BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)

Kriteria.1.1.1. Elemen Penilaian REKOMENDASI Metoda Perbaikan

EP 5 5.   Ada perencanaan Puskesmas yang disusun  perencanaan puskesmas agar disusun menyusun kebutuhan masyarakat baik dari Lokmin,
berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat  berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat SMD, MMD, dan survey kepuasan pelanggan kemudian
melakukan analisa kebutuhan
dengan melibatkan masyarakat dan sektor 
terkait yang bersifat komprehensif, meliputi 
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Kriteria 1.1.2.
EP 3 3. Ada upaya menanggapi  harapan masyarakat  agar di lakukan analisis respon umpan balik Melakukan pertemuan antar staf atau lokmin bulanan
terhadap mutu pelayanan dalam rangka  keluhan masyarakat. untuk membahas keluhan masyarakat tentang kinerja
puskesmas, dan menanggapi serta melakukan analisis
memberikan kepuasan bagi pengguna  terhadap respon umpan balik masyarakat
pelayanan.

Kriteria 1.1.3.
EP 3 3. Mekanisme kerja dan teknologi diterapkan  agar di buat SOP perbaikan mekanisme kerja Mengkaji ulang SOP yang sudah ada dan melakukan
dalam pelayanan untuk memperbaiki mutu  dan teknologi perbaikan
pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan 
kepada pengguna pelayanan.

Kriteria 1.1.4.
EP 5 5. Ada kesesuaian antara Rencana Pelaksanaan  agar dibuatkan Rencana Lima Tahunan Menyusun rencana kegiatan dan usulan puskesmas
Kegiatan (RPK) dengan Rencana Usulan  Pencapaina SPM Puskesmas. bersama dengan Kepala puskesmas, KaTU serta
stakeholder
kegiatan (RUK) dan Rencana Lima Tahunan 
Puskesmas.

Kriteria 1.1.5.
EP 1 1. Ada mekanisme monitoring yang dilakukan  agar isi - langkah-langkah - prosedur sesuai melakukan perbaikan pada SOP
oleh Pimpinan Puskesmas dan Penanggung  dengan judul SOP
jawab Upaya Puskesmas untuk menjamin 
bahwa pelaksana melaksanakan kegiatan sesuai 
dengan perencanaan operasional.
EP 2 2. Ada indikator yang digunakan untuk  agar kegiatan-kegiatan yang belum
monitoring dan menilai proses pelaksanaan dan  mencantumkan frequensi segera di perbaiki.
pencapaian hasil pelayanan.
EP 3 3. Ada mekanisme untuk melaksanakan  agar hasil analisis dan perencanaan tindak Melakukan pertemuan internal untuk membahas hasil
monitoring penyelenggaraan pelayanan dan  lanjut ditindak lanjuti. monitoring dan bersama melakukan analisis dan tindak
lanjut masalah
tindaklanjutnya baik oleh Pimpinan Puskesmas 
maupun Penanggung jawab Upaya Puskesmas.

EP 3 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal  agar semua kegiatan dilaksanankan evaluasi Melakukan evaluasi setiap program baik UKM ataupun
dan rencana yang disusun UKP

Kriteria 1.2.5.
EP 1 1. Ada koordinasi dan integrasi dalam  agar SOP tersebut segera diperbaiki. melakukan perbaikan pada SOP
penyelenggaraan pelayanan dan Upaya 
Puskesmas dengan pihak terkait, sehingga 
terjadi efisiensi dan menjamin keberlangsungan 
pelayanan.
EP 2 2. Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan  agar mekanisme kerja beserta dengan Bekerjasama dengan Pemegang program untuk
kegiatan didokumentasikan. prosedurnya juga di dokumentasikan. mendokumentasikan semua kegiatan

EP 3 3. Dilakukan  kajian  terhadap masalah-masalah agar di sesuaikan isi dengan judul SOP Melakukan perbaikan pada SOP
spesifik yang ada dalam proses 
penyelenggaraan pelayanan dan Upaya 
Puskesmas, untuk kemudian dilakukan koreksi 
dan pencegahan agar tidak terulang kembali
EP 8 8. Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan  agar yang telah dilaksanakan semuanya di
untuk memperoleh bantuan konsultatif jika  dokumentasikan
membutuhkan
EP 9 9. Ada mekanisme yang mendukung koordinasi  Agar di perbuat SOP koordinasi dalam
dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan  pelaksanaan program
mendokumentasikan semua kegiatan terkait dengan
kegiatan konsultatif dengan pimpinan puskesmas
Menyusun SOP baru sesuai dengan prosedur

EP 10 10. Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib  agar dalam pembuatan SOP isi melakukan perbaikan pada SOP
administrasi, dan dukungan tehnologi sehingga  mencerminkan judul.
pelaksanaan pelayanan minimal dari kesalahan, 
tidak terjadi penyimpangan maupun 
keterlambatan. 
Kriteria 1.2.6.
EP 4 4. Ada evaluasi terhadap tindak lanjut  agar dilakukan evaluasi terhadap tindak Melakukan pertemuan internal untuk membahas
keluhan/umpan balik. lanjut keluhan dan umpan balik. keluhan masyarakat yang ada di media komunikasi
kemudian melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut
yang sudah dilakukan

Kriteria 1.3.1.
EP 2 2. Penilaian kinerja difokuskan untuk  agar kebijakan penilaian kinerja difokuskan menelaah dan memperbaiki penilaian kinerja
meningkatkan kinerja pelaksanaan Upaya  untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan
UKM maupun UKP.
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas
EP 3 3. Ada indikator yang jelas untuk melakukan  Agar menyebutkan bahwa fokus penilaian
penilaian kinerja kinerja tersebut, adalah untuk menyebutkan
dan melaksanakan fokus penilaian untuk
meningkatkan kinerja

EP 4 4. Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan  agar dilakukan pentahapan upaya untuk

cakupan Upaya Puskesmas untuk mencapai  mencapai indikator/ target yang di tetapkan.
indikator dalam mengukur kinerja Puskesmas 
sesuai dengan target yang ditetapkan oleh 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
EP 5 5. Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan  agar dilaksanakan monitoring dan penilaian melakukan monitoring dan penilaian secara periodik
secara periodik untuk mengetahui kemajuan  kinerja sesuai dengan tahapan-tahapan
pencapaian indikator/target yang di
dan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Upaya  tetapkan.
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas

Kriteria 1.3.2.
EP 1 1. Hasil penilaian kinerja Puskesmas dianalisis  Agar dilakukan secara tertulis Membuat dokumentasi saat mendistribusikan hasil
dan diumpan balikkan pada pihak terkait pendistribusian hasil penilaian kinerja penilaian kinerja

EP 3 3. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk  agar semua penilaian kinerja dipergunakan

memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan  untuk perbaikan kinerja pelayanan
puskesmas.
Puskesmas
 Indikator Pencapaian Waktu Penanggung Jawab Keterangan
ada hasil analisis kebutuhan 2017-2018 Ka.TU, Kapus , ketua pokja
masyarakat yang dipakai untuk
perencanaan puskesmas dan masuk
dalam RUK

Adanya hasil analisis respon balik 2017-2018 Ketua POKJA

terhadap umpan balik keluhan
masyarakat

ada SOP perbaikan telah Februari 2017 pokja admen

ditandatangani oleh KaPus

adanya renstra puskesmas yang KaTU, Kapus, pemegang

sudah dibuat dan disepakati program, ketua pokja

2017-2018
Adanya SOP terbaru yang sudah februari 2017 Kapus, Ketua Pokja
ditandatangani Kapus

Ada frekuensi yang dicantumkan di Ketua POKJA

tiap tiap kegiatan

2017-2018
Dilakukan tindak lanjut dari analisis Kapus, Ketua Pokja
masalah yang sudah disepakati

2017-2018
Adanya evaluasi dari hasil semua pemegang program, ketua
kegiatan di puskesmas baik dalam pokja
maupun luar gedung

SOP perbaikan telah ditandatangani Feb-17 Pemegang program, ketua

oleh Kapus pokja

adanya hasil dari kegiatan koordinasi 2017-2018 pemegang program, ketua

intas sektoral atu program berupa pokja
foto,notulensi
Adanya SOP terbaru yang sudah 2017 Kapus, Ketua Pokja,
ditandatangani Kapus pemegang program
adanya dokumentasi saat 2017-2018
memperoleh bantuan konsultatif
Kapus, Ketua Pokja,
pemegang program,
Adanya SOP koordinasi dalam 2017 Kapus, Ketua Pokja,
pelaksanaan program yang sudah pemegang program
ditandatangani Kapus

Adanya SOP terbaru yang sudah 2017 Ketua POKJA

ditandatangani Kapus

Dilakukannya evaluasi terhadap 2017-2018 Pemegang program, ketua

tindak lanjut keluhan sebagai proses pokja
umpan balik

penilaian kinerja sudah fokus untuk 2017-2018 Ketua POKJA

meningkatkan kinerja ukm dan ukp

penilaian kinerja sudah fokus untuk januari 2017, januari Ketua POKJA
meningkatkan kinerja ukm dan ukp 2018

sudah dilakukan upaya untuk 2017-2018 Kapus, KaTU

mencapai indikator dalam menilai
kinerja
telah diakukan monitoring penilaian Ka.TU, Kapus , ketua pokja
kinerja sesuai dengan target yang
ditetapkan

2017-2018

Adanya dokumentasi saat Kapus, KaTU

mendistribusikan hasil penilaian
kinerja
2017-2018
Hasil dari penilaian sudah digunakan Kapus, KaTU
untuk memperbaiki dan
meningkatkan pelayanan puskesmas

2017-2018
 BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Pus

KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian

EP 4 4. Puskesmas memiliki perizinan yang berlaku

KRITERIA 2.1.3.
EP 3 3. Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan 
orang dengan disabilitas, anak-anak, dan orang usia 
lanjut

KRITERIA 2.1.4.
EP 3 3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan 
prasarana Puskesmas
EP 4 4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi prasarana 
Puskesmas yang ada

KRITERIA 2.1.5.
EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap 
peralatan medis dan non medis
EP 3 3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan 
peralatan medis dan non medis
EP 4 4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi peralatan 
medis dan non medis

KRITERIA 2.3.1.
EP 3 3.  Ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada 
posisi-posisi yang ada pada struktur

KRITERIA 2.3.2.
EP 3 3.  Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian 
tugas

KRITERIA 2.3.3.
EP 1 1.  Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi 
Puskesmas secara periodik
EP 2 2.  Hasil kajian ditindaklanjuti dengan perubahan/ 
penyempurnaan struktur

KRITERIA 2.3.4.
EP 2 2. Ada rencana pengembangan pengelola Puskesmas 
dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi.

EP 3 3.  Ada pola ketenagaan Puskesmas yang disusun 
berdasarkan kebutuhan

EP 5 5.  Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil 
pengembangan pengelola dan pelaksana pelayanan
EP 6 6.  Ada evaluasi  penerapan hasil pelatihan terhadap 
pengelola dan pelaksana pelayanan

KRITERIA 2.3.6.
EP 3 3. Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai 
dan tujuan, serta menjamin bahwa tata nilai dan 
tujuan  relevan dengan kebutuhan dan harapan 
pengguna pelayanan
EP 4 4. Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja 
Puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata 
nilai Puskesmas.
KRITERIA 2..3.8
EP 2 2. Ada mekanisme yang jelas untuk memfasilitasi 
peran serta masyarakat dalam pembangunan 
berwawasan kesehatan dan Upaya Puskesmas.
EP 3 3. Ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat 
dalam penyelenggaraan Upaya  Puskesmas.

KRITERIA 2.3.9.
EP 2 2. Ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian 
wewenang dari Pimpinan dan/atau Penanggung 
jawab Upaya Puskesmas kepada Pelaksana Kegiatan 
apabila  meninggalkan tugas.
EP 3 3. Ada mekanisme untuk memperoleh umpan balik 
dari pelaksana kegiatan kepada Penanggung jawab 
Upaya Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas untuk 
perbaikan kinerja dan tindak lanjut. 

KRITERIA 2.3.10.
EP 1 1. Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan 
Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan 
Puskesmas diidentifikasi.
EP 2 2. Peran dari masing-masing pihak ditetapkan.

EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak 
terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas.

KRITERIA 2.3.12.
EP 1 1. Ada ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi 
internal di semua tingkat manajemen.

EP 2 2. Ada prosedur komunikasi internal.
EP 4 4. Komunikasi internal dilaksanakan dan 
didokumentasikan.

EP 5 5. Ada tindak lanjut yang nyata terhadap 
rekomendasi hasil komunikasi internal. 

KRITERIA 2.3.13.
EP 1 1. Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap 
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan.
EP 2 2. Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko 
akibat penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan 
kegiatan pelayanan Puskesmas.
EP 3 3. Ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap  
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan, 
untuk mencegah terjadinya dampak tersebut.

KRITERIA 2.3.14.
EP 3 3. Program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring 
fasilitas pelayan kesehatan dilaksanakan sesuai 
rencana.
EP 4 4. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan
EP 5 5. Dilakukan pendokumentasian dan pelaporan 
terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan 
dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan

KRITERIA 2.3.16.
EP 5 5.  Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan 
dan hasilnya ditindaklanjuti.

KRITERIA 2.3.17.
EP 5 5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap 
pengelolaan data dan informasi.

KRITERIA 2.4.1.
EP 3 3. Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan 
Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak 
dan kewajiban pengguna.

KRITERIA 2.4.2.
EP 2 2. Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi, 
misi, tata nilai, dan  tujuan Puskesmas.

KRITERIA 2.5.2.
EP 2 2. Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola 
pelayanan terhadap pihak ketiga berdasarkan 
indikator dan standar kinerja.
EP 3 3. Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan 
evaluasi 

KRITERIA 2.6.1.
EP 6 6. Ada program kerja kebersihan lingkungan 
Puskesmas.
EP 7 7. Pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmas  
sesuai dengan program kerja. 
B.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).

REKOMENDASI
belum ada surat izin operasional puskesmas kota Tangerang
Selatan.

agar pintu kamar mandi di ubahkan menjadi membuaka

keluar

Agar semua prasarana yang ada dilakukan monitoring

pemeliharaan
Agar semua prasarana yang ada dilaksanakan monitoring
fungsi

agar semua peralatan medis dan non medis di jadwalkan

pemeliharaannya.
agar semua peralatan medis dan non medis dilakukan
monitoring pemeliharaan.
agar semua peralatan medis dan non medis dilakukan
monitoring fungsi.

agar di lengkapi dengan koordinasi.

Dilakukan evaluasi uraian tugas

agar dilakukan evaluasi/kajian terhadap struktur organisasi

puskesmas Rengas
agar dilakukan evaluasi/kajian terhadap struktur organisasi
puskesmas Rengas
Agar dilakukan pemetaan ketenagaan dan kompetensi dan
rencana pengembangan kompetensi

Agar dilakukan pemetaan ketenagaan dan kompetensi dan

rencana pengembangan kompetensi yang di susun
berdasarkan kebutuhab Puskesmas Rengas.
agar pelatihan-pelatihan yang di laksanakan berdasarkan
perencanaan pengembangan kompetensi.
Agar dilaksanakan evaluasi terhadap penerapan hasil
pelatihan.

agar dilakukan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan

puskesmas sehingga lebih relefan dengan kebutuhan dan
harapan pengguna pelayanan

agar pada langkah-langkah SOP benar-benar mencerminkan

tujuan dan maksud dari SOP tersebut.

agar Isi SOP di sesuaikan dengan Judul SOP.

agar Isi SOP di sesuaikan dengan Judul SOP.

agar isi dan judul SOP disesuaikan

agar isi SOP dibuat dr kepala puskesmas ke penanggung

jawab dan pelaksana program

dilakukan identifikasi secara lebih mendalam dan

menyeluruh peran pihak-pihak terkait dalam
penyelenggaraan upaya-upaya puskesmas.

agar diuraikan tugas dan peran pihak terkait

Dilakukan evaluasi secara keselurahan dan tindak lanjut

agar SK Komunikasi Internal memuat langkah langkah serta
jenis-jenis kegiatan yang merupakan kegiatan komunikasi
internal.
agar di lakukan kesesuaian isi dengan judul SOP

agar semua kegiatan komunikasi internal dalam

penyelenggaraan tugas-tugas puskesmas di dokumentasikan

Agar semua rekomendasi hasil komunikasi internal di

dokumentasikan dan di tindak lanjuti

Dutuliskan segala sesuatu apa yang dilakukan

agar dibuatkan ketentuan-ketentuan tertulis tentang

pengelolaan resiko.

agar dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap

gangguan/dampak negatif akibat upaya puskesmas terhadap
lingkungan.

agar pembinaan jejaring lebih di tingkatkan

Agar pembinaan jaringan dan jejaring dilengkapi dengan

sitem laporan

agar hasil tindak lanjut dari laporan keuangan di

dokumentasikan.

agar evaluasi terhadap data dan informasi dilaksanakan

serta ditindak lanjuti

agar di buatkan SOP untuk Memehuhi hak-hak dan

kewajiban pengguna

agar di buatkan peraturan internal karyawan sesuai dengan

visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas
agar dilengkapi dengan bukti monitoring kinerja dan
pelaksanaan dengan pihak ketiga.

bila telah dilakukan monitoring agar dilaksanakan tindak

lanjut terhadap hasil monitoring.

agar dibuatkan program kerja kebersihan lingkungan secara

tertulis.
agar di dokumentasikan pelaksanaan kebersihan lingkungan
puskesmas.
s.(KMP).

Metoda Perbaikan Indikator Pencapaian

bernota dinas ke dinas kesehatan untuk meminta izin sudah ada surat izin operasional
operasional puskesmas puskesmas

pintu kamar mandi sudah didesain

perbaikan pintu kamar mandi agar membuka keluar terbuka keluar

hasil monitoring pemeliharaan semua

membuat monitoring pemeliharaan semua prasarana prasarana

membuat monitoring fungsi prasarana hasil monitoring fungsi prasarana

membuat monitoring pemeliharaan alat medis dan non medis alat pemeliharaan non medis dan medis
sudah terpasang
alat pemeliharaan non medis dan medis
membuat monitoring pemeliharaan alat sudah terpasang
hasil monitoring dan fungsi alat medis dan
membuat monitoring dan fungsi alat medis dan non medis non medis

membuat struktur organisasi hasil struktur organisasi

membuat evaluasi hasil evaluasi

organisasi struktur yang lama menjadi

membuat struktur organisasi yang baru

membuat Rencana tindak lanjut dari hasil kajian adanya RTL dan perbaikan struktur
membuat kompentensi pada tenaga hasil kompentesi tenaga sudah ada

membuat kompentensi pada tenaga medis dan pengembangan hasil kompentesi tenaga dan
kompentesi pengembangan sudah ada

hasil pelatihan dan kompentensi sudah

membuat pelatihan tehadap kompetensi terbentuk
hasil pelatihan dan evaluasi sudah
membuat evaluasi hasil pelatihan terbentuk

hasil peninjauan dan tata nilai tujuang

membuat tata nilai dan tujuan puskesmas puskesmas sudah ada

membuat langkah SOP sop sudah sesuai dan benar

agar Isi SOP di sesuaikan dengan Judul SOP. Isi SOP sesuai judul

agar Isi SOP di sesuaikan dengan Judul SOP. Isi SOP sesuai judul

agar isi dan judul SOP disesuaikan Isi SOP sesuai Judul

agar isi SOP dibuat dr kepala puskesmas ke penanggung jawab isi SOP telah dibuat dari kepala puskesmas
ke penanggung jawab dan pelaksana
dan pelaksana program program

dilakukan identifikasi secara lebih mendalam dan menyeluruh

peran pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan upaya-upaya hasil identifikasi peran pihak-pihak terkait
puskesmas.

agar diuraikan tugas dan peran pihak terkait hasil uraian tugas dan peran pihak terkait

Dilakukan evaluasi secara keselurahan dan tindak lanjut Hasil evaluasi dan tindak lanjut
agar SK Komunikasi Internal memuat langkah langkah serta SK Komunikasi Internal yang berisikan
jenis-jenis kegiatan yang merupakan kegiatan komunikasi langkah-langkah dan jenis kegiatan
internal.
agar di lakukan kesesuaian isi dengan judul SOP isi SOP sesuai dengan judul

agar semua kegiatan komunikasi internal dalam dokumentasi kegiatan komunikasi internal
penyelenggaraan tugas-tugas puskesmas di dokumentasikan

Agar semua rekomendasi hasil komunikasi internal di hasil dokumentasi hasil komunikasi
dokumentasikan dan di tindak lanjuti internal dan tindak lanjut

bukti kajian dampak kegiatan lingkungan

Dutuliskan segala sesuatu apa yang dilakukan tertulis

agar dibuatkan ketentuan-ketentuan tertulis tentang ada ketentuan-ketentuan pengelolaan

pengelolaan resiko. resiko

agar dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap

gangguan/dampak negatif akibat upaya puskesmas terhadap hasil evaluasi dan tindak lanjut lingkungan
lingkungan.

agar pembinaan jejaring lebih di tingkatkan peningkatan pembinaan jejaring

Agar pembinaan jaringan dan jejaring dilengkapi dengan sitem hasil pembinaan jejaring dan jejaring
laporan dengan sistem laporan

agar hasil tindak lanjut dari laporan keuangan di dokumentasi hasil tindak lanjut laporan
dokumentasikan. keuangan

agar evaluasi terhadap data dan informasi dilaksanakan serta Bukti evaluasi dan tindak lanjut data dan
ditindak lanjuti informasi

agar di buatkan SOP untuk Memehuhi hak-hak dan kewajiban SOP untuk memenuhi hak-hak dan
pengguna kewajiban pengguna

agar di buatkan peraturan internal karyawan sesuai dengan visi, ditetapkannya peraturan internal
misi, tujuan dan tata nilai puskesmas karyawan
agar dilengkapi dengan bukti monitoring kinerja dan bukti monitoring kinerja dan pelaksanaan
pelaksanaan dengan pihak ketiga. dengan pihak ketiga

bila telah dilakukan monitoring agar dilaksanakan tindak lanjut hasil tindak lanjut
terhadap hasil monitoring.

agar dibuatkan program kerja kebersihan lingkungan secara telah dibuatkan program kerja lingkungan
tertulis. lingkungan
agar di dokumentasikan pelaksanaan kebersihan lingkungan telah didokumentasikan pelaksanaan
puskesmas. kebersihan lingkungan
 Waktu Penanggung Jawab Keterangan

2017-2018 sisca setiawaty

2017-2018 sisca setiawaty

2017-2019 sisca setiawaty

2017-2019

2017-2019 sisca setiawaty

2017-2019 sisca setiawaty

2017-2019 sisca setiawaty

2017-2018 sisca

2017-2018 sisca

2017-2018 sisca

2017-2018 sisca
2017-2018 sisca setiawaty

2017-2018 sisca setiawaty

2017-2018 sisca setiawaty

2017-2018 sisca setiawaty

2017-2018 sisca

2017-2018 sisca

Andaru 5 Bulan

Andaru 5 Bulan

Andaru 5 Bulan

Andaru 6 Bulan

Siska 2017-2018

Siska 2017-2018

Siska 2017-2019
Andaru 5 Bulan

Andaru 5 bulan

Andaru 2017-2019

Andaru 2017-2019

Siska 2017-2019

Siska 2017

Siska 2017-2019

2017-2019 Siska

2017-2019 Siska

2017-2019 Andaru

2017-2019 Siska

5 bulan Andaru

5 bulan Siska
2017-2019 Siska

2017-2019 Siska

4 bulan Andaru

2017-2019 andaru
 BAB.III. Peningkatan Mutu Puske

KRITERIA 3.1.1.
Elemen Penilaian
EP 3 3. Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja disusun 
bersama oleh Penanggung jawab manajemen mutu dengan 
Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya 
Puskesmas.

EP 4 4. Kebijakan mutu dan tata nilai disusun bersama dan 
dituangkan dalam pedoman (manual) mutu/Pedoman 
Peningkatan Mutu dan Kinerja sesuai dengan visi, misi 
dan tujuan Puskesmas.

EP 5 5. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya 
Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas 
berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kinerja secara 
konsisten dan berkesinambungan.

KRITERIA 3.1.2.
EP 2 2. Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas 
dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan  yang tersusun 
dan dilakukan pertemuan tinjauan  manajemen yang 
membahas kinerja pelayanan dan upaya perbaikan yang 
perlu dilaksanakan.
EP 4 4. Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen 
ditindaklanjuti dan dievaluasi.

KRITERIA 3.1.3.
EP 1 1. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya 
Puskesmas dan Pelaksana Kegiatan memahami  tugas dan 
kewajiban mereka untuk meningkatkan mutu dan kinerja 
Puskesmas.
EP 2 2. Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif dalam 
peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas.
EP 3 3. Ide-ide yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait untuk 
meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas ditindaklanjuti. 

KRITERIA 3.1.4.
EP 1 1. Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan digunakan 
untuk meningkatkan kinerja Puskesmas.

KRITERIA 3.1.5.
EP 1 1. Ada mekanisme untuk mendapatkan asupan dari 
pengguna tentang kinerja Puskesmas.

EP 2 2. Dilakukan survei atau masukan melalui forum-forum 
pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui  bahwa 
kebutuhan dan harapan pengguna terpenuhi.

EP 3 3. Asupan dan hasil survei maupun forum-forum 
pemberdayaan masyarakat  dianalisis dan ditindaklanjuti.

KRITERIA 3.1.6.
EP 2 2. Peningkatan kinerja pelayanan tersebut sebagai akibat 
adanya upaya perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan 
pelayanan

EP 5 5. Hasil pelayanan/program dan kegiatan yang tidak sesuai 
ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi, tindakan korektif, 
dan tindakan preventif.

KRITERIA 3.1.7.
EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab 
Upaya Puskesmas menyusun rencana kaji banding.

EP 2 2. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab 
Upaya Puskesmas dan pelaksana menyusun instrumen kaji 
banding.
EP 4 4. Hasil kaji banding dianalisis untuk mengidentifikasi 
peluang perbaikan.

EP 5 5. Disusun rencana tindak lanjut kaji banding.
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

REKOMENDASI
agar dilakukan secara bersama sama

agar dilakukan/dikerjakan bersama

Proses penggalangan komitmen bersama hendaknya dilaksanakan

setelah adanya kesadaran akan peningkatan mutu dan kinerja secara
konsisten dan berkisinambungan sesuai dengan tupoksi masing -
masing.

agar mekanisme dan pelaksanaan kegiatan perbaikan mutu dan

kinnerja puskesmas dilaksanakan sesuai dengan metode PDCA.

agar pelaksanaan tinjauan manajemen harus sesuai dengan SOP.

Agar lebih di tingkatkan lagi pemahaman tentang tanggung jawab

dan peran peningkatan mutu dan kinerja puskesmas

agar pemahaman yang lebih spesifik tentang peran pihak-pihak

terkait lebih di tingkatkan
Agar setelah mendapatkan ide-ide penigkatan mutu dari pihak
terkait dilaksanakan tindak lanjut untuk meningkatkan mutu dan
kinerja puskesmas

Agar dilakukan analisis data kinerja

agar disesuaikan isi dengan judul SOP.

agar survey dan masukan ke puskesmas dapat lebih diperluas

agar dilaksanakan semua hasil analisis dan RTL yang telah di buat.

agar perbaikan mutu dan kinerja juga terlaksana pada bidang UKM
dan terutama pada Adiministrasi dan manajemen.

Dilaksanakan tindakan korektif dan dilakukan tindak lanjut terhadap

hasil tindakan korektif

agar maksud dan tujuan daripada kegiatan kaji banding benar-benar

terwujud di dalam kerangka acuan kegiatan serta langkah langkah
kegiatan baik persiapan maupun pelaksanaan kegiatan kaji banding.

agar instrumen kaji banding dibuat berdasarkan kebutuhan

peningkatan kinerja dan mutu puskesmas

agar dilaksanakan secara menyeluruh

agar dilengkapi rtl kaji banding

 Indikator Pencapaian
Metoda Perbaikan
melakukan sosialisasi internal dalam Puskesmas untuk Peningkatan Adanya sosialisasi ysng dilakukan oleh
Mutu Puskesmas, dan membahas tentang kinerja Puskesmas Petugas Peningkatan Mutu dengan
seluruh karyawan Puskesmas

melakukan sosialisasi internal dalam Puskesmas untuk Peningkatan Adanya sosialisasi ysng dilakukan oleh
Mutu Puskesmas, dan membahas tentang kinerja Puskesmas Petugas Peningkatan Mutu dengan
seluruh karyawan Puskesmas

melakukan sosialisasi kepada seluruh pengunjung Puskesmas guna Adanya sosialisasi yang dilakukan di
mengetahui visi misi Puskesmas, Kegiatan Puskesmas, Alur dan pojok sosialisasi
Proses pelaksanaan pengobatan di Puskesmas, Penyuluhan kepada
pasien, dan tentang kegiatan karyawan Puskesmas berdasarkan
tupoksi nya di luar atau didalam gedung

perbaikan mutu dan kinerja di laksanaan sesuai metode pdca adanya pdca perbaikan mutu dan
kinerja melalui indikatormutu

tinjauan manajemen dlaksanakan sesuai sop adanya tinjauan manajemen

dilaksanakan sesuai sop

melakukan kegiatan puskesmas sesuai target yang diberikan dinas adanya audit internal
dan berdasarkan kesepakatan saat penggalangan komitmen

bertanggung jawab akan tupoksi masing masing individu dan tugas adanya lokbul
tambahan masing masing nya
dikordinasikan dahulu dengan KaPus, KaTU, dan para bendahara dianalisis terlebih dahulu dengan
karena berkaitan dengan Anggaran PDCA setelah itu dilaksanakan

dikordinaskan dengan KaPus dan KaTU disesuaikan dengan Anggaran

Puskesmas

melakukan analisis dan evaluasi mengenai kinerja Puskesmas perbaikan pembuatan SOP

melakukan penilaian terhadap pelayanan Puskesmas yang meminta pasien melakukan penilaian
dilakukan pasien terhadap pelayanan Puskesmas
melalui Kotak Saran, Smile Kepuasan
Pasien

melakukan RTL, disertai dengan bukti bukti, misal foto dibuat Laporan rekapan dari hasil yang
dikerjakan, misal dibuat perbulan

melakukan sharing dengan Tim UKM untuk menyamakan persepsi Tim UKM menyertakan laporan
kegiatan laporan kegiatan nya untuk dijadikan
acuan atau ide ide lanjutan dari tim
Admen

ada tindak lanjut dalam hasil pelayanan kegiatan adanya tindak lanjut pada program
yang tidak sesuai

melakukan kaji banding sesuai dengan kerangka acuan sudah melakukan kajibanding

menyusun instrumen kaji banding berupa indikator apa saja yang adanya instrumen kaji banding
akan dipelajari dan diperbaiki

melakukan identifikasi dan menelaah hasil dari kaji banding dan ada kesimpulan hasil kaji banding yang
membandingkan dengan proses/ upaya perbaikan yang sudah dipakai untuk perbaikan
dilakukan oleh puskesmas
menyusun rencana tindak lanjut hasil kaji banding adanya RTL
agar Isi SOP di sesuaikan dengan Judul SOP.
agar Isi SOP di sesuaikan dengan Judul SOP.

agar isi dan judul SOP disesuaikan

agar isi SOP dibuat dr kepala puskesmas ke penanggung jawab dan
pelaksana program
dilakukan identifikasi secara lebih mendalam dan menyeluruh
peran pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan upaya-upaya
puskesmas.
agar diuraikan tugas dan peran pihak terkait

Dilakukan evaluasi secara keselurahan dan tindak lanjut

agar SK Komunikasi Internal memuat langkah langkah serta jenis-

jenis kegiatan yang merupakan kegiatan komunikasi internal.
agar di lakukan kesesuaian isi dengan judul SOP

agar semua kegiatan komunikasi internal dalam penyelenggaraan

tugas-tugas puskesmas di dokumentasikan
Agar semua rekomendasi hasil komunikasi internal di
dokumentasikan dan di tindak lanjuti

Dutuliskan segala sesuatu apa yang dilakukan

agar dibuatkan ketentuan-ketentuan tertulis tentang pengelolaan
resiko.
agar dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap
gangguan/dampak negatif akibat upaya puskesmas terhadap
lingkungan.

agar pembinaan jejaring lebih di tingkatkan

Agar pembinaan jaringan dan jejaring dilengkapi dengan sitem

laporan
agar hasil tindak lanjut dari laporan keuangan di dokumentasikan.

agar evaluasi terhadap data dan informasi dilaksanakan serta

ditindak lanjuti

agar di buatkan SOP untuk Memehuhi hak-hak dan kewajiban

pengguna

agar di buatkan peraturan internal karyawan sesuai dengan visi,

misi, tujuan dan tata nilai puskesmas
agar dilengkapi dengan bukti monitoring kinerja dan pelaksanaan
dengan pihak ketiga.
bila telah dilakukan monitoring agar dilaksanakan tindak lanjut
terhadap hasil monitoring.

agar dibuatkan program kerja kebersihan lingkungan secara tertulis.

agar di dokumentasikan pelaksanaan kebersihan lingkungan

puskesmas.
 Penanggung
Waktu Keterangan
Jawab
Ketua Tim Mutu,
Kepala
Puskesmas, KaTU,
dan seluruh
karyawan
Puskesmas
Rengas

2017-2018
Ketua Tim Mutu,
Kepala
Puskesmas, KaTU,
dan seluruh
karyawan
Puskesmas
Rengas

2017-2018
KaTU, Karyawan
Puskesmas
pemegang
program,

2017-2018

pokja admen

2017-2018
ketua mutu
kepala puskesmas
2017-2018

Pokja Admen dan

Karyawan
Puskesmas

2017-2018
seluruh Karyawan
Puskesmas
2017-2018
 Pokja Admen

2017-2018

KaPus,
KaTU,Bendahara
2017-2018

Ketua Tim Mutu,

Kepala
Puskesmas, KaTU
2017-2018
Ketua Tim UKP

2017-2018

seluruh Karyawan
2017-2018 Puskesmas

Pokja Admen,
dan Tim UKM

2017-2018
Ketua POKJA

2017-2018

kepala puskesmas
ketua mutu
pokja admen

2017-2018
Kapus,Ketua
POKJA

2017-2018
2018 Kapus,Ketua
POKJA

2017-2018 Kapus,Ketua POKJA