Laporan Tindak Lanjut Temuan Audit Internal

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS GORANG-GARENG TAJI
Jl.Ds.Goranggareng,Kec.Nguntoronadi Kode Pos 63383
Telp. 0351- 439646 Email: grgrtaji.pusk@gmail.com
BUKTI EVALUASI DAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL
NO HASIL AUDIT TANGGAL UMPAN BALIK SASARAN PELAKSANA HASIL KETERANGAN

1. Di Klinik Imunisasi belum Pembuatan Sudah di buat struktur -
terdapat struktur struktur organisasi organisasi
organisasi
2. Diklinik Sanitasi belum Melengkapi SOP Melengkapi SOP yang belum -
terpampang SOP yang belum ada ada
dengan lengkap dan
mudah di baca oleh
petugas
Mengetahui,
Gorang-Gareng Taji, 2016
Ketua Tim ManagemenMutu Ketua Tim Audit Internal

DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
UPTD
UPTD PUSKESMAS
PUSKESMAS NGARIBOYO TAJI
GORANG-GARENG
Jalan Raya Magetan - Parang No. 49 Kec.
Jl.Ds.Goranggareng,Kec.Nguntoronadi Ngariboyo
Kode Pos 63383
63351
Telp. 0351- 893114
Email.ngariboyo.pusk@gmail.com

1. Pengelola Program Gizi Melaksanakan Pemegang program sudah -
belum melaksanakan pembinaan pada melaksakan pembinaan pada
pembinaan pada pelaksana program pelaksanan program pada
pelaksana program bulan Nofember
2. Pengelola Program Indra Melaksanakan Pemegang Program -
belum melaksanakan pembinaan pada melaksanakan pembinaan
pembinaan pada pelaksana program pada pelaksana program
pelaksana program
3. Pengelola Program Melaksanakan Pemegang Program -
Promkes belum pembinaan pada melaksanakan pembinaan
melaksanakan pelaksana program pada pelaksana program
pembinaan pada
pelaksana program
4. Pemegang Program Membuat laporan Pemegang program -
tidak membuat laporan bulanan rangkap 3 membuat laporan rangkap 3
bulanan rangkap 3 pada bulan September
5. Pengelola Program Melaksanakan Pemegang Program -
Kesling belum pembinaan pada melaksanakan pembinaan
melaksanakan pelaksana program pada pelaksana program
pembinaan pada
pelaksana program
Mengetahui,
Ketua Tim Managemen Mutu Ketua Tim Audit Internal

DINAS KESEHATAN

1. Di farmasi belum Pembuatan Sudah di buat struktur -
terpampang struktur struktur organisasi organisasi
organisasi
2. Di Poli gigi SOP belum Melengkapi SOP Sudah melengkapi SOP yang -
lengkap belum ada
3. > Di Klinik gizi belum >Melengkapi SOP >Sudah melengkapi SOP -
terpampang SOP yang yang belum ada yang belum ada
lengkap dan mudah di
baca oleh petugas.
> Di Klinik gizi petugas >Membuat jadwal >Sudah membuat jadwal
belum membuat jadawal kunjungan ulang kunjungan pasienkronis
kunjungan ulang pada pada pasien tentang menu diet.
pasien penyakit kronis kunjungan ulang
(DM,HT dll) tentang
pemberian menu diet
4. Di Ruang Tata Usaha Membuat buku Buku Register sudah di buat -
( TU ) SK Kepala Register tentang
Puskesmas belum SK Kepala
tercatat dan Puskesmas
terdokumentasi dengan
lengkap dan benarpada
buku register
Mengetahui,

DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
UPTD
UPTD PUSKESMAS
GORANG-GARENG
Kode Pos 63383
63351
Telp. 0351- 439646
Telp.Email:
0351-grgrtaji.pusk@gmail.com
893114

1. >Di pustu Simbatan >Melengkapi kartu >Petugas sudah melengkapi -
petugas belum MTBS,MTBM,Kartu kartu MTBS, MTBM, Kartu
melengkapi kartu : Ibu , Kartu K1 dan Ibu , Kartu K1 dan Kartu KB
MTBS,MTBM,Kartu Ibu, K4 KB
Kartu K1 dan K4 KB
>Di Pustu Simbatan alat- >Menata alat-alat >Petugas sudah menata alat-
alat steril belum tertata steril dan memberi alat steril dan memberi label.
dengan rapi dan di beri label.
label .
>Petugas belum >Memberikan >Petugas sudah memberikan
memberikan persetujuan persetujuan persetujuan tindakan medis
tindakan medis sebelum tindakan medis sebelum melakukan tiindakan
melakukan tindakan. sebelum medis
melakukan
tindakan medis
2.
Mengetahui,
Gorang-Gareng Taji 2016

DINAS KESEHATAN

organisasi
dengan lengkap dan
mudah di baca oleh
petugas
Mengetahui,

DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
UPTD
UPTD PUSKESMAS
GORANG-GARENG
Kode Pos 63383
63351
Telp. 0351- 439646
Telp.Email:
893114

organisasi
dengan lengkap dan
mudah di baca oleh
petugas
Mengetahui,

DINAS KESEHATAN

organisasi
dengan lengkap dan
mudah di baca oleh
petugas
Mengetahui,

DINAS KESEHATAN
DINAS KESEHATAN
UPTD
UPTD PUSKESMAS
GORANG-GARENG
Kode Pos 63383
63351
Telp. 0351- 439646
Telp.Email:
893114
TINDAK LANJUT TEMUAN AUDIT INTERNAL
NO TANGGAL PERMASALAHAN TEMUAN URAIAN KEGIATAN HASIL EVALUASI KETERANGAN

KEGIATAN AUDIT TINDAK LANJUT KEGIATAN
1. Di Klinik Imunisasi belum Pegelola Klinik Sudah di buat Pada Bulan September setelah di -
terdapat struktur organisasi Imunisasi harus struktur lakukan audit internal struktur
membuat struktur organisasi organisasi sudah terpasang
organisasi di Klinik
Imunisasi
2. Di Klinik Sanitasi belum Pengelola Klinik SOP yang belum Pada Bulan September setelah di -
terpampang SOP dengan sanitasi harus ada sudah di lakukan audit pengelola sudah
lengkap dan mudaah di baca melengkapi SOP lengkapi melengkapi SOP yang sudah ada
oleh petugas yang belum ada
3. Pengelola Program Gizi belum Pengelola Program Peemegang Pada Bulan September setelah di -
melaksanakan pembinaan harus melaksakan Program sudah lakukan audit pemegang program
pada pelaksana program pembinaan pada melakukan sudah melakukan pembinaan pada
pelaksanan program pembinaan pada pelaksana program.
pelaksanan
program
4. Pengelola Program Pengelola Program Peemegang Pada Bulan September setelah di -
Indrabelum melaksanakan harus melaksakan Program sudah lakukan audit pemegang program
pembinaan pada pelaksana pembinaan pada melakukan sudah melakukan pembinaan pada
program pelaksanan program pembinaan pada pelaksana program.
pelaksanan
program
5. Pengelola program Gigi dan Pengelola Program Pemegang Pada bulan September sudah -
Mulut tidak membuat laporan harus membuat program sudah membuat laporan rangkap 3.
bulanan rangkap 3 laporan bulanan membuat laporan
rangkap 3 rangkap 3
6. Pengelola Program Kesling Pengelola Program Peemegang Pada Bulan September setelah di --
belum melaksanakan harus melaksakan Program sudah lakukan audit pemegang program
pembinaan pada pelaksana pembinaan pada melakukan sudah melakukan pembinaan pada
program pelaksanan program pembinaan pada pelaksana program.
pelaksanan
program
7. Di farmasi belum terpampang Pegelola Farmasi Sudah di buat Pada Bulan September setelah di -
struktur organisasi harus membuat struktur lakukan audit internal struktur
struktur organisasi di organisasi organisasi sudah terpasang
Klinik Imunisasi
8. Di Poli gigi SOP belum Pengelola Poli Gigi Pengelola sudah Setelah di lakukan audit pengelola -
lengkap melengkapi SOP melengkapi SOP Poli Gigi sudah melengkapi SOP yang
yang belum ada belum ada.
9. >Di Klinik gizi belum >Pengelola >Pengelola >Setelah di lakukan audit internal -
terpampang SOP yang Melengkapi SOP sudah pengelola sudah melengkapi SOP.
lengkap dan mudah di baca yang belum ada melengkapi SOP
oleh petugas yang belum ada.
>Di Klinik gizi petugas belum >Petugas membuat >Setelah di lakukan Audit pengelola
mebuat jadwal kunjungan jadwal kunjungan >Petugas sudah sudah membuat jadwal kunjungan
ulang pada pasien penyakit ulang pada pasien membuat jadwal untuk pasien kronis.
kronis ( DM,HT dll ) tentang penyakit kronis kunjungan ulang
pemberian menu diet (DM,HT dll) tentang pada pasien
pemberian menu penyakit kronis
diet. ( DM,HT ,dll)
tentang
pemberian menu
diet.
10. Di Ruang Tata usaha SK Kasubag TU Kasubag TU Kasubag TU sudah membuat buku -
Kepala Puskesmas belum membuat buku sudah membuat register tentang SK Kepala
tercatat dan terdokumentasi register tentang SK buku register puskesmas dan terarsip dengan rapi.
dengan lengkap dan benar Kepala Puskesmas . tentang SK
pada buku register. Kepala
puskesmas
11. >Di Pustu Simbatan petugas >Petugas >Petugas sudah >Setelah di lakukan audit petugas -
belum melengkapi MTBS, melengkapi melengkapi kartu sudah melengkapi kartu
MTBM, Kartu Ibu, kartu K1 dan MTBS,MTBM,Kartu MTBS, MTBS,MTBM,Kartu Ibu , Kartu K1 dan
K4 KB Ibu ,Kartu K1 daan MTBM,kartu Ibu , K4 KB.
K4 KB. Kartu K1 dan K4
KB.
>Di Pustu Nguntoronadi alat- >Petugas menyusun >Petugas sudah >Setelah di lakukan audit petugas
alat steril belum tertata dengan alat –alat steril dan menyusun alat- sudah menyusun alat-alat steril dan
rapi dan di beri label. menata dengan rapi alat steril dan menata dengan rapid an di beri label.
dan memberi label. menata dengan
rapi dan di beri
label.
>Petugas belum memberikan >petugas >Petugas sudah >setelah di lakukan audit petugas
persetujuan tindakan medis memberikan memberikan sudah memberikan persetujuan
sebelum melakukan tindakan persetujuan tindakan persetujuan tindakan medis sebelum melakukan
medis sebelum tindakan medis kegiatan.
melakukan tindakan sebelum
melaukan
tindakan.
12. Di Pustu Sukowidi alat steril Petugas menyusun Petugas sudah Setelah di lakukan Audit petugas -
belum tetata dengan rapi dan alat-alat steril dan menyusun alat- sudah menyusun alat-alat steril dan
di beri label tertata dengan rapi alat steril dan tertata denagn rapi dan di beri label
dan di beri label tertata dengan
rapi dan di beri
label
13. Di Ponkesdes Driyorejo alat Petugas menyusun Petugas sudah Setelah di lakukan Audit petugas --
steril belum tetata dengan rapi alat-alat steril dan menyusun alat- sudah menyusun alat-alat steril dan
dan di beri label tertata dengan rapi alat steril dan tertata denagn rapi dan di beri label
rapi dan di beri
label
14. Di Ponkesdes Kenongomulyo Petugas menyusun Petugas sudah Setelah di lakukan Audit petugas -
alat steril belum tetata dengan alat-alat steril dan menyusun alat- sudah menyusun alat-alat steril dan
rapi dan di beri label tertata dengan rapi alat steril dan tertata denagn rapi dan di beri label
rapi dan di beri
label
Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Gorang-Gareng Taji Ketua Managemen Mutu

dr. Erlik Marnowati Siswanto , S.Kep.Ns.
NIP.19610528 199011 2 001 NIP.

Laporan Tindak Lanjut Temuan Audit Internal

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan Tindak Lanjut Temuan Audit Internal

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUKTI EVALUASI DAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

NO HASIL AUDIT TANGGAL UMPAN BALIK SASARAN PELAKSANA HASIL KETERANGAN

Ketua Tim ManagemenMutu Ketua Tim Audit Internal

BUKTI EVALUASI DAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

NO HASIL AUDIT TANGGAL UMPAN BALIK SASARAN PELAKSANA HASIL KETERANGAN

Ketua Tim Managemen Mutu Ketua Tim Audit Internal

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO HASIL AUDIT TANGGAL UMPAN BALIK SASARAN PELAKSANA HASIL KETERANGAN

Ketua Tim Managemen Mutu Ketua Tim Audit Internal

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO HASIL AUDIT TANGGAL UMPAN BALIK SASARAN PELAKSANA HASIL KETERANGAN

Ketua Tim Managemen Mutu Ketua Tim Audit Internal

NO HASIL AUDIT TANGGAL UMPAN BALIK SASARAN PELAKSANA HASIL KETERANGAN

Ketua Tim Managemen Mutu Ketua Tim Audit Internal

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO HASIL AUDIT TANGGAL UMPAN BALIK SASARAN PELAKSANA HASIL KETERANGAN

Ketua Tim Managemen Mutu Ketua Tim Audit Internal

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO HASIL AUDIT TANGGAL UMPAN BALIK SASARAN PELAKSANA HASIL KETERANGAN

Ketua Tim Managemen Mutu Ketua Tim Audit Internal

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO TANGGAL PERMASALAHAN TEMUAN URAIAN KEGIATAN HASIL EVALUASI KETERANGAN

Kepala UPTD Puskesmas Gorang-Gareng Taji Ketua Managemen Mutu

Anda mungkin juga menyukai