Audit Plan 2021

Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang

Standar/ kriteria yang menjadi acuan
diaudit) Tgl& Waktu Auditi Tgl& Waktu Auditi
Instrumen audit
Unit Tujuan Auditor Metoda Ket.

KIA Menilai Perencanaan program KIA Yuli Tri Instrument akreditasi perencanaan program Wawancara, periksa dokumen Check list, 27 Maret & 18 September 2021 27 Maret & 18 September 2021
proses Wulandari perencanaan, periksa rekam kegiatan Panduan
perencanaan lokmin perencanaan wawancara
KIA

27 Maret & 18 September 2021 27 Maret & 18 September 2021

Menilai Cakupan program KIA Yuli Tri Indikator dan target program KIA: K1, K4, dst Periksa laporan bulan KIA Check list indicator
capaian Wulandari dan target kinerja
kinerja KIA

Endang Instrument akreditasi perencanaan program 27 Maret & 18 September 2021 27 Maret & 18 September 2021
Kesling Menilai Perencanaan program Kesling Wawancara, periksa dokumen Check list,
Patmawati kesling
proses perencanaan, periksa rekam kegiatan Panduan
perencanaan lokmin perencanaan wawancara
Kesling

Endang Indikator dan target program kesling 27 Maret & 18 September 2021 27 Maret & 18 September 2021
Menilai Cakupan program Kesling Periksa laporan bulan kesling Check list indicator
Patmawati
capaian dan target kinerja
kinerja
Kesling
Gizi Muji Rahayu Instrument akreditasi perencanaan program gizi 27 Maret & 18 September 2021 27 Maret & 18 September 2021
Menilai Perencanaan program Gizi Wawancara, periksa dokumen Check list,
proses perencanaan, periksa rekam kegiatan Panduan
perencanaan lokmin perencanaan wawancara
Gizi

Muji Rahayu Indikator dan target program gizi 27 Maret & 18 September 2021 27 Maret & 18 September 2021
Menilai Cakupan program Gizi Periksa laporan bulan kesling Check list indicator
capaian dan target kinerja
kinerja
Gizi
Promkes Yuli Tri Wulandari Instrument akreditasi perencanaan program 26 Maret & 24 September 2021 26 Maret & 24 September 2021
Menilai Perencanaan program Promkes Wawancara, periksa dokumen Check list,
Promkes
proses perencanaan, periksa rekam kegiatan Panduan
perencanaan lokmin perencanaan wawancara
Promkes

Yuli Tri Wulandari Indikator dan target program Promkes 26 Maret & 24 September 2021 26 Maret & 24 September 2021
Menilai Cakupan program Promkes Periksa laporan bulan Promkes Check list indicator
capaian dan target kinerja
kinerja
Promkes
P2 Endang Instrument akreditasi perencanaan program 26 Maret & 24 September 2021 26 Maret & 24 September 2021
Menilai Perencanaan program P2 Wawancara, periksa dokumen Check list,
Patmawati P2
proses perencanaan, periksa rekam kegiatan Panduan
perencanaan lokmin perencanaan wawancara
P2

Endang Indikator dan target program P2 26 Maret & 24 September 2021 26 Maret & 24 September 2021
Menilai Cakupan program P2 Periksa laporan bulan P2 Check list indicator
Patmawati
capaian dan target kinerja
kinerja
P2
Laboratorium Drg. Nanik S Instrument akreditasi perencanaan program 10 Maret & 22 September 2021 10 Maret & 22 September 2021
Menilai Perencanaan program laboratorium Wawancara, periksa dokumen Check list,
laboratorium
proses perencanaan, periksa rekam kegiatan Panduan
perencanaan lokmin perencanaan wawancara
laboratorium