Keb Ruangan
pelayanan di
Irma Wahyuli, ST UKM
puskesmas (BAB III)
6 Ruang TU ( Tata Rita RiatnaAmd. Keb - Laporan Tahunan Wawancara Daftar Tilik Januari 2021 Februari 2021
Usaha ) Tri Kartika Intan, - Profil Puskesmas Perbaikan mutu Observasi Ruang TU ( Tata
STr.Keb pelayanan puskesmas Usaha )
Rencana Audit ( Audit Plan ) Puskesmas Kejuruan Muda

Bulan April 2021
Standar/ Kriteria Metoda Instrumen
Unit Kerja / Proses/ Kegiatan yang Tanggal/ Tanggal / Tempat
No Auditor yang digunakan Audit
Sasaran Audit Diaudit Waktu Audit I Waktu Audit II Pelaksanaan
sebagai Acuan
1 Resepsionis Yenni Indahyani, - Sarana Prasarana Wawancara Daftar Tilik Resepsionis

2 Ruangan Rekam Amd. Keb - SOP Perbaikan mutu Observasi Ruangan Rekam
Medik Sri Wahyuni, Amd. - Kotak kepuasan pelayanan di April 2021 Mei 2021 Medik
3 Poli Usila Keb - Sarana Pendukung puskesmas (BAB III) Poli Usila
4 Apotik Apotik
5 Ruangan Poli Desi Wulandari, Amd. - Sarana Prasarana Wawancara Daftar Tilik April 2021 Mei 2021
Perbaikan mutu
KIA / KB Keb Ruangan Poli
pelayanan di
Irma Wahyuli, ST KIA / KB
puskesmas (BAB III)
6 Ruang Poli Gigi Rita RiatnaAmd. Keb Wawancara Daftar Tilik April 2021 Mei 2021
Tri Kartika Intan, - Sarana Prasarana Perbaikan mutu Observasi
Ruang Poli Gigi
STr.Keb pelayanan puskesmas
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKM

Nama unit yang diaudit : Program Gizi
Auditor : 1. Rita Riatna,Am.Keb 2. Irma Wahyuli,S.T
Waktu pelaksanaan : 20 Januari Audit I
20 April 2020 Audit II
Instrumen Audit : Panduan Wawancara
JAWABAN
NO DAFTAR PERTANYAAN KETERANGAN
YA TIDAK
1. Apakah petugas ada melakukan kegiatan UPGK Kegiatan tersebut semua ada
(Penimbangan Bayi Balita Pemetaan, Penggunaan √ dilakukan bukti-bukti terlampir
ASI, Pengukuran LILA dan Penyuluhan) (dokumen kegiatan)
2. Apakah petugas ada melaksanakan penanggulangan Kegiatan ada dilakukan dapat
Anemia Gizi Besi dengan distribusi FE pada Ibu dibuktikan dengan adanya daftar
hamil, Penyuluhan dan pengadaan FE
√ distribusi FE dan dokumentasi
kegiatan
3. Apakah petugas ada melakukan kegiatan Kegiatan adan dilakukan dapat
pencegahan dan penanggulangan Defisiensi Vt A dibuktikan dengan adanya bukti
dengan pendataan sesuai Vit A (balita umur 6 – 59 √ pendataan balita umur 6 – 59
bulan) dan Ibu Nifas. Penyuluhan juga pengadaan bulan dan Ibu Nifas
Vit A nya.
4. Apakah ada dilakukan pemantauan status Gizi
√
5. Bagaimana cara petugas melakukan intervensi Kegiatan ada dilakukan dapat
kasus gizi buruk ( apakah ada dilakukan ) √ dibuktikan dengan adanya laporan
(terlampir)
6. Apakah petugas ada melakukan pemetaan desa Rencana akan dilakukan
rawan pangan
√ pemetaan desa rawan pangan
7. Apakah sudah terpasang Gorden Anti Bacteri
√
8. Apakah sudah ada kota kepuasan pasien
√
Mengetahui:
Kepala Puskesmas Kejuruan Muda Penanggun Jawab Program
MAHLIL,SKM Rita Riatna,Am.Keb

Nip.19760315 200604 1 003 Nip.19641028 198603 2 005
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKP
Nama unit yang diaudit : Ruang Apotik
Auditor : 1. Yenni Indahyani,Am.Keb 2. Sri Wahyuni,Amd.Keb
Waktu pelaksanaan : 07 April 2021Audit I
10 Mai 2021 Audit II
JAWABAN
YA TIDAK
1. Apakah terdapat ketentuan petugas yang berhak
memberikan resep
√
2. Apakah terdapat ketentuan petugas yang
menyediakan obat dengan persyaratan yang jelas
√
3. Apakah ada tersedia kebijakan dan proses
peresepan, pesanan dan pengelolaan obat
√
4. Apakah terdapat prosedur untuk menjaga tida
terjadinya pemberian obat yang kadaluarsa
√
5. Apakah ada dilakukan pengawasan terhadap
penggunaan dan pengelolaan obay oleh Dinas √
Kesehatan
6. Apakah ada ketentuan siapa yang berhak
menuliskan resep untuk obat-obatan tertentu missal √
(Psikotropika dan Narkotika)
7. Apakah penggunaan obat-obatan Psikotropika /
Narkotika dan obat-obatan lainnya yang berbahaya √
diawasi dan dikendalikan dengan ketat
8. Sudahkan tersedia wastafel atau poster 6 langkah
√
mencuci tangan
√
√
Mengetahui:
Kepala Puskesmas Kejuruan Muda Penanggun Jawab Audit

Nip.19680315 199803 2 001 Nip.19780628 200212 2 003

Nama unit yang diaudit : Ruang Apotik
Waktu pelaksanaan : 12 Januari 2021Audit I
23 Februari 2021Audit II
JAWABAN
YA TIDAK
1. Apakah terdapat ketentuan petugas yang berhak
memberikan resep
√
2. Apakah diruangan apotik terpampang struktur
organisasi apotik
√
3. Apakah obat- obat diruangan apotik sesuai standar
√
4. Apakah petugas apotik memanggil nama sesuai
dengan nomor antrian
√
5. Apakah petugas apotik mencatat deregister
kunjungan pasien
√
6. Apakah gudang obat tertata dengan rapi
√
7. Apakah penggunaan obat-obatan Psikotropika /
Narkotika dan obat-obatan lainnya yang berbahaya √
diawasi dan dikendalikan dengan ketat
8. Apakah petugas menjawab pertanyaan pasien
√
9. Apakah kotak kepuasan poasien sudah berjalan
√
10. Apakah petugas apotik memastikan pasien mengerti
√
dan memahami tentang informasi yang sudah
disampaikan
Mengetahui:

Nama unit yang diaudit : Resepsionis
Auditor : 1 Yenni Indahyani,Am.Keb 2. Sri Wahyuni,Amd.Keb
05 Mai 2021Audit II
JAWABAN
YA TIDAK
1. Apakah ada tersedia media informasi di ruang
pendaftaran
√
2. Apakah semua pihak yang membutuhkan informasi
pendaftaran memperoleh informasi yang √
dibutuhkan
3. Apakah pasien dapat memperoleh informasi sesuai
yang dibutuhkan seperti : Tarif, Jenis Pelayanan, √
Rujukan, DLL
4. Apakah pasien mendapatkan tanggapan sesuai yang
dibutuhkan ketika meminta informasi kepada √
petugas
5. Apakah tersedia informasi tentang kerjasama
dengan fasilitas lain
√
6. Apaka ada tersedia informasi tentang fasilitas kerja
sama dengan fasilitas rujukan lain
√
mencuci tangan
√
8. Apakah terdapat SOP diresepsionis
√
√
Mengetahui:

Nip.19680315 199803 2 001 Nip.19780628 200212 2 003

Nama unit yang diaudit : Ruang UGD
Waktu pelaksanaan : 11 Januari 2021 Audit I
JAWABAN
YA TIDAK
1. Apakah petugas gawat darurat ada melakukan / Ada dilakukan
melaksanakan proses triase untuk memprioritaskan √
pasien dengan kebutuhan emergency
2. Apakah petugas sudah pernah mendapatkan
pelatihan
√
3. Adakah dilakukan pelayanan terhadap pasien diatas
dasar urgency kebutuhan
√
4. Bagaimana cara penanganan pasien yang datang Sesuai dengan SOP pelayanan
√
5. Apakah ada dibuat jadwal yang bertugas di IGD
√
6. Apakah ada dilakukan steril alat-alat Selalu dilakukan
√
7. Kapan dibuat steril alat-alat Setiap selesai melakukan pelayan
√
mencuci tangan
√
√
√
Mengetahui:

Nip.19680315 199803 2 001 Nip.19780628 200212 2 003

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Nama unit yang diaudit : ADMIN / TU
Auditor : 1. Rita Riatna,Am.Keb 2. Kartika Intan,Amd.Keb
Waktu pelaksanaan : 07 Januari 2021Audit I
18Februari 2021 Audit II
JAWABAN
YA TIDAK
1. Apakah ada penilaian kerja puskesmas / PKP
√
. Apakah RUK dipuskesmas sudah tersusun
√
3. Apakah RUK dipuskesmas berdasarkan rencana
lima tahunan
√
4. Kalau belum ada dilakukan apa kendalanya
5. Sejauh mana penyusunan RUK yang sudah RUK sudah selesai

dilakukan disusun
6. Kalau ada kendala upaya-upaya apa saja yang suda
dilakukan
7. Apakah RUK dan RPK merupakan rencana yang
terintegrasi dari berbagai upaya dipuskesmas
√
8. Sudahkah ada kesesuaian antara rencana
pelaksanaan kegiatan (RPK) dan rencana lima Sudah
tahunan puskesmas
√
√
Mengetahui:

Hj.Ns. Muliyani, S.Kep
Nip.19680315 199803 2 001
UPTD DINAS KESEHATAN Nip.19780628
Yenni Indahyani,Am.Keb
200212 2 003

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Nama unit yang diaudit : ADMIN / TU
Auditor : 1. Rita Riatna,Am.Keb 2. Kartika Intan,Amd.Keb
JAWABAN
YA TIDAK
1. Apakah uraian tugas dan masing-masing Belum semua dibuat
penanggung jawab program sudah dibuat
√
. Apakah propil tahun 2020 sudah siap
√
3. Apakah dokumen staf tertata dengan rapi
√
6. Apakah diruangan TU terpampang data
kepegawaian
√
Mengetahui:

UPTD DINAS
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep KESEHATAN
Nip.19680315 199803 2 001
Yenni Indahyani,Am.Keb
Nip.19780628 200212 2 003

Nama unit yang diaudit : Ruang Poli Umun
JAWABAN
YA TIDAK
1. Apakah etrdapat SOP covid
√
2. Apakah dokter menuliskan dengan lengkap pada
rekam medis pasien seperti keluhan pasien, hasil √
pemeriksaan, diagnosa, terapi, KIE
3. Apakah dokter melakukan pemeriksaan medis pada Tetapi hanya berupa insfiksi
pasien √ ( melihat dan Tanya jawab
dengan pasien )
4. Bagaimana cara penanganan pasien yang datang Sesuai dengan SOP pelayanan
√
√
Mengetahui:

Nip.19680315 199803 2 001 Nip.19780628 200212 2 003

Nama unit yang diaudit : Ruang Poli KIA / KB
JAWABAN
YA TIDAK
1. Apakah terdapat SOP
√
2. Apakah kotak saran dan kepuasan berjalan
√
3. Apakah ruangan KIA / KB layak untuk melakukan Tetapi Asbes atau pelapon
pelayanan
√ mengalami kerusakan
4. Apakah petugas melakukan inform cosen saat
melakukan tindakan
√
Mengetahui:

Nip.19680315 199803 2 001 Nip.19780628 200212 2 003

Nama unit yang diaudit : Ruang Poli KIA / KB
Waktu pelaksanaan : 08 April 2021 Audit I
11 Mai 2021 Audit II
JAWABAN
YA TIDAK
1. Apakah sarana dan prasarana di ruangan KIA / KB Meja petugas dalam kondisi
dalam kondisi baik √ kurang baik, lemari penyimpanan
obat dan alat kurang baik
2. Apakah kotak saran dan kepuasan berjalan
√
3. Apakah ruangan KIA / KB layak untuk melakukan Tetapi Asbes atau pelapon
pelayanan
√ mengalami kerusakan
4. Apakah pelayanan dilakukan dengan maksimal Tetapi jaringan wifi kurang baik
√
Mengetahui:

Nip.19680315 199803 2 001 Nip.19780628 200212 2 003
JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2021
UNIT KERJA YANG
KEGIATAN JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT
1. Penyusunan Rencana Program
X
Audit
2. Penyusunan Kerangka Acuan X X X X
3. Pemberian Jadwal Audit Pada
X X X X
Unit yang Diaudit
4. Pelaksanaan Audit X X X X
UKP Ruang Resepsio Poli
UGD nis Umu
m
Apotik Rekam Poli
medis Lansi
a
Poli Apotik Poli
KIA/KB KIA/
KB
Poli Poli usila Poli
Umum Gigi
Poli Resep
KIA/KB sionis
Poli Gigi Ruan
g
Obat
Laborato Labor
rium atoriu
m
Ruan
g IGD
UKM Program Program
Imunisasi Gizi
Program
PTM
Program
lansia
Program
TB
Program
keseling
Admin Admin Admin Admin Adm

in
5. Analisis hasil audit X X
6. Tindak lanjut hasil audit X X
7. Monitoring pelaksanaan tindak X X

lanjut audit
8. Menyusun laporan audit X X
Tim Audit :
Yenni Indahyani, Amd.Keb
Rita Riatna, Am.Keb
Sri Wahyuni, Amd.Keb
Desi wulandari, Amd.Keb
Irma Wahyuli, ST
Kartika Intan, ST,r.Keb
RENCANA KERJA PROGRAM AUDIT INTERNAL

JANUARI 2021
I. Pendahuluan
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas
puskesmas dalam meberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring
dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervise, laporan capaian kinerja, audit,
lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian
kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.
II. Latar Belakang

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.
III. Tujuan Audit

Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mu dan kinerja.
Tujuan Khusus
Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan
UKP :
- Poli Umum
- Poli Lansia
- Poli KIA/ KB
- Poli Gigi
- Resepsionis
- Ruang Apotik
- Laboratorium
- Rung IGD
UKM :
- Program Gizi
ADMIN
IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

Lingkup audit :
Pelayanan UKP :
- Poli Umum
- Poli Lansia
- Poli KIA/ KB
- Poli Gigi
- Resepsionis
- Ruang Apotik
- Laboratorium
- Rung IGD
Pelayanan UKM :
- Program Gizi
ADMIN
Kegiatan audit dan rincian kegiatan
1. Penyusunan rencana program audit
2. Penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing unit yang akan diaudit
3. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
4. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal
5. Analisis hasil audit
6. Tindak lanjut hasil audit
7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut
8. Menyusun laporan audit internal
9. Penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya
V. Cara melakukan kegiatan
a. Kriteria audit yang digunakan
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan
UKP
Resepsionis - Informasi tentang pendaftaran 7.1.2 tersedianya
tersedia dan terdokumentasi tentang pendaftaran dan
Ruang Kartu - Tempat penyimpanan kartu terdokumentasi
Poli umum - Ketersediaan wastafel dan kotak Persyaratan bangunan
kepuasan puskesmas sesuai
kaidah akreditas
Poli Lansia - Penomoran pada ruangan BAB III Perbaikan mutu
pusekesmas
Poli KIA/KB - Penomoran pada ruangan BAB III Perbaikan
mutu pusekesmas
Poli Gigi - Penomoran pada ruangan BAB III Perbaikan
mutu pusekesmas
Laboratorium - Penomoran pada ruangan BAB III Perbaikan
- Tempat untuk berkumpul jika terjadi mutu pusekesmas
sesuatu seperti bencana alam
UKM
Program Gizi - Capaian kinerja program gizi Melakukan evaluasi
kegiatan perbaikan
kinerja melalui audit
internal yang
dilaksanakan secara
priodik
ADMIN - Struktur Puskesmas sesuai PMK 43
- RUK dan RPK
- Zebra Cross
- Pojok tempat pengambilan Sputum
- Ruang MTBS
BAB III Perbaikan mutu
- Rambu Yang Menunjukkan Jara Ke
pelayanan pusekesmas
Pusekesmas
- Gorden Anti Bacteri
- Pojok bermain anak
- IPAL tidak berfungsi karena rusak
- Canopy tempat parkir
b. Metoda Audit
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah : Observasi, wawancara, dan melihat
dokumen dan rekaman yang ada.
c. Instrument Audit
Instrument yang digunakan dalam melaksanakan audit internal meliputi:
1. Kuisioner untuk wawancara
2. Panduan observasi
3. Check list
4. …dsb
Instrument audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan kegiatan audit
internal sesuai dengan yang direncanakan.
VI. Sasaran / Objek Audit
Terlaksananya audit
Pelayanan UKP
UKM
ADMIN
VII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan
Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai
dengan jadwal yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian
dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama
dalam tim audit internal.
VIII. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan

Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit
internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang
disepakati bersama dengan audite.
Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan
perbaikan dalam melaksanakan audit.
Hari : Senin, 04 Januari 2021

Pukul : 14.00 Wib
Tempat : Aula Puskesmas
Pimpinan : Ketua Tim Audit

Notulis : Kartika Intan, STr.Keb
Peserta : Sri Wahyuni Amd. Keb
Rita Riatna, Amd.Keb
Irma Wahyuli, ST
I. Agenda
1. Menyusun rencana kerja audit internal (Audit Plan)
2. Penyususnan Kerangka acuan unit yang di audit
3. Menyusun jadwal audit pada unit yang diaudit
4. Pelaksanaan audit sesuai jadwal
5. Menyusun instrument unit yang diaudit
II. Pembukaan
Rapat dibuka oleh Ketua Tim Audit
III. Materi Rapat
IV. Penutup
Hasil yang didapat Tim audit internal (Puskesmas mendapat kesepakatan bahwa audit akan
dilaksanakan di :
- UKP
- UKM
- ADMIN
Kepada Yth:
Anggota Tim Audit
Puskesmas Kejuruan Muda
Prihal : Undangan
Dengan hormat,
Dengan ini sya sampaikan pada anggota tim audit puskesmas kejuruan muda diharapkan kehadirannya pada:
Hari : Senin, 04 Januari 2021
Jam : 14.00 Wib
Tempat : Aula Puskesmas
Acara : Menyusun rencana kerja audit puskesmas
Menyusun jadwal audit internal puskesmas
Menyusun kerangka acuan audit unit yang diaudit
Menyusun instrument audit
Demikian saya sampaikan dan atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.
Mengetahui:
Kepala Puskesmas Kejuruan Muda Penanggun Jawab Program
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Yenni indahyani, Amd.Keb

Nip.19680315 1989032002 Nip.19780628 2002 12 2003
DAFTAR HADIR RAPAT TIM AUDIT
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 Hj.Ns. Muliyani, S.Kep 19760315 200604 1 003
2 Rita Riatna,Am.Keb 19641028 198603 2 005
3 Kartika Intan, STr.Keb PDPK
4 Sri Wahyuni Amd. Keb
5 Desi Wu;landari, 19861216 201003 2 001
Amd.Keb
6 Irma Wahyuli, ST PDPK

Tugas Audit 2021

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Tugas Audit 2021

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

UPT DINAS KESEHATAN

Hari / Tanggal : 11 Januari 2021 Audit I

Tim Auditor : Yenni Indahyani, Amd. Keb

Sri Wahyuni, Amd. Keb

Mengetahui: Sei Liput, 08 Januari 2021

Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Yenni Indahyani,Am.Keb

Hari / Tanggal : 12 Januari 2021 Audit I

Tim Auditor : Yenni Indahyani, Amd. Keb

Sri Wahyuni, Amd. Keb

Mengetahui: Sei Liput, 08 Januari 2021

Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Yenni Indahyani,Am.Keb

Hari / Tanggal : 08 Januari 2021 Audit I

Tim Auditor : Yenni Indahyani, Amd. Keb

Sri Wahyuni, Amd. Keb

Mengetahui: Sei Liput, 07 Januari 2021

Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Yenni Indahyani,Am.Keb

Hari / Tanggal : 07 Januari 2021 Audit I

Tim Auditor : Yenni Indahyani, Amd. Keb

Sri Wahyuni, Amd. Keb

Mengetahui: Sei Liput, 06 Januari 2021

Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Yenni Indahyani,Am.Keb

Hari / Tanggal : 07 Januari 2021 Audit I

Tim Auditor : Desi Wulandari, Amd. Keb

Mengetahui: Sei Liput, 06 Januari 2021

Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Yenni Indahyani,Am.Keb

Hari / Tanggal : 07 Januari 2021 Audit I

Tim Auditor : Rita RiatnaAmd. Keb

Tri Kartika Intan, STr.Keb

Mengetahui: Sei Liput, 06 Januari 2021

Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Yenni Indahyani,Am.Keb

Hari / Tanggal : 05 April 2021 Audit I

Tim Auditor : Yenni Indahyani, Amd. Keb

Sri Wahyuni, Amd. Keb

Mengetahui: Sei Liput, 05 April 2021

Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Yenni Indahyani,Am.Keb

Hari / Tanggal : 06 April 2021 Audit I

Tim Auditor : Yenni Indahyani, Amd. Keb

Sri Wahyuni, Amd. Keb

Mengetahui: Sei Liput, 05 April 2021

Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Yenni Indahyani,Am.Keb

Hari / Tanggal : 07 April 2021 Audit I

Tim Auditor : Yenni Indahyani, Amd. Keb

Sri Wahyuni, Amd. Keb

Mengetahui: Sei Liput, 06 April 2021

Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Yenni Indahyani,Am.Keb

Hari / Tanggal : 08 April 2021 Audit I

Tim Auditor : Yenni Indahyani, Amd. Keb

Sri Wahyuni, Amd. Keb

Mengetahui: Sei Liput, 07 April 2021

Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Yenni Indahyani,Am.Keb

Hari / Tanggal : 08 April 2021 Audit I

Tim Auditor :Desi Wulandari, Amd. Keb

Mengetahui: Sei Liput, 07 April 2021

Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Yenni Indahyani,Am.Keb

Hari / Tanggal : 08 April 2021 Audit I

Tim Auditor : Rita RiatnaAmd. Keb

Tri Kartika Intan, STr.Keb

Mengetahui: Sei Liput, 07 April 2021

Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Yenni Indahyani,Am.Keb

Hari / Tanggal : 05 April 2021 Audit I

Tim Auditor : Rita RiatnaAmd. Keb

Tri Kartika Intan, STr.Keb

Mengetahui: Sei Liput, 05 April 2021