LAPORAN KETIDAKSESUAIAN HASIL TEMUAN AUDIT PUSKESMAS GORANGGARENG TAJI BLN APRIL 2023
KETIDAKSESUAIAN TERHADAP
UNIT TEMUAN
ADMEN
Belum dilakukan analisis dan RTL secara
teratur baik operasional,JKN, maupun BOK
puskesmas dan untuk BOK sampai tribulan 1
Keuangan
belum ada pengajuan panjar sama sekali,SK
Pengelola Keuangan Belum Di update,SK
Pengelolaan Keuangan belum ada
Jadwal Pemeliharaan Kendaraan belum di
updating dan belum dilaksanakan secara
periodik,Adanya Kerusakan AC di UGD dan
Sarana dan Laboratorium sehingga suhu ruangan tidak
prasarana bisa konsisten sesuai standart , Rekomendasi
dari Surveyor tentang Pintu semua Ruang Di
Puskesmas Masuk Kedalam tidak Sesuai PMK
No 43 Th 2019 belum ditindaklanjuti
Penataan Arsip dan Dokumen baik di Ruang
Tata Usaha dan Bendahara Maish tidak rapi
ada yg belum didimpan di Almari., sop
kebanyakan masih Format lama
SDM Dokumen kepegawaian tiap karyawan belum
lengkap ,Masih adaTenaga yang kurang di
Puskesmas Gorang Gareng Taji yaitu Petugas
Gizi , Rekam Medikk ,Petugas Laboratorium
,Perawat , Bidan
BATAS WAKTU
BUKTI-BUKTI OBYEKTIF STANDAR INSTRUMEN KET
STANDAR/INSTRUMEN PENYESUAIAN
Analisa dan RTL belum ada ,
Penyerapan untuk BOK Sampai Bulan Belum dilakukan analisis dan RTL secara
Standar akreditasi dan
April Nihil, SK Pengelola keuangan ada teratur baik operasional,JKN, maupun BOK
perencanaan, penilaian 5/25/2023
Perubahan PPK /KPA tapi belum di puskesmas ,Belum ada SK Pengelolaan
kinerja keuangan
update,SK Pengelolaan Keuangan Keuangan
Belum ada
Jadwal Pemeliharaan Kendaraan harus di
Buku Jadwal Pemeliharaan ada tapi Standar akreditasi dan
updating minimal tiap tiga bulan
tidak diisi ,AC di UGD dan perencanaan, penilaian
sekali,Suhu Di UGD dan Laboratorium 6/3/2023
Laboratorium rusak tidak dingin , kinerja sarana dan
Kurang dari Standart , Pintu di Puskesmas
Semua Pintu KM Masuk Kedalam prasarana
harusnya mengarah Keluar
anjab dilakukan secara rutin Melakukan
Usulan utk Tempat Penyimpan, Penataan
Petugas Gizi 1 , Rekam Medik Standar akreditasi,
yg mengacu pada 5 R,perlu dilakukan
1,Analis Lab 1,beberapa dokumen ada perencanaan dan
revew SOP 9/25/2023
di lantai dan meja, sop Masih format penilaian kinerja sumber
Membuat cek list dokumen yang perlu
lama daya
dilengkapi seluruh karyawan dan
melengkapi bila blm ada
 KETIDAKSESUAIAN TERHADAP BATAS WAKTU
UNIT TEMUAN BUKTI-BUKTI OBYEKTIF STANDAR INSTRUMEN KET
STANDAR/INSTRUMEN PENYESUAIAN

UKM

Standar Akreditasi
Capaian pembinaan desa siaga aktif belum Laporan hasil kegiatan, KAK, KAP, perencanaan dan
Promkes Laporan hasil kegiatan, KAK, KAP, RUK 8/25/2023
tercapai RUK pencapaian kinerja
promkes

Standar Akreditasi
Capaian Pelaksanaan Kegiatan STBM belum LHK dan jadwal, KAK, KAP, pedoman LHK dan jadwal, KAK, KAP, pedoman dan perencanaan dan
Kesling 6/25/2023
tercapai dan RUK RUK pencapaian kinerja
Kesling

Capaian K4 Kurang baru tercapai 20,53 % dari

Standar Akreditasi
target 24,99 % dan KN 1 kurang baru Hasil LHK, hasil dari PWS, RUK masih
KIA Hasil LHK, hasil dari PWS, RUK perencanaan dan 5/25/2023
tercapai 22,18 % dari Target 24,99 % ,KAK lama
pencapaian kinerja KIA
program anak masih format lama

Standar Akreditasi
Cakupan Pemberian Fe pada WUS masih Hasil LHK, hasil dari PWS, RUK masih
GIZI KAK, LHK, KAP perencanaan dan 6/25/2023
rendah lama
pencapaian kinerja gizi

Cahupan HT DAN DM pada PKP TH 2022 Standar Akreditasi

P2 MASIH DIBAWAH TARGET dan Cakupan LHK, KAK, KAP LHK, KAK, KAP perencanaan dan 7/25/2023
Penemuan Kasus TB Baru Belum Tercapai pencapaian kinerja P2

UKP

Perencanaan masih kurang, masih Perencanaan belum dilakukan, masih Standar Akreditasi
Masih ada kasusu phlebitis DI Rawat Inap dan adanya kaus phlebitis ada 10 Perawat adanya kasus phlebitis perencanaan dan
Rawat yang Masa Berlaku sertifikat PPGDNya pencapaian kinerja rawat 5/25/2023
Sertifikat PPGD Petugas sdh habis masa
Inap/UGD Habis Inap
berlakunya
 KETIDAKSESUAIAN TERHADAP BATAS WAKTU
UNIT TEMUAN BUKTI-BUKTI OBYEKTIF STANDAR INSTRUMEN KET
STANDAR/INSTRUMEN PENYESUAIAN

di Rekam Medik masih ada beberapa kurangnya penulisan jam,tanda tangan Standar Akreditasi
yg tidak lengkap dalam penulisannya ,Masih ada di pcare sampai tanggal 5 perencanaan dan
Pengisisan RM yang Belum Lengkap dan
adanya feed back dari BPJS tentang bulan berikutnya yang belum tuntas sampai pencapaian kinerja rekam
Rekam Medik pengentryan Pcare dan Simpus sampek tuntas 5/25/2023
pengentrian p care real time pelayanan medik
belum sepenuhnya terentry real time

Capaian kinerja,pelaksanaan pemantapan Belum adanya blood control/eigtcek Capaian kinerja, pemeriksaan HB pada ibu Standar Akreditasi
mutu internal belum tercapai terkendala belum ,petugas bila memeriksa sample lab hamil belum tercapai, belum melakukan perencanaan dan
adanya blood control/eight cek dan tidak dengan berdiri PMI pencapaian kinerja
adanya kursi hidrolik untuk pemerikasaan laboratorium
Laboratorium 5/25/2023

MUTU

Pencapaian KBPKP tribulan 1 90 % Dibawah dari target 100% Standar Akreditasi

Hasil Penghitungan KBPKP Tribulan I yang angka kontak dari target 150 baru perencanaan dan
MUTU masih 90 % dari Kapitasi yang blm tercapai tercapai 70 % pencapaian kinerja mutu 5/25/2023
Angka Kontak dan Rasio Prolanis Terkendali

MENGETAHUI GORANG GARENNG TAJI , 30 APRIL 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI KETUA TIM AUDIT INTERNAL

dr. HERMAN FADALI YULI TRIWULANDARI

NIP.19830413 201101 1 012 NIP. 19790710 200701 2 008
 RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT PUSKESMAS GORANGGARENG TAJI BULAN APRIL TAHUN 2023
UNIIT Uraian Ketidaksesuaian
ADMEN
Belum dilakukan analisis dan
RTL secara teratur baik
operasional,JKN, maupun BOK
puskesmas dan untuk BOK
Keuangan sampai tribulan 1 belum ada
pengajuan panjar sama sekali,
SK Pengelola keuangan belum
di update,SK Pengelolaan
Keuangan Belum ada
Standart/Kriteria yg di Tindakan Target Waktu
Bukti Bukti Obyektif Metode Audit Analisis Tindakan Perbaikan
gunakan Pencegahan Penyelesaian
Petugas belum melakukan
Melakukan review
penyerapan anggaran
Analisa dan RTL panduan keuangan dan
secara maksimal sehingga
belum ada , melakukan analisis dan
harus dianalisis secara
Penyerapan untuk RTL secara teratur
Standar akreditasi dan teratur , Untuk BOK Masih
BOK Sampai Bulan Wawancara, teratur, Melakukan Dilakukan waskat
perencanaan, menunggu Juknis dan
Maret Nihil, SK periksa akselerasi penyerapan dan monev secara 5/25/2023
penilaian kinerja Aturan yang baru tentang
Pengelola keuangan dokumen BOK ,Melakukan Review berkala
keuangan BNI Salur , SK Pengelola
belum di update, SK SK Pengelola
keuangan dan Pengelolaan
Pengelolaan Keuangan,SK
Keuangan di perlukan
Keuangan Belum ada Pengelolaan Keuangan
sebagai Dasar Pelaksanaan
dibuat
di Puskesmas

UNIIT Uraian Ketidaksesuaian
Jadwal Pemeliharaan
Kendaraan belum di updating
dan belum dilaksanakan
secara periodik,Adanya
Kerusakan AC di UGD dan
Laboratorium sehingga suhu
Sarana dan
ruangan tidak bisa konsisten
prasarana
sesuai standart , Rekomendasi
dari Surveyor tentang Pintu
semua Ruang Di Puskesmas
Masuk Kedalam tidak Sesuai
PMK No 43 Th 2019 belum
ditindaklanjuti
Penataan administrasi dan
Ketata Usahaan belum
Maksimal karena Lemari Arsip
yang Terbatas dan Masih
SDM adaTenaga yang kurang di
Puskesmas Gorang Gareng
Taji yaitu Petugas Gizi , Rekam
Medikk ,Petugas Laboratorium
,Perawat , Bidan
UKM
Standart/Kriteria yg di Tindakan Target Waktu
Bukti Bukti Obyektif Metode Audit Analisis Tindakan Perbaikan
gunakan Pencegahan Penyelesaian
Membuat jadwal
Pemeliharaan
Jadwal Pemeliharaan Sarana/prasarana
Jadwal Pemeliharaan
Kendaraan harus di updating terutama Kendaraan
Kendaraan ada tapi
Wawancara, Standar akreditasi dan minimal tiap bulan Dinas dan AC setiap
tidak diisi ,AC di UGD
periksa perencanaan, sekali,Suhu Di UGD dan tahun,Mengusulkan Melakukan monev
dan Laboratorium 5/25/2023
dokumen,telu penilaian kinerja Laboratorium Kurang dari Pemeliharaan Gedung secara teratur
rusak, Semua Pintu
sur lapangan keuangan Standart , Pintu di dari Dana Kapitasi JKN
Kamar Mandi Masuk
Puskesmas harusnya agar dimasukkan ke
Kedalam
mengarah Keluar DPPA 2023 MAUPUN
dpa 2024 dan melakukan
analisa secara berkala
Banyak Arsip yang Pengusulan Pengadaan
Standar akreditasi, Dilakukan
belum Tertata dengan Wawancara, Almari Arsip di Anggaran
perencanaan dan Menyesuaikan Kebutuhan penilaian setiap
rapi ,Petugas Gizi 1 , periksa Perubahan dan Pembuatan 5/25/2023
penilaian kinerja sesuai Standart yang ada akhir tahun dan
Rekam Medik 1,Analis dokumen Analisa Jabatan Pegawai
sumber daya dilakukan monev
Lab 1 , dan Kebutuhan harus sesuai
 Standart/Kriteria yg di Tindakan Target Waktu
UNIIT Uraian Ketidaksesuaian Bukti Bukti Obyektif Metode Audit Analisis Tindakan Perbaikan
gunakan Pencegahan Penyelesaian

Capaian pembinaan desa siaga Standar Akreditasi

Laporan hasil Wawancara, Dilakukan review
aktif belum tercapai,KAK dan perencanaan dan Desa siaga yang ada Evaluasi kelengkapan
Promkes kegiatan, KAK, KAP, periksa tentang desa 04 April 2023
KAP perlu di perbaiki di Tata pencapaian kinerja banyak yang tdak aktif dokumen program
RUK dokumen siaga
Nilai promkes

Standar Akreditasi Melengkapi

LHK dan jadwal, KAK, Wawancara, Evaluasi
Capaian Pelaksanaan Kegiatan perencanaan dan Kurangnya motivasi petugas dokumen/KAK dan KAP
Kesling KAP, pedoman dan periksa kelengkapan 5/25/2023
STBM belum tercapai pencapaian kinerja untuk melengkapi dokumen sesuai dengan tata
RUK dokumen dokumen program
Kesling naskah

Melaksanakan Kunjungan
Capaian K4 Kurang baru
Standar Akreditasi Sebagian bumil periksa ke Rumah bagi bumil dan
tercapai 20,53 % dari target Hasil LHK, hasil dari Wawancara, Evaluasi
perencanaan dan BPM dan Dokter , ada Neonatus , koordinasi
KIA 24,99 % dan KN 1 kurang baru PWS, RUK masih periksa kelengkapan 5/25/2023
pencapaian kinerja beberapa neo yang resti dengan BPM melengkapi
tercapai 22,18 % dari Target lama dokumen dokumen program
KIA lahir di RS dokumen,Melakukan
24,99 %
Kelas Ibu

Cakupan Pemberian Fe pada
gizi
WUS masih rendah
Melakukan koordinasi
dengan Program anak
remaja , catin dan ibu
,,,,serta pelayanan setiap
kurang koordinasi dengan
Standar Akreditasi bulan, selalu
Wawancara, Program yang berkaitan dan
perencanaan dan mengevaluasi pencatatan Evaluasi secara
LHK, KAK, KAP periksa pelayanan setiap bulan, 5/25/2023
pencapaian kinerja dan pelaporan setiap berkala
dokumen pencatatan dan pelaporan
KIA bulan terutama yang
yang masih kurang
belum, ketaatan
memasukkan laporan dan
simpus , screening ptm di
posbindu
 Standart/Kriteria yg di Tindakan Target Waktu
UNIIT Uraian Ketidaksesuaian Bukti Bukti Obyektif Metode Audit Analisis Tindakan Perbaikan
gunakan Pencegahan Penyelesaian

Melakukan koordinasi
dengan pelayanan setiap
kurang koordinasi dengan bulan, selalu
Cahupan HT DAN DM pada
Standar Akreditasi pelayanan setiap bulan, mengevaluasi pencatatan
PKP TH 2022 MASIH Wawancara,
perencanaan dan pencatatan dan pelaporan dan pelaporan setiap Evaluasi secara
P2 DIBAWAH TARGET dan LHK, KAK, KAP periksa 04/10/2023
pencapaian kinerja yang masih kurang bulan terutama yang berkala
Penemuan Kasus TB Baru dokumen
KIA ,Dibuatkan Bilik untuk belum, ketaatan
Masih dibawah Target
pengeluaran Dahak Khusus memasukkan laporan dan
simpus , screening ptm di
posbindu

UKP

Perencanaan belum dilakukan, Perencanaan masih Wawancara, Standar Akreditasi Sterilisasi tindakan kurang, Sterilisasi tindakan, Evaluasi secara 11 Mei 2023
masih adanya kasus phlebitis kurang, masih adanya periksa perencanaan dan belum adanya review Review tentang tindakan berkala
dan Beberapa Perawat kaus phlebitis dokumen pencapaian kinerja kepada petugas tentang kepada petugas
Sertifikat PPGD sudah Tidak rawat Inap Kegawat Daruratan dan
Rawat Inap berlaku terutama Perawat di PPGD
UGD Dan Rawat Inap

kurangnya penulisan Wawancara, Standar Akreditasi Petugas kurang teliti dalam Motivasi petugas agar Evaluasi secara 11 Mei 2023
jam,tanda tangan periksa perencanaan dan hal pengisian rekam Medik lebih teliti , langsung berkala
,Masih ada di pcare dokumen pencapaian kinerja dan Pengentryan P care dikembalikan dan
Pengisisan RM yang Belum
sampai tanggal 5 rekam medik yang tidak real time dianjurkan untuk
Lengkap dan pengentryan
Rekam bulan berikutnya yang dilengkapi sebelum 24
Pcare dan Simpus sampek
Medik belum tuntas sampai jam
tuntas belum sepenuhnya
pelayanan
terentry real time
 Standart/Kriteria yg di Tindakan Target Waktu
UNIIT Uraian Ketidaksesuaian Bukti Bukti Obyektif Metode Audit Analisis Tindakan Perbaikan
gunakan Pencegahan Penyelesaian

Capaian kinerja, pemeriksaan
HB pada ibu hamil belum
tercapai, belum adanya EIGHT
Laboratoriu CEK /blood control untuk
m melakukan PMI
Belum adanya eight Wawancara,
ceck/blood control, periksa
pemeriksaan HB pada dokumen
ibu hamil belum
tercapai
Standar Akreditasi Pemeriksaan HB kepada ibu
perencanaan dan hamil belum tercapai karena
pencapaian kinerja faktor biaya untuk pasien
laboratorium umum, bumil takut diperiksa
diambil darahnya ,
Pengadaan eight cek dari
dana JKN dan pengajuan ke
dinas kesehatan
Mengusulkan pengadaan Evaluasi secara 11 Mei 2023
control eight ke JKN/IFK berkala
dgn masa ED yg lebih
lama ,Pengadaan leaflet
tentang anemia,
penyuluhan hamil di KIA

Mutu

Hasil Penghitungan KBPKP Pencapaian Penilaian Wawancara, Standar Akreditasi Belum optimalnya Mengoptimalkan Evaluasi secara 06 Mei 2023
Tribulan I yang masih 90 % dari KBPKP BPJS pada periksa perencanaan dan pengentrian pengguna pengentrian pcare secara berkala
Kapitasi yang blm tercapai Tribulan 1 Belum dokumen pencapaian kinerja layanan baik kunj sehat optimal real time dan
Angka Kontak dan Rasio maksimal mutu maupun kunj sakit di pcsre mengadakan pencataan
Mutu Prolanis Terkendali dan pelaporan setiap
bulan

MENGETAHUI GORANG GARENNG TAJI , 30 APRIL 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI KETUA TIM AUDIT INTERNAL

dr. HERMAN FADALI YULI TRIWULANDARI

 Standart/Kriteria yg di Tindakan Target Waktu
UNIIT Uraian Ketidaksesuaian Bukti Bukti Obyektif Metode Audit Analisis Tindakan Perbaikan
gunakan Pencegahan Penyelesaian

NIP.19830413 201101 1 012 NIP. 19790710 200701 2 008

 MONITORING TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS GORANGGARENG TAJI BULAN APRIL TAHUN 2023

Waktu
Target waktu Penanggung Status
Unit Uraian Ketidaksesuaian/Masalah Analisis ketidaksesuaian/masalah Tindak lanjut Pelaksanaan
penyelesaian jawab penyelesaian
tindak lanjut

ADMEN

Belum dilakukan analisis dan RTL

secara teratur baik operasional,JKN,
maupun BOK puskesmas dan untuk
Keuangan BOK sampai tribulan 1 belum ada
pengajuan panjar sama sekali,SK
Pengelola Keuangan Belum Di update,
SK Pengelolaan Keuangan Belum ada
Untuk analisis belum dibuat per bulan masih
global 1 tahun dan belum dibuat per kode
rekening, SK pengelola Keuangan Belum di
update,SK Pengelolaan Keuangan Belum
ada
Melakukan review SK Pengelola keuangan
dan membuat SK Pengelolaan Keuangan
dan melakukan analisis dan RTL secara 5/5/2023 PJ TU sbg PPK 5/5/2023 selesai
teratur dana yang sdh terserap berapa
,Akselerasi Penyerapan BOK

Jadwal Pemeliharaan Kendaraan belum Membuat jadwal kalibrasi/pemeliharaan alat

di updating dan belum dilaksanakan
secara periodik,Adanya Kerusakan AC
di UGD dan Laboratorium sehingga
Sarana dan
suhu ruangan tidak bisa konsisten
prasarana
sesuai standart , Pintu semua Ruang Di
Puskesmas Masuk Kedalam tidak
Sesuai PMK No 43 Th 2019 dan juga
rekomendasi Reakreditasi tahun 2019
pendingin dan Kendaraan Dinas Roda 4
Belum ada jadwal kalibrasi/Pemeliharaan alat
setiap tahun secara periodik dan melakukan
pendingin secara periodik ,Buku
analisa secara berkala,memasukka ke RUK
Pemeliharaan sudah ada tapi tidak diisi dan
Kegiatan utk dana kegiatan pemeliharaan 5/5/2023 PJ Sarpras 5/25/2023 Belum Selesai
belum dilakukan analisa dan RTL,kerusakan
Alat Pendingin secara rutin setiap
AC diruang lab dan obat ,Plafon di teras
tahun,mengajukan pemeliharaan gedung di
depan dan teras depan retak
anggaran JKN Tahun 2022 Perubahan dan
2023

Penataan administrasi dan Ketata

Usahaan belum Maksimal karena Pengusulan Pengadaan Almari Arsip di
Lemari Arsip yang Terbatas dan Masih Banyak Arsip yang belum Tertata dengan Anggaran Perubahan dan Pembuatan
SDM adaTenaga yang kurang di Puskesmas rapi ,Petugas Gizi 1 , Rekam Medik 1,Analis Analisa Jabatan Pegawai dan Kebutuhan 5/5/2023 PJ SDM 9/1/2023 Belum selesai
Gorang Gareng Taji yaitu Petugas Gizi , Lab 1 , harus sesuai ,Membuat Sistem Elektronik
Rekam Medikk ,Petugas Laboratorium Untuk Penyimpanan Dokumen
,Perawat , Bidan

UKM
 Waktu
Target waktu Penanggung Status
Unit Uraian Ketidaksesuaian/Masalah Analisis ketidaksesuaian/masalah Tindak lanjut Pelaksanaan
penyelesaian jawab penyelesaian
tindak lanjut

Capaian desa siaga aktif puri masih 0, Desa siaga yang ada banyak yang tdak aktif,
Mengaktifkan desa siaga yang sudah ada,
Promkes KAK dan KAP tata nilai mohon kurangnya motivasi petugas untuk 5/5/2023 PJ Promkes 06 Juni 2023 Belum Selesai
Evaluasi kelengkapan dokumen program
disesuaikan yang baru melengkapi dokumen

Melakukan sosialisasi STBM Di Masyarakat

Capaian Pelaksanaan Kegiatan STBM Kurangnya sosialisasi ke Masyarakat dan
Kesling ,Melengkapi dokumen/KAK dan KAP sesuai 5/5/2023 PJ Kesling 06 Juni 2023 Belum Selesai
belum tercapai Sasaran
dengan tata naskah

Melaksanakan Koordinasi dengan pengelola

Capaian K4 Kurang baru tercapai 20,53
Capaian K4 Kurang baru tercapai 20,53 % BOK untuk pelaksanaan Kunjungan Rumah
% dari target 24,99 % dan KN 1 kurang
KIA dari target 24,99 % dan KN 1 kurang baru Ibu Hamil &Neo Resti pada bulan Mei 5/5/2023 PJ Anak 06 Juni 2023 Belum selesai
baru tercapai 22,18 % dari Target 24,99
tercapai 22,18 % dari Target 24,99 % 2023,Koordinasi dgn BPM , Melakukan Kelas
%
Ibu

Melakukan koordinasi dengan Program anak

remaja , catin dan ibu ,,,,serta pelayanan
Cakupan Pemberian Fe pada WUS setiap bulan, selalu mengevaluasi pencatatan
gizi HB yang Masih Rendah pada Remaja Putri 5/5/2023 PJ Gizi dan Remaja 06 Juni 2023 selesai
masih rendah dan pelaporan setiap bulan terutama yang
belum, ketaatan memasukkan laporan dan
simpus , screening ptm di posbindu

Melakukan koordinasi dengan pelayanan

kurang koordinasi dengan pelayanan setiap setiap bulan, selalu mengevaluasi pencatatan
Cahupan HT DAN DM pada PKP TH
P2 bulan, pencatatan dan pelaporan yang masih dan pelaporan setiap bulan terutama yang 5/5/2023 PJ P2 06 Juni 2023 Belum selesai
2021 MASIH DIBAWAH TARGET
kurang belum, ketaatan memasukkan laporan dan
simpus ,screening ptm di posbindu

UKP

Perencanaan/ RUK UGD belum ada, Tidak ada dokumen RUK UGD ,Sterilisasi
Sterilisasi Alat perlu diperhatikan , Review
Rawat Inap masih adanya kasus phlebitis sebanyak tindkan kurang, belum adanya review kepada 5/5/2023 PPI 06 Juni 2023 selesai
tentang tindakan kepada petugas
1 orang selama tribulan 1 petugas
 Waktu
Target waktu Penanggung Status
Unit Uraian Ketidaksesuaian/Masalah Analisis ketidaksesuaian/masalah Tindak lanjut Pelaksanaan
penyelesaian jawab penyelesaian
tindak lanjut

kurangnya penulisan jam,tanda tangan Petugas kurang teliti dalam hal pengisian
dan Nama petugas ,Masih ada di pcare rekam Medik dan Pengentryan P care yang
sampai tanggal 5 bulan berikutnya yang tidak real time Mengadakan review pengisian RM dan
Rekam Medik 5/5/2023 PJ Rekam Medik 06 Juni 2023 selesai
belum tuntas sampai pelayanan Pengentrian Pcare

Capaian kinerja, pemeriksaan HB pada

ibu hamil belum tercapai, belum adanya elum adanya eight ceck/blood control,
EIGHT CEK /blood control untuk pemeriksaan HB pada ibu hamil belum
melakukan PMI tercapai,Pemeriksaan HB kepada ibu hamil
Laboratorium belum tercapai karena faktor biaya untuk
pasien umum, bumil takut diperiksa diambil
darahnya ,Sarana Prasarana di Laboratorium
masih ada yang kurang
Pengadaan Eight Cek untuk Blood Control
untuk PMI ,Pengadaan leaflet tentang
anemia, penyuluhan hamil di KIA, 5/5/2023 PJ Laboratorium 16 Juni 2023 Belum Selesai
Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil sehingga
mendorong Ibu Hamil Periksa Laborat

MUTU

Hasil Penghitungan KBPKP Tribulan I Pencapaian Penilaian KBPKP BPJS pada Mengoptimalkan pengentrian pcare secara
yang masih 90 % dari Kapitasi yang blm Tribulan 1 Belum maksimal optimal real time dan mengadakan pencataan
tercapai Angka Kontak dan Rasio dan pelaporan setiap bulan
Mutu Prolanis Terkendali 06 Juni 2023 PJ Mutu 06 Juni 2023 selesai

MENGETAHUI GPORANG GARENG TAJI , 31 MEI 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI KETUA TIM AUDIT INTERNAL

dr. HERMAN FADALI YULI TRIWULANDARI

NIP.19830413 201101 1 012 NIP. 19790710 200701 2 008