PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

UPT. PUSKESMAS SINGKAWANG BARAT
Jl. Alianyang No. Singkawang Barat Telp.(0562) 639640
SINGKAWANG

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

PERIODE MEI 2016 S.D MEI 2017

URAIAN KOREKSI AKAR TINDAKAN KET Katego

KETIDAKSESUAIAN PERMASALAHAN PERBAIKAN ritemua
n
UNIT PENDAFTARAN
Masih bercampurnya Masih Petugas dari unit Akan Closed Obs1
sampah basah dan terdapat satu pendaftaran menyediakan
kering dalam satu tempat membuang sampah tempat sampah
tempat sampah sampah di tanpa membedakan utk masing-
unit kering atau basah masing jenis
pendaftaran sampah
POLI UMUM
Penataan ruangan Kurang Sesama petugas Menyediakan Closed Obs2
belum maksimal koordinasi hendaknya saling waktu dan hari
sesame bahu membahu dlm khusus utk
petugas di penataan ruangan membenahi
dlm ruangn ruangan
pelayanan poli
umum
Dokumen tidak tertata Setelah Baru selesai Setiap hari Obs3
dg rapi di dlm lemari pelayanan pelayanan jd blom akan
dirapikan smpat merapikan yg ditingkatkan
didlm lemari kerapian dlm
ruangn
Ruangan pelayanan Keterbatasan Kurangnya kerja Harus Closed Obs4
setelah pelayanan msh jumlah sama petugas dlm ditingkatkan
berantakan seperti petugas didlm ruangan lagi kerjasama
kertas resep yg masih di ruangn ketika sesame
atas meja, stetoskop tim audit dtg petugas di
dan tensi tidak pada poliumum
tempatnya.
POLI ANAK
Informed consent belum Informed Kurang pahamnya Melengkapi
tanda tangan yang consent petugas terhadap tanda tangan
,elakukan tindakan ditandatanga prosedur kerja yang
ni oleh informed consent melakukan
pasien/keluar tindkan pada
ga dan yang informed
melakukan consent dan
tindakan mempelajari
prosedur
 kerjanya
Pengukur tinggi badan Akan segera Petugas unit Akan selalu
belum dipasang dipasang pelayanan anak mengembalikan
belom sempat apa yg sudah
memasang kembali terpasang pada
tempatnya
Belum mempunyai Menunggu Selama ini poli anak Mengajukan Closed Minor1
MTBS kid (tensimeter bantuan dr memangti dak permohonan
anak dan stetoskop dinkes memiliki tensimeter bantuan ke
anak) dan stetoskop milik dinkes,agar
ruangan,tetapi yg segera
dipergunakan selama memenuhi
ini adalah punya kebutuhan poli
dokter pribadi yg anak
sedng bertugas di
ruangan anak
POLI KIA/KB
Dokumen didlm lemari Belum Akan selalu Akan lebih Closed Obs7
belum tersusun rapi dirapikan merapikan isi dari meningkatkan
karna masih lemari beserta alat- kerapian didlm
menyiapkan alat yang terdapat ruang
bahan-bahan didlm lemari pelayanan
dokumen KIA/KB

Unit p2m imunisasidanKesling

Checklist pra dan Sudah lgsg Akan lbih Petugas khusus Closed Obs8
pasca blom berjaln dg diperbaiki memperhatikan akan mengisi
baik petugas dokumen yang ada checklist
Isi box file overload Akan Selama ini tdk Harus Closed Obs9
sngga salah satu buku membeli dipermasahkan oleh disesuaikan
tdk tersimpan didlm box tambahan petugasnya klo isi bnyknya file dg
file trsbt box file box filenya penuh kapasitas box
filenya
UNIT LABORATORIUM
Sasaran mutu blom Akan segera Keterbatasan jumlah Petugas unit Closed Obs10
berjalan dg baik dikerjakan petugas dilab utk labor akan
sasaran mutu membantu mendata dg
yg belom menyiapkan data utk baik dan benar
lengkap sasaran mutu utk pembuatn
perbulannya. sasaran mutu
Ditemukanreagenexpdir Reagenexpbi Karna mash Bahanygsudah Closed Minor2
uangn sadipakaiutk bisadimanfaatkanutk exptidakdiboleh
mencuciobjek mencuciobjekgelasm kanberadaddlm
gelas akanyamshterdapatdi ruanganlagi.sud
dlmruangan ahharusdikemb
alikanke unit
obat
UNIT TATA USAHA
Buku penerimaan harian Sudah diisi dg Tanggung jawab dari Akan lebih Closed Obs11
belum diisi lengkap petugas yg kurang meningkatkan
tanggung jwb
petugas di unit
TU
Arsip surat keluar belum Sudah Kurg kerjasama Akan lebih Closed Obs 12
disusun menurut no urut disusun sesama petugas kompak lagi
menurut no
urut
UNIT OBAT/FARMASI
Sasaran mutu obat Akan segera Keterbatasan sarana Akan segera Closed Obs 13
belum diketik menyiapkan dipkm sehingga agak menyelesaikan
sasaran mutu sedikit terlambat semua yg
dalam berhubungan
menyelesaikan dg dokumen
sasaran mutu
Ikpknya belum diganti Akan segera Petugas yang belum Akan lebih teliti Closed Obs 14
kata-kata nya yang menggantinya sempat utk lagi
salah mengganti kata-kata
yg masih salah

UNIT KASIR
Checklist pradan pasca Akan segera Meningkatkan Akan
bulan sebelumnya dilengkapi kemampuan dalam memeriksa
belum ditandatangani oleh petugas bekerja agar lbh setiap dokumen
oleh MR dan TM kasir maksimal lagi setiapharinya
Sasaran mutu belum Akan segera Petugas yang belum Akan segera
dievaluasi dan belum dievaluasi sempat utk dievaluasi dan
dibuat sasaran mutu dan dibuat mengevaluasi dan disusun sarmut
periode berikutnya sasaran mutu menyusun sarmut periode
berikutnya periode berikutnya berikutnya