PEMERINTAH KOTA KENDARI

DINAS KESEHATAN
BLUD UPTD PUSKESMAS ABELI
Jl. Konawe No. 2 Kel. Abeli Telp. 0822712262316, Kode Pos: 93234
93234-Kota
Kota kendari
E-mail:
mail: puskesmasabeli01@gmail.com

LAPORAN AUDIT INTERNAL

PERIODE JANUARI – MARET 2023

1. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di BLUD UPTD Puskesmas
Abeli perlu dilakukan audit internal. Audit internal akan dilakukan
secara berkala sepanjang tahun terhadap prosedur, sarana
prasarana, SDM dan hasil pada unit-unit
unit pelayanan yang
diprioritaskan dan ditetapkan tiap tahunnya. Tahapan pelaksanaan
audit internal adalah penjadwalan, penyusunan instrumen,
penetapan petugas, sosialisasi jadwal, pelaksanaan audit, analisis
data, dan pembahasan penyusunan tindak lanjut. Hasil tindak
lanjut audit internal menjadi bahan masukan di Rapat Tinjauan
Manajemen.
2. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus
a. Tujuan Umum
Membantu menyelesaikan permasalahan di BLUD UPTD Puskesmas
Abeli, dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas.
b. Tujuan Khusus
Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa
data, hasil analisa, hasil penilaian, rekomendasi auditor sebagai
bahan dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen,
perbaikan data atau perubahan
3. Lingkup Audit
Seluruh pelayanan klinis yang ada di ruang lingkup BLUD UPTD
Puskesmas Abeli.
4. Objek Audit
a. Program UKP : Rekam medis dan pendaftaran, a
apotek,
UGD, dan ruang rawat jalan
1
 b. Program UKM Esensial : Upaya Promkes, Upaya Gizi Masyarakat,
upaya KIA-KB, Kesling, P2P
c. Program Manajemen : Tata Kelola organisasi, keuangan, fasilitas dan
keselamatan
5. Standar/Kriteria yang Digunakan
a. Perencanaan kegiatan audit
b. Pedoman audit
c. KAK Audit
d. SOP untuk kegiatan audit
e. Perencanaan dan pelaporan audit
f. Monitoring dan evaluasi dari kegiatan audit
6. Auditor
Ketua : dr. Satya Nagara
Anggota : 1. Mincewarti, SKM
2.Rahmawati, AMG
3.Nur Salmawati, S.Farm
4.Annisa Faremi, Amd.Keb
7. Proses Audit
1. Tahap I
Menetapkan tim audit
Penyusunan rencana audit :
1) Menentukan unit-unit kerja yang akan di audit
2) Jadwal audit
3) Menyiapkan instrument audit
2. Tahap II
Pengumpulan data dengan menggunakan instrument audit yang
disusun berdasarkan standar/ kriteria tertentu

2
3. Tahap III
Analisis data audit
Perumusan masalah
Memprioritaskan masalah
Membuat rencana tindak lanjut
4. Tahap IV
Pelaporan dan diseminasi hasil audit

3
8. Hasil dan Analisa Hasil Audit Internal

a. Unit Manajemen Tata Kelola (16 Januari-17 Januari 2023)

Standar/Krit Daftar Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit

eria Audit Telusur/Pertanyaan/Observasi
Standar Apakah terdapat SOP tentang Sudah di buat tapi Mengingatkan petugas
Akreditasi pengelolaan manajemen tata belum di print untuk segera
Puskesmas kelola Tidak lengkap menyediakan SOP
1.1.1 Ep a,b,c pengelolaan manajemen
tata kelola
Standar Apakah terdapat SOP tentang Sudah di buat tapi Mengingatkan petugas
Akreditasi pengelolaan manajemen tata belum di print untuk segera
Puskesmas kelola Tidak lengkap menyediakan SOP
1.2.1 Ep a,b,c pengelolaan manajemen
tata kelola
Apakah semua pegawai memiliki Dokumen banyak Mengingatkan petugas
dokumen lengkap Tidak yang tidak tersimpan untuk melengkapi semua
di bagian tata usaha dokumen yang belum
SOP penyelenggaraan KMP Belum lengkap dan ada
Ada
belum diprint
Pedoman penyelenggaraan KMP Ada

KAK penyelenggaraan KMP Ada

4
 SOP penyelenggaraan UKM Ada
Pedoman penyelenggaraan UKM Ada Belum lengkap dan Mengingatkan petugas
belum diprint untuk melengkapi semua
KAK penyelenggaraan UKM Ada
dokumen yang belum
SOP penyelenggaraan UKP, Ada
laboratorium, dan kefarmasian ada

Pedoman penyelenggaraan UKP, Ada

laboratorium, dan kefarmasian
KAK penyelenggaraan UKP, Ada
laboratorium, dan kefarmasian

5
 b. Ruang Rekam Medis dan Pendaftaran (16 Januari-17 Januari 2023)

Standar/Krit Daftar Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit

eria Audit Telusur/Pertanyaan/Observasi
Standar Apakah terdapat SOP tentang Sudah di buat tapi Mengingatkan petugas
Akreditasi pelayanan rekam medis belum di print untuk segera menyediakan
Tidak ada
Puskesmas SOP pengelolaan
3.8.1 EP a,b manajemen tata kelola
Standar Apakah terdapat SOP tentang Sudah di buat tapi Mengingatkan petugas
Akreditasi pengisian rekam medis belum di print untuk segera menyediakan
Tidak ada
Puskesmas SOP pengelolaan
3.8.1 EP a,b manajemen tata kelola
Apakah isi rekam medis rawat Belum ada SK • Isi rekam medis Mengingatkan petugas
jalan sudah sesuai dengan SK penyelenggaraan tidak lengkap untuk membuat SK
rekam medis dan tertata rapi? rekam medis penyelenggaraan rekam
medis
• Format • Menambahkan format
pengkajian awal pengkajian awal dan
dan odontogram odontogram pasien
pasien tidak dalam rekam medis
dilampirkan
dalam rekam
medis.

6
• Tidak terdapat • Mengingatkan kembali
form persetujuan petugas untuk
tindakan menyertakan form
persetujuan tindakan
dalam rekam medis
pasien
Pendokumentasian Mengingatkan kembali
status pemeriksaan petugas untuk
pasien banyak yang mendokumentasikan
belum lengkap semua tindakan pada
rekam medis
Tidak terdapat form Mengingatkan kembali
persetujuan petugas untuk
tindakan menyertakan form
persetujuan tindakan
dalam rekam medis pasien
Susunan status/ Usulan untuk mengikuti
family folder pasien pelatihan tentang
belum jelas dalam pengelolaan rekam medis
arsip 1 rekam medis

7
 c. Unit Kefarmasian (23 Januari-24 Januari 2023)

Standar/Kriter Daftar Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit

ia Audit Telusur/Pertanyaan/Observasi
Standar Bukti rekonsiliasi obat Belum dibuat Petugas segera
Akreditasi melengkapi bukti
Puskesmas rekonsialisasi obat
Tidak ada
3.10.1 EP
a,b,c,d,e,f

Obat gawat darurat tersedia pada Obat gawat darurat • Petugas segera
unit yang diperlukan dan dapat
tidak tersedia di unit menyediakan obat
diakses untuk memenuhi
kebutuhan yang bersifat gawat yang diperlukan darurat di ruang UGD,
darurat, lalu dipantau dan
kecuali di UGD tapi poli KIA, kamar
diganti tepat waktu setelah
digunakan atau jika kedaluwarsa tidak ada tempat bersalin, rawat inap,
Tidak tersedia
penyimpanan poli gigi, dan poli
khusus dan tidak umum dilengkapi
dilengkapi lembar dengan tempat
monitoring penyimpanan khusus
dan lembar monitoring

8
 d. Unit Upaya Promosi Kesehatan (16 Januari-17 Januari 2023)

Standar/Krit Daftar Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit

eria Audit Telusur/Pertanyaan/Observasi
Cakupan dan Bagaimana cakupan program Belum semua Ada 3 indikator Volume sweeping di
pelaksanaan
promkes tahun sebelumnya mencapai target cakupan masih tambah
UKM Esensial
Promosi dibawah target
Kesehatan
Indikator kinerja yang tidak -PHBS di sekolah Cakupan masih • Volume sweeping di
tercapai yang mana? -Rumah tangga dibawah target tambah
berPHBS • Penambahan SDM
-Bayi mendapat • Lebih giat melakukan
ASI Ekslusif penyuluhan
-Upaya UKBM • Kerja sama dengan
lintas sektor
• Libatkan RT/RW
dalam kegiatan
dilapangan
Mengapa indikator tersebut tidak • Kurangnya Kurangnya SDM • Volume sweeping di
tercapai? pengetahuan tambah
masyarakat • Penambahan SDM
• Kurangnya • Lebih giat melakukan
kesadaran penyuluhan

9
 masyarakat • Kerja sama dengan
• Sibuk bekerja lintas sektor
• Libatkan RT/RW
dalam kegiatan
dilapangan

e. Upaya Pelayanan Gizi Masyarakat (18 Januari-19 Januari 2023)

Standar/Kri Daftar Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit

teria Audit Telusur/Pertanyaan/Observa
si
Cakupan dan Bagaimana cakupan program gizi Belum semua Ada 3 indikator Volume sweeping di
pelaksanaan
tahun sebelumnya mencapai target cakupan masih tambah
UKM Esensial
Gizi dibawah target

Indikator kinerja yang tidak -Pemberian Cakupan masih • Volume sweeping di

tercapai yang mana? vitamin A pada dibawah target tambah
balita • Penambahan SDM
-Bayi mendapat • Lebih giat melakukan
ASI Ekslusif penyuluhan

10
 -Bayi yang • Kerja sama dengan
ditimbang berat lintas sektor
badannya • Libatkan RT/RW
Pemberian tablet dalam kegiatan
Fe pada bumil dilapangan
Mengapa indikator tersebut tidak • Kurangnya Kurangnya SDM • Volume sweeping di
tercapai? pengetahuan tambah
masyarakat • Penambahan SDM
• Kurangnya • Lebih giat melakukan
kesadaran penyuluhan
masyarakat • Kerja sama dengan
• Sibuk bekerja lintas sektor
• Libatkan RT/RW
dalam kegiatan
dilapangan

11
 f. Unit Manajemen Keuangan (3 Februari-4 Februari 2023)

Standar/Krit Daftar Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit

eria Audit Telusur/Pertanyaan/Observasi
Standar Apakah realisasi kegiatan sesuai Kadang tidak -Jadwal kegiatan ada -Petugas membuat
Akreditasi dengan POA bulanan sesuai yang bersamaan matriks kegiatan setiap
Puskesmas -Kegiatan lintas bulan dan menyetor ke
1.5 EP a,b program tidak bendahara
dikoordinasikan -Koordinasi lintas
program lebih
ditingkatkan

12
 g. Unit Gawat Darurat (1 Februari-2 Februari 2023)

Standar/Kriteria Daftar Telusur/Pertanyaan/ Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit

Audit Observasi
Standar Panduan tata laksana Sudah dibuat Keterbatasan waktu Pedoman triase
Akreditasi triase tapi belum karena berbenturan secepatnya diprint
Puskesmas diprint dengan pelayanan yang
3.3.1 EP a,b harus dilaksanakan
Isi rekam medis lengkap dan Hanya sebagian -Petugas tidak Mengingatkan
didokumentasikan dengan baik lengkap melengkapi isi rekam petugas untuk
medis sesuai SOAP melengkapi
-Komunikasi efektif pendokumentasian
SBAR dan TBAK tidak rekam medis
lengkap dicatat di
rekam medis
Obat gawat darurat Ada Obat tidak disimpan di Mengingatkan
box yang mudah petugas untuk
terlihat dan tidak meminta pengelola
dilengkapi lembar obat puskesmas
monitoring dari menyediakan obat
petugas apotek gawat darurat di
UGD

13
 h. Unit Pelayanan Ruang Kamar Bersalin (3 Februari – 4 Februari 2023)

Standar/Krit Daftar Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit

eria Audit Telusur/Pertanyaan/Observasi
Kriteria 3.10.1 Obat gawat darurat Tidak Ada Obat gawat darurat Mengingatkan petugas
EP f tidak disimpan di untuk meminta pengelola
ruang kamar bersalin obat puskesmas
menyediakan obat gawat
darurat di RKB

i. Unit Upaya Kesehatan Ibu dan Anak (1 Februari- 2 Februari 2023)

Standar/Krit Daftar Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit

eria Audit Telusur/Pertanyaan/Observasi
Cakupan dan Bagaimana cakupan program KIA Belum semua Ada 3 indikator Volume sweeping di
pelaksanaan
tahun sebelumnya mencapai target cakupan masih tambah
UKM Esensial
KIA rendah
Indikator kinerja yang tidak -Upaya kesehatan Cakupan masih • Volume sweeping di
tercapai yang mana? balita dan anak dibawah target tambah
sekolah • Penambahan SDM
-Upaya kesehatan • Lebih giat melakukan
anak usia sekolah penyuluhan

14
 dan remaja • Tingkatkan kerja
-Pelayanan sama dengan lintas
keluarga sektor
berencana
Mengapa indikator tersebut tidak • Kurangnya Kurangnya SDM • Volume sweeping di
tercapai? pengetahuan tambah
masyarakat • Penambahan SDM
• Kurangnya • Lebih giat melakukan
kesadaran penyuluhan
masyarakat • Kerja sama dengan
• Sibuk bekerja lintas sektor
• Libatkan RT/RW
dalam kegiatan
dilapangan

15
 j. Upaya Penyehatan Lingkungan (3 Februari – 4 Februari 2023)

Standar/Kri Daftar Fakta Temuan Audit Rekomendasi Audit

teria Audit elusur/Pertanyaan/Observasi Lapangan
Cakupan dan Bagaimana cakupan program Semua Indikator penyehatan Volume kunjungan
pelaksanaan
penyehatan lingkungan tahun mencapai target tempat pengelolaan lapangan di tambah
UKM Esensial
Penyehatan sebelumnya peptisida dan
Lingkungan
penyehatan air
potensial untuk
ditingkatkan
Jadwal pemantauan atau Tidak lengkap Jadwal pemantauan Mengingatkan petugas
monitoring capaian indikator memuat jadwal
tidak dicatat dengan
penyehatan lingkungan pemantauan atau
baik monitoring capaian
indikator
Hasil pemantauan atau Tidak lengkap Laporan hasil Mengingatkan petugas
monitoring capaian indikator melengkapi hasil
pemantauan tidak
penyehatan lingkungan pemantauan atau
dilengkapi dengan monitoring capaian
indikator
dokumentasi
Rencana tindak lanjut Tidak lengkap Rencana tindak lanjut Mengingatkan petugas
berdasarkan hasil pemantauan membuat RTL
belum dibuat
berdasarkan hasil
pemantauan
Bukti pencatatan indikator Tidak lengkap Petugas tidak Mengingatkan petugas
kinerja pelayanan UKM melengkapi bukti
mendokumentasikan
penyehatan lingkungan. pencatatan indikator
kinerja

16
 dengan baik bukti
pencatatan indikator
kinerja
Bukti pelaporan capaian Tidak lengkap Petugas tidak Mengingatkan petugas
indikator pelayanan UKM melengkapi bukti
melengkapi pelaporan
penyehatan lingkungan pelaporan capaian
kepada Kepala Puskesmas capaian dengan bukti indicator kepada Kepala
sesuai mekanisme yang telah Puskesmas dengan
yang bisa
ditetapkan dokumentasi
dipertanggungjawabkan
Bukti pelaporan indikator kinerja Tidak lengkap Tidak ada bukti Mengingatkan
penyehatan lingkungan yang pelaporan ke dinkes petugas melengkapi
terintegrasi dengan pelaporan bukti pelaporan
kinerja Puskesmas kepada Dinas indikator kinerja
Kesehatan (online maupun offline kepada Dinas
kesehatan

17
 k. Unit Rawat Jalan (6 Maret-11 Maret 2023)

No Standar/Krit Daftar Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit

eria Audit Telusur/Pertanyaan/Observasi
1. Poli Umum Tersedia SK dan SOP pelayanan Ada -Sudah dibuat tapi -SK dan SOP pelayanan
(Menilai
kesesuaian poli umum belum lengkap dan segera diprint
Pelayanan belum diprint -Membuat alur
poli
umumdengan -Tidak ada alur pelayanan
standar pelayanan
prosedur
yang ada
-Kelengkapan
dokumen
akreditasi
standar 3.2)
Peralatan yang tersedia di Tidak sesuai -Jenis dan jumlah alat -Usulan pengadaan alkes
ruang BP Umum sesuai dan rehab gedung lama
tersedia tidak
dengan standar ke Dinas Kesehatan Kota
memenuhi Kendari
persyaratan PMK no.
43 tahun 2019 - Mengusulkan
penyediaan tirai
-Tidak ada tirai
pembatas dan wastafel
pembatas kepada kepala
puskesmas
-Ukuran ruangan
sempit sehingga
penataan ruangan

18
 kurang sesuai
-Wastafel bocor
Obat gawat darurat Tidak tersedia Obat gawat darurat Mengingatkan petugas
tidak tersedia untuk meminta pengelola
obat puskesmas
menyediakan obat gawat
darurat dan disimpan di
box yang mudah terlihat
dan dijangkau serta
dilengkapi lembar
monitoring dari petugas
apotek
Poli Gigi Tersedia SK dan SOP pelayanan Ada -Sudah dibuat tapi -SK dan SOP pelayanan
(Menilai
kesesuaian poli gigi belum lengkap dan segera diprint
Pelayanan belum diprint
poli gigi
dengan -Tidak ada alur -Membuat alur
standar pelayanan pelayanan
prosedur
yang ada

-Kelengkapan
dokumen
akreditasi
standar 3.2

19
 Peralatan yang tersedia di Tidak sesuai -Usulan pengadaan alkes
-Jenis dan jumlah alat
ruang poli gigi sesuai dengan dan rehab gedung lama
tersedia tidak
standar ke Dinas Kesehatan Kota
memenuhi persyaratan Kendari
PMK no. 43 tahun 2019
-Mengusulkan alokasi
-Dental unit rusak dana untuk penyediaan
alkes,BMHP dan sarpras
berat
penunjang lainnya
-Wastafel bocor kepada kepala
puskesmas
-Tidak ada bahan
tambalan permanen
Obat gawat darurat Tidak tersedia Obat gawat darurat Mengingatkan petugas
tidak tersedia untuk meminta pengelola
obat puskesmas
menyediakan obat gawat
darurat dan disimpan di
box yang mudah terlihat
dan dijangkau serta
dilengkapi lembar
monitoring dari petugas
apotek
Poli Anak Tersedia SK dan SOP pelayanan Ada -Sudah dibuat tapi -SK dan SOP pelayanan
(Menilai
kesesuaian poli anak belum diprint segera diprint
Pelayanan -Tidak ada alur -Membuat alur
poli anank
dengan pelayanan pelayanan

20
standar
prosedur
yang ada
-Kelengkapan
dokumen
akreditasi
standar 3.2)
Peralatan yang tersedia di Tidak sesuai -Jenis dan jumlah alat Usulan pengadaan alkes
ruang poli anak sesuai dengan dan rehab gedung lama
tersedia tidak
standar ke Dinas Kesehatan Kota
memenuhi Kendari
persyaratan PMK no.
-Mengusulkan
43 tahun 2019 penyediaan tirai
pembatas, tempat tidur,
-Tidak ada tirai
dan wastafel kepada
pembatas kepala puskesmas
-Ukuran ruangan
sempit sehingga
penataan ruangan
kurang sesuai
-Tidak tersedia
wastafel
-Tidak ada tempat
tidur untuk periksa
pasien

21
Poli KIA Tersedia SK dan SOP pelayanan Ada , belum -Sudah dibuat tapi -SK dan SOP pelayanan
(Menilai
kesesuaian poli KIA lengkap belum diprint segera diprint
Pelayanan -Tidak ada alur -Membuat alur
poli KIA
dengan pelayanan pelayanan
standar
prosedur
yang ada

-Kelengkapan
dokumen
akreditasi
standar 3.2)

Peralatan yang tersedia di Tidak sesuai -Jenis dan jumlah alat -Usulan pengadaan alkes
ruang poli KIA sesuai dengan dan rehab gedung lama
tersedia tidak
standar ke Dinas kesehatan Kota
memenuhi kendari
- Mengusulkan
persyaratan PMK no.
penyediaan tirai
43 tahun 2019 pembatas,dan wastafel
kepada kepala
-Tidak ada tirai
puskesmas Sediakan
pembatas tirai pembatas dan
wastafel
-Ukuran ruangan
sempit sehingga
penataan ruangan
kurang sesuai
-Tidak tersedia
wastafel

22
Obat gawat darurat Tidak tersedia Obat gawat darurat Mengingatkan petugas
tidak tersedia untuk meminta
pengelola obat
puskesmas
menyediakan obat
gawat darurat dan
disimpan di box yang
mudah terlihat dan
dijangkau serta
dilengkapi lembar
monitoring dari
petugas apotek

23
 l. Unit Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ( 6 Maret - 11 Maret 2023)

No Standar/Krit Daftar Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit

eria Audit Telusur/Pertanyaan/Observasi
1. Cakupan dan Bagaimana cakupan program Belum semua Ada 3 indikator yang Volume kunjungan
pelaksanaan P2P tahun sebelumnya mencapai target tidak mencapai target lapangan di tambah
UKM Esensial
P2P

Indikator kinerja yang tidak -Pemberian obat Cakupan masih • Volume sweeping di
tercapai yang mana? cacing pada anak dibawah target tambah
sekolah dan pra • Penambahan SDM
sekolah • Lebih giat melakukan
-Pemberian penyuluhan
Imunisasi • Kerja sama dengan
lintas sektor

Mengapa indikator tersebut tidak • Kurangnya - SDM kurang • Volume sweeping di

tercapai? pengetahuan - Orang tua menolak tambah
masyarakat anaknya • Penambahan SDM
• Masih ada diimunisasi • Lebih giat melakukan
pembatasan penyuluhan
kegiatan • Kerja sama dengan
belajar tatap lintas sektor
muka karena • Libatkan RT/RW
pandemi Covid- dalam kegiatan
19 dilapangan
• Kurang petugas
lapangan

24
 m. Unit Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (6 Maret – 11 Maret 2023)

No Standar/Krit Daftar Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit

eria Audit Telusur/Pertanyaan/Observasi
1. Standar Tersedia SK dan SOP Ada -Sudah dibuat tapi -SK dan SOP pelayanan
akreditasi 1.4
belum diprint segera diprint

Sarana dan prasarana yang
tersedia sesuai dengan standar
PMK nomor 43 tahun 2019
Poli Umum
Tidak sesuai -Jenis dan jumlah alat -Pimpinan mengusulkan
pengadaan sarana dan
tersedia tidak
prasarana ke Dinas
memenuhi persyaratan Kesehatan Kota Kendari
PMK no. 43 tahun 2019
-Pimpinan
menganggarkan belanja
alkes dan sarpras
lainnya melalui dana
operasional puskesmas
-Hanya terdapat - Alat untuk -Pimpinan mengusulkan
pengadaan sarana dan
alat periksa pemeriksaan
prasarana ke Dinas
telinga penunjang tidak Kesehatan Kota Kendari
-Tidak ada tirai lengkap bahkan ada
-Pimpinan
pembatas pasien alat yang harus menganggarkan belanja
alkes dan sarpras
disiapkan tapi tidak
lainnya melalui dana
tersedia operasional puskesmas
-Ada wastafel tapi -Wastafel tidak
bocor digunakan

25
 -Ruangan tidak -Ruangan berukuran
tertata rapi kecil
-Tempat sampah -Tempat sampah
tidak dipisahkan hanya 1
antara sampah
medis dan medis
Poli Gigi -Dental unit rusak -Sudah diusulkan ke Pimpinan mengusulkan
pengadaan sarana dan
berat pimpinan untuk
prasarana ke Dinas
-Alkes tidak menganggarkan Kesehatan Kota Kendari
sesuai jumlah dan pembelian dental unit
-Pimpinan
jenisnya dan alkes lainnya menganggarkan belanja
alkes dan sarpras
berdasarkan PMK
lainnya melalui dana
nomor 43 tahun -Tempat sampah operasional puskesmas
2019 hanya 1
-Dispenser - Tidak ada rak
disimpan diatas dispenser
meja kerja - Lemari hanya ada 1
-Wastafel berkarat buah saja
-Tidak ada
pemilahan
sampah medis
dan non medis

26
 -Alat, BMHP, dan
arsip tersimpan
dalam lemari yang
sama
Poli anak - Alkes tidak -Pimpinan mengusulkan
pengadaan sarana dan
sesuai jumlah dan
prasarana ke Dinas
jenisnya Kesehatan Kota Kendari
berdasarkan PMK
-Pimpinan
nomor 43 tahun menganggarkan belanja
alkes dan sarpras
2019
lainnya melalui dana
-Tidak ada operasional puskesmas
tempat tidur
untuk periksa
pasien
-Ruangan tidak
tertata dengan
baik
-Tidak ada
wastafel
Poli KIA - Alkes tidak -Pimpinan mengusulkan
pengadaan sarana dan
sesuai jumlah dan
prasarana ke Dinas
jenisnya Kesehatan Kota Kendari
berdasarkan PMK

27
 nomor 43 tahun -Pimpinan
menganggarkan belanja
2019
alkes dan sarpras
-Tidak ada lainnya melalui dana
operasional puskesmas
wastafel
-Tidak ada
pemilahan
sampah
-Penataan
ruangan tidak rapi
-Tidak ada tirai
pembatas
UGD -Alkes tidak - Tempat sanpah -Pimpinan mengusulkan
pengadaan sarana dan
sesuai jumlah dan hanya 1
prasarana ke Dinas
jenisnya -Tidak ada lemari Kesehatan Kota Kendari
berdasarkan PMK penyimpanan arsip
-Pimpinan
nomor 43 tahun menganggarkan belanja
alkes dan sarpras
2019
lainnya melalui dana
-Ada tirai tapi tdk operasional puskesmas
dipasang
-Tidak ada
pemilahan
sampah
-Alat, BMHP, dan

28
 arsip tersimpan
dalam lemari yang
sama
-WC tidak
terpisah laki-laki
perempuan, pintu
terbuka ke dalam
-Triase tidak
lengkap
Ruang Rekam Medis dan -Ruangan tidak -Ruangan berukuran -Pimpinan
Pendaftaran menganggarkan belanja
tertata rapi kecil
alkes dan sarpras
-Rekam medis - Rak penyimpanan lainnya melalui dana
operasional puskesmas
tidak tertata rapi tidak cukup
-Tidak ada
pemisahan loket
prioritas
-Tidak tersedia
kursi roda
Ketersediaan Ruangan
- Ruang bermain anak Tidak ada Lokasi tidak Pimpinan mengusulkan
rehab gedung lama ke
memungkinkan
Dinas Kesehatan Kota
- Ruang sterilisasi Tidak ada Lokasi tidak Kendari
memungkinkan

29
 - Ruang cuci linen Tidak ada Lokasi tidak
memungkinkan
Kamar mandi/WC C Tidak terpisah - Gagang pintu rusak Segera mengganti gagang
pasien/pengunjun ung (terpisah pintu yang rusak
-WC hanya 1 di - Pintu WC terbuka ke
laki-laki dan peremmpuan,
dikondisikan untu uk dapat ruang tunggu dalam
digunakan oleh penyandang
pen pasien
disabilitas dan lan
ansia)
Kendari, 1 April 2023
Koordinator Audit,

dr. Satya Nagara

NIP 199111042019031001

Mengetahui,

Penanggung Jawab Mutu,

Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas Abeli,

dr. Yuslyanah
Sri Rahayu, Kadir, SKM NIP 198407272014122001
NIP 197701042007012

30