Ep 6 6. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab, Perbaiki susunan kata Visi(pakai akhiran "….nya").Buat memperbaiki SK VISI MISI , membuat instrumen untuk
dan Pelaksana Kegiatan menyelaraskan antara instrumen untuk menganalisis keselarasan kebutuhan menganalisis keselarasan kebutuhan dan harapan
dan harapan masyarakat dengan visi misi fungsi dan masyarakat dengan visi misi fungsi dan tugas pokok
kebutuhan dan harapan masyarakat dengan visi, tugas pokok puskesmas puskesmas
misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas
Kriteria 1.1.2.
EP 1. 1. Pengguna pelayanan diikutsertakan secara Ikut sertakan pengguna secara aktif untuk memberikan membuat kuesioner yang melingkup survey kepuasan
aktif untuk memberikan umpan balik tentang umpan balik tentang mutu, kinerja pelayanan dan pelanggan, mutu, dan kinerja pelayanan yang baik dan
kepuasan terhadap pelayanan melalui komunikasi mudah di mengerti
mutu, kinerja pelayanan dan kepuasan terhadap timbal balik secara intensif
pelayanan Puskesmas
EP 2
EP 3 3. Ada upaya menanggapi harapan masyarakat Informasikan lagi kepada masyarakat apa yang telah Menyediakan papan informasi di puskesmas dan
terhadap mutu pelayanan dalam rangka ditindak lanjuti sosialisasi di Rakorkel atau posyandu
memberikan kepuasan bagi pengguna
pelayanan.
Kriteria 1.1.3.
EP 1 1. Peluang pengembangan dalam Lakukan identifikasi peluang perbaikan terhadap form identifikasi peluang perbaikan terhadap potensi
penyelenggaraan upaya Puskesmas dan potensi lainnya dan lakukan pembahasan serta buat
tindak lanjutnya
pelayanan diidentifikasi dan ditanggapi untuk
perbaikan
EP 2 2. Didorong adanya inovasi dalam Lakukan inovasi inovasi perbaikan melalui PDCA secara Membuat inovasi
pengembangan pelayanan, dan diupayakan benar/tepat untuk perbaikan program secara terus
menerus sampai berhasil optimal
pemenuhan kebutuhan sumber daya
EP 3 3. Mekanisme kerja dan teknologi diterapkan Lakukan perbaikan menyeluruh terhadap mekanisme perbaikan dalam hambatan-hambatan yang
dalam pelayanan untuk memperbaiki mutu kerja dan gunakan teknologi secara tepat menghambat mekanisme kerja dan penggunaan
teknologi
pelayanan dalam rangka memberikan kepuasan
kepada pengguna pelayanan.
Kriteria 1.1.4.
EP 1 1. Ada Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Integrasikan tim PTP dan lakukan analisis kebutuhan Dokumen RUK dan Rencana Lima Tahunan Puskesmas
disusun berdasarkan Rencana Lima Tahunan masyarakat secara mendalam
Puskesmas, melalui analisis kebutuhan
masyarakat.
EP 2
EP 3 3. Penyusunan RUK dan RPK dilakukan secara Libatkan lintas sektor secara aktif dalam penyusunan lokakarya mini lintas sektoral
lintas program dan lintas sektoral. RUK dan RPK puskesmas.
EP 4 4. RUK dan RPK merupakan rencana Integrasikan RUK dan RUK melalui satu persepsi dari Lokakarya mini bulanan
terintegrasi dari berbagai Upaya Puskesmas. Tim PTP
EP 5
Kriteria 1.1.5.
EP 1
EP 2 2. Ada indikator yang digunakan untuk Segera dibuat indikator yang jelas referensinya untuk indikator dengan referensi dari dinas kesehatan
monitoring dan menilai proses pelaksanaan dan monitoring proses kegiatan tahun berjalan,bukan
menggunakan indikator tahun lalu.
pencapaian hasil pelayanan.
EP 3 3. Ada mekanisme untuk melaksanakan Libatkan lintas sektor dan masyarakat dalam membuat SOP
monitoring penyelenggaraan pelayanan dan monitoring proses kegiatan lalu lakukan pembahasan
bersama sama dan tindak lanjuti serta evaluasi
tindaklanjutnya baik oleh Pimpinan Puskesmas
maupun Penanggung jawab Upaya Puskesmas.
EP 4 4. Ada mekanisme untuk melakukan revisi Buat SOP untuk melakukan revisi terhadap membuat SOP
terhadap perencanaan operasional jika perencanaan operasional
diperlukan berdasarkan hasil monitoring
pencapaian kegiatan dan bila ada perubahan
kebijakan pemerintah.
Kriteria 1.2.1
EP 1
EP 2
Kriteria 1.2.2.
EP 1 1. Masyarakat dan pihak terkait baik lintas Tingkatkan penyampaian informasi program kepada lokakarya mini lintas sektoral
program maupun lintas sektoral mendapat lintas sektor dan masyarakat
informasi yang memadai tentang tujuan,
sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan
Puskesmas
EP 2 2. Ada penyampaian informasi dan sosialisasi Lakukan pembahasan bersama dalam membuat sosialisasi, rakorkel, posyandu posbindu
yang jelas dan tepat berkaitan dengan program kuesioner untuk Survey untuk menghasilkan
pertanyaan dan jawaban yang tepat lalu lakukan
kesehatan dan pelayanan yang disediakan oleh evaluasi
Puskesmas kepada masyarakat dan pihak
terkait.
1.2.3.
EP 1 1. Puskesmas mudah dijangkau oleh pengguna Lakukan evaluasi terhadap akses lokasi maupun akses adanya plang puskesmas membuat kuesioner
pelayanan terhadap petugas yang melayani program
EP 2 2. Proses penyelenggaraan pelayanan memberi Lakukan pertemuan tindak lanjut terhadap hasil denah lokasi / arah ruangan / nama ruangan
kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh evaluasi akses
pelayanan
EP 3
EP 4 4. Teknologi dan mekanisme kerja dalam Optimalkan perbaikan terhadap akses dalam bentuk Teknologi dan SOP mekanisme kerja dalam
penyelenggaraan pelayanan memudahkan akses perbaikan mekanisme kerja penyelenggaraan pelayanan memudahkan akses
terhadap masyarakat.
terhadap masyarakat.
Ep 5
Ep 6
Kriteria 1.2.4.
EP 1
EP 2 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan disepakati Perlu dibuat rekam bukti penyusunan dan kesepakatan STAFMEETING, LOKAKARYAMINI BULANAN
bersama. jadwal
EP 3
Kriteria 1.2.5.
EP 1
EP 2
EP 3 3. Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah PDCA
spesifik yang ada dalam proses
penyelenggaraan pelayanan dan Upaya
Puskesmas, untuk kemudian dilakukan koreksi
dan pencegahan agar tidak terulang kembali Lakukan pelaksanaan upaya perbaikan yang
berkesinambungan dengan PDCA
EP 4
EP 5 5. Penyelenggara pelayanan secara konsisten Optimalkan bukti monitoring dan tindak lan jut membuat format monitoring yang baik dan mudah di
mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan terhadap proses kegiatan,libatkan peran serta m pahami
asyarakat dalam monitoring kegiatan
dilakukan dengan tertib dan akurat agar
memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan.
EP 6 6. Informasi yang akurat dan konsisten Lakukan evaluasi pemberian informasi STAFMEETING
diberikan kepada pengguna pelayanan dan
pihak terkait.
EP 7 7. Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk Optimalkan setiap upaya perbaikan dengan PDCA PDCA
meningkatkan efesiensi agar dapat memenuhi
kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan
EP 8
EP 9
EP 10 10. Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib Optimalkan implementasi dari setiap SOP yang telah audit internal
administrasi, dan dukungan tehnologi sehingga ada dan patuhi.
pelaksanaan pelayanan minimal dari kesalahan,
tidak terjadi penyimpangan maupun
keterlambatan.
EP 11
Kriteria 1.2.6.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4 4. Ada evaluasi terhadap tindak lanjut Optimalkan evaluasi terhadap tindak lanjut menyedikan register keluhan dan papan informasi
keluhan/umpan balik. keluhan/umpan balik dan informasikan kembali terhadap umpan balik keluhan
Kriteria 1.3.1.
EP 1
EP 2
EP 3 3. Ada indikator yang jelas untuk melakukan Buat SK Ka Puskesmas tentang indikator prioritas pada membuat SK indikator prioritas
penilaian kinerja tahun berjalan untuk penilaian kinerja
EP 4
EP 5
Kriteria 1.3.2.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
26
Metode Perbaikan Indikator pencapaian Waktu Penanggung Jawab Keterangan
terlaksananya perencanaan
melakukan Survey Mawas Diri dan menganalisis hasil Puskesmas yang disusun 1 tahun sekali
Surveynya berdasarkan analisis kebutuhan (akhir tahun
masyarakat 1 bulan
sebelum KEPALA PUSKESMAS,
tahun KEPALA TATA USAHA,
berjalan) UKM , ADMEN ,
memperbaiki SK VISI MISI , mengisi instrumen dan
menganalisis dalam rangka menyelaraskan kebutuhan
dan harapan masyarakat dengan visi misi fungsi dan Jika di KEPALA PUSKESMAS,
tugas pokok puskesmas haruskannya KEPALA TATA USAHA,
SK VISI MISI, Instrumen dan VISI MISI ADMEN BAB 1 dan
Dokumen telursur berubah BAB 2,
KEPALA PUSKESMAS,
adanyan indikator dengan KEPALA TATA USAHA,
referensi yang jelas 1 tahun sekali UKM, UKP , ADMEN ,
MEMBUAT SOP mekanisme untuk melaksanakan
monitoring penyelenggaraan pelayanan dan
tindaklanjutnya baik oleh Pimpinan Puskesmas
maupun Penanggung jawab Upaya Puskesmas yang 1 tahun sekali
melibatkan lintas sektor dan masyarakat / BILA KEPALA PUSKESMAS,
ADANYA KEPALA TATA USAHA,
adanya SOP REVISI UKM, UKP , ADMEN ,
mebuat SOP dan mensosialisasikannya
seluruh staf
setiap program dan kegiatan ter setiap satu puskesmas yang
monitoring dengan PDCA bulan sekali terkait
seluruh staf
setiap satu puskesmas yang
setiap program di monitoring bulan sekali terkait
Setiap ada acara penyampaian infomasi kepada
masyarakat atau lintas sekotr baik di lokmin lintas
sektor maupun rakorkel dan posyandu di evaluasi
kempali pada pertemuan berikutnya , guna memantau
apakah informasi yang telah di beritahu masyarakat
mampu menerima informasi tersebut atau tidak setalah
masyarakat mengetahui memberikan
informasi dengan jelas, infomasi ke
dokumen telusur masyarakat Wiwi & Triyas
Setiap program di laksanakan PDCA guna perbaikan
dan monitoring
seluruh staf
setiap program ter monitoring setiap hari puskesmas yang
dengan PDCA yang terkait terkait
KRITERIA 2.1.1.
Elemen Penilaian
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
KRITERIA 2.1.2.
EP 1
EP 2
EP 3 3. Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan
lingkungan yang sehat.
KRITERIA 2.1.3.
EP 1
EP 2 2. Tata ruang memperhatikan akses, keamanan, dan
kenyamanan.
EP 3
KRITERIA 2.1.4.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring
KRITERIA 2.1.5.
EP 1 1. Tersedia peralatan medis dan non medis sesuai
jenis pelayanan yang disediakan
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
KRITERIA 2.2.1.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
KRITERIA 2.2.2.
EP 1
EP 2 2. Ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap-tiap
jenis tenaga yang dibutuhkan
EP 3
EP 4 4. Ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga
yang bekerja di Puskesmas
EP 5
KRITERIA 2.3.1.
EP 1
EP 2
EP 3 3. Ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada
posisi-posisi yang ada pada struktur
KRITERIA 2.3.2.
EP 1 1. Ada uraian tugas, tanggung jawab dan
kewenangan yang berkait dengan struktur organisasi
Puskesmas
KRITERIA 2.3.3.
EP 1 1. Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi
Puskesmas secara periodik
KRITERIA 2.3.4.
EP 1 1. Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi
sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan.
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6 6. Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap
pengelola dan pelaksana pelayanan
KRITERIA 2.3.5.
EP 1
EP 2
EP 3
KRITERIA 2.3.6.
EP 1 1. Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai
Puskesmas yang menjadi acuan dalam
penyelenggaraan pelayanan, Upaya/Kegiatan
Puskesmas
EP 2 2. Ada mekanisme untuk mengkomunikasikan tata
nilai dan tujuan Puskesmas kepada pelaksana
pelayanan, dan masyarakat
EP 3
EP 4 4. Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja
Puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata
nilai Puskesmas.
KRITERIA 2.3.7.
EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan
Puskesmas mengarahkan dan mendukung
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
mereka.
EP 2
EP 3 3. Ada struktur organisasi Penanggung jawab Upaya
Puskesmas yang efektif.
KRITERIA 2..3.8
EP 1 1. Ada kejelasan tanggung jawab Pimpinan
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas
dan pelaksana kegiatan untuk memfasilitasi
kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi.
KRITERIA 2.3.9.
EP 1 1. Dilakukan kajian secara periodik terhadap
akuntabilitas Penanggungjawab Upaya Puskesmas
oleh Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah
tujuan pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari
visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun
strategi pelayanan.
EP 2
EP 3
KRITERIA 2.3.10.
EP 1 1. Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan
Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas diidentifikasi.
KRITERIA 2.3.11.
EP 1 1. Ada panduan pedoman (manual) mutu dan/atau
panduan mutu/kinerja Puskesmas.
EP 2
EP 3
EP 4 4. Ada kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas
untuk pengendalian dokumen dan pengendalian
rekaman pelaksanaan kegiatan.
EP 5
KRITERIA 2.3.12.
EP 1
EP 2 2. Ada prosedur komunikasi internal.
EP 3
EP 4
EP 5 5. Ada tindak lanjut yang nyata terhadap
rekomendasi hasil komunikasi internal.
KRITERIA 2.3.13.
EP 1 1. Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan.
EP 2
EP 3
KRITERIA 2.3.14.
EP 1
EP 2 2. Disusun program pembinaan terhadap jaringan dan
jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dengan jadual
dan penanggung jawab yang jelas
KRITERIA 2.3.15.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5 5. Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian
kinerja pengelola keuangan Puskesmas.
KRITERIA 2.3.16.
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5 5. Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan
dan hasilnya ditindaklanjuti.
KRITERIA 2.3.17.
EP 1
EP 2
EP 3 3. Tersedia prosedur analisis data untuk diproses
menjadi informasi.
KRITERIA 2.4.1.
EP 1
EP 2
EP 3
KRITERIA 2.4.2.
EP 1
EP 2 2. Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi,
misi, tata nilai, dan tujuan Puskesmas.
KRITERIA 2.5.1.
EP 1
EP 2
EP 3
KRITERIA 2.5.2.
EP 1
EP 2
EP 3 3. Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan
evaluasi
KRITERIA 2.6.1.
EP 1
EP 2 2. Ada daftar inventaris sarana dan peralatan
Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun
untuk penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
EP 3
EP 4
EP 5 5. Ada tempat penyimpanan/ gudang sarana dan
peralatan yang memenuhi persyaratan.
EP 6
EP 7 7. Pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmas
sesuai dengan program kerja.
EP 8
EP 9
EP 10
an Manajemen Puskesmas.(KMP).
REKOMENDASI
op;
Buat laporan hasil audit internal oleh Tim audit dan laporkan
kepada Kepala Puskesmas
Tindak lanjuti hasil monitoring dan buat feed back pada pihak
ketiga.
48
Langkah Pemenuhan EP Metode Perbaikan
dengan memonitoring
petugas secara optimal
untuk memudahkan
komunikasi dan koordinasi
untuk memudahkan
melakukan kajian struktur setiap triwulan capaian program
melakukan tindak lanjut kepada kassubag TU dilakukan pada saat
stafmeeting dengan
memonitoring petugas
secara optimal
di setiap triwulan
sudah terlaksana pembinaan jaringan dan jejaring
di setiap triwulan
sudah terlaksana pembinaan jaringan dan jejaring
di setiap triwulan
sudah terlaksana pembinaan jaringan dan jejaring
di setiap triwulan
setiap 1 semester
Dokumen KIB (kartu Inventaris Barang), Dokumen laporan Membuat Daftar Langkah
Aspak, Dokumen laporan BMD KIB (kartu Inventaris
Barang) membuat laporan
Aspak, membuat laporan
BMD
adanya bangunan
yang memenuhi syarat DYNA dan Ka
lingkungan sehat awal 2018 TU
Siti Nurhalipah,
tercapainya hasil Ikwanurifki,
evaluasi tahun 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
memudahkan dalam Ikwanurifki,
melakukan tindakan tahun 2018 Yoga P
sudah tersedia Siti Nurhalipah,
persayatan komptensi Ikwanurifki,
pegawai tahun 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
sudah terealisasi tahun 2018 Ikwanurifki,
sudah tersedia Siti Nurhalipah,
persayatan komptensi Ikwanurifki,
pegawai tahun 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
memenuhi kriteria tahun 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
awal tahun Ikwanurifki,
memenuhi kriteria 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
awal tahun Ikwanurifki,
memenuhi kriteria 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
awal tahun Ikwanurifki,
memenuhi kriteria 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
awal tahun Ikwanurifki,
memenuhi kriteria 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
awal tahun Ikwanurifki,
memenuhi kriteria 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
awal tahun Ikwanurifki,
memenuhi kriteria 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
awal tahun Ikwanurifki,
memenuhi kriteria 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
awal tahun Ikwanurifki,
memenuhi kriteria 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
sudah tersedia aplikasi Ikwanurifki,
layanan tahun 2019 Yoga P
Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
sudah terelaisasi tahun 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
sudah terlaksana tahun 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
sudah terlaksana tahun 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
sudah terlaksana tahun 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
memenuhi kriteria tahun 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
memenuhi kriteria tahun 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
memenuhi kriteria tahun 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
memenuhi kriteria tahun 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
sudah terlaksana Ikwanurifki,
dengan baik tahun 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
sudah terlaksana Ikwanurifki,
dengan baik tahun 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
sudah terlaksana Ikwanurifki,
dengan baik tahun 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
sudah terlaksana Ikwanurifki,
dengan baik tahun 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
sudah terlaksana Ikwanurifki,
dengan baik tahun 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
dilakukan dengan baik tahun 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
dilakukan dengan baik tahun 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
dilakukan dengan baik tahun 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
dilakukan dengan baik tahun 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
dilakukan dengan baik tahun 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
dilakukan dengan baik tahun 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
memenuhi kriteria tahun 2018 Yoga P
Siti Nurhalipah,
Ikwanurifki,
memenuhi kriteria tahun 2018 Yoga P
Tersedianya daftar
inventaris sarana dan
peralatan Puskesmas
yang digunakan untuk
pelayanan maupun
untuk penyelenggaraan
Upaya Puskesmas.
Yoga
Terwujudnya Tempat
Penyimpanan Yang
memenuhi
persyaratan Yoga
Terlaksananya
kebersihan lingkungan
Puskesmas sesuai
dengan program kerja. Yoga
BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Puskesmas : Puskesmas Jurang Mangu
Kab/ Kota : Tangerang Selatan
Tanggal : 28 s.d 30 Agustus 2017
Surveior : dr. Djadja Buddy S, MPH
KRITERIA 3.1.1.
Elemen Penilaian
EP 1
EP 5
KRITERIA 3.1.2.
EP 2
3. Pertemuan tinjauan manajemen membahas umpan balik
pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil
penilaian kinerja, perubahan proses penyelenggaraan
EP 3 Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas,
maupun perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, serta
membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen
sebelumnya, dan rekomendasi untuk perbaikan
KRITERIA 3.1.3.
KRITERIA 3.1.4.
EP 1
2. Dilakukan audit internal secara periodik terhadap upaya
EP 2 perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai
sasaran-sasaran/indikator-indikator mutu dan kinerja yang
ditetapkan.
KRITERIA 3.1.6.
KRITERIA 3.1.7.
adanya dokumentasi
Tingkatkan koordinasi dan integrasi dalam satu tim mutu
seperti LPT dan Foto
Perbaiki buku pedoman mutu dengan menganalisis mendalam membuat rencana strategis
setiap permasalahan dan buat rencana strategi peningkatan mutu peningkatan mutu
membuat analisis
Lakukan analisis ulang untuk menghasilkan masalah utama,segera
permasalahan dan
tindak lanjuti dan evaluasi secara konkret(tidak diatas kertas)
tentukan area prioritas
mengajukan pelatihan
Adakan seminar/pelatihan tentang mutu dengan mengundang motivasi pengembangan
pakar untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran terhadap
diri utk peningkatan mutu
peningkatan mutu secara berkesinambungan
ke dinkes
meningkatkan kerjasama
Optimalkan peran pihak terkait linsek
Laporkan dengan bukti konkret bahwa kepala puskesmas membuat analisa dan
menerima laporan hasil audit dan melakukan tindak lanjut laporan audit internal
Pembahasan hasil audit internal harus fokus dengan menggunakan membuat RTL audit
metode sehingga tindak lanjutnya tepat internal
Kelola secara baik hasil survey dan tingkatkan kerjasama dengan membuat analisa dan RTL
forum-forum pemberdayaan masyarakat hasil survey
Buat rencana dan strategi peningkatan mutu lengkap dengan membuat rencana strategis
rencana pelaksanaan dan rencana monitoringnya peningkatan mutu
adanya
kejelasan
tugas ,
wewenang
melakukan pertemuan dan dan tanggung
koordinasi dengan tim setahun sekali
jawab
mutu
penanggung
jawab
manajemen
mutu
adanya
kebijakan
mutu dan tata
melakukan kaji ulang nilai yang
setahun sekali
kebijakan mutu sesuai dengan
visi dan misi
serta tujuan
puskesmas
dr Deis, Evi, Wulan
Terlaksananya
Melakukan perbaikan mutu perbaikan
kinerja puskesmas ,
mutu dan sebulan sekali
memfokuskan pada
kinerja
perbaikan mutu
puskesmas
dr Deis, Evi, Wulan
terlaksananya
umpan balik
tinjauan
Melaksanakan Rapat
manejemen Triwulan
Tinjauan manajemen
mutu secara
berkesinambu
ngan
terlaksananya
Melakukan evaluasi dan
evaluasi
menindaklanjuti hasil
rekomendasi Triwulan
pertemuan tinjauan
tinjauan
manajemen
manajemen
dr Deis, Evi, Wulan
Tercapainya
Melakukan motivasi diri peningkatan
dan penguatan mutu mutu dan Sekali setahun
kinerja kinerja
puskesmas
dr Deis, Evi, Wulan
Melakukan Lokmin Terlaksananya
triwulan dengan Lintas Lokmin Triwulan
Sektor triwulan dr Deis, Evi, Wulan
Terlaksananya
Melakukan Audit Internal Audit Internal Sebulan sekali
di setiap pokja
dr Deis, Evi, Wulan
Terlaksananya
Melakukan pelaporan hasil laporan dan
audit internal ke pimpinan umpan balik Sebulan sekali
puskesmas dari hasil
audit internal
dr Deis, Evi, Wulan
tersedianya
melakukan pembahasan
analisis RTL
hasil survey/masukan/hasil
audit internal dalam staff dari sebulan sekali
masukan/hasil
meeting
survey
dr Deis, Evi, Wulan
menjadwalkan dan
melaksanakan pertemuan tersedia SK Ka
mutu untuk menetapkan Puskesmas
indikator mutu/prioritas tentang sebulan sekali
secara periodik dan segera indikator
dibuatkan SK Ka Puskesmas prioritas
tentang indikator prioritas
tersedianya
renstra
menjadwalkan dan
melaksanakan pertemuan peningkatan
mutu untuk menetapkan mutu lengkap
renstra peningkatan mutu dengan sebulan sekali
rencana
dan rencana strategis serta
pelaksanaan
rencana monitoringnya
dan rencana
secara periodik
monitoringny
a
semua
kegiatan yang
membuat analisis masalah berpeluang
yang ditemukan dari hasil besar timbul
SMD, IKP, kritik dan saran, masalah sebulan sekali
capaian program dan hasil dalam
audit internal pelaksanaann
ya sudah
teridentifikasi
semua
kegiatan yang
berpeluang
besar timbul
melakukan koreksi dan masalah
pencegahan sesuai analisis
dalam
permasalahan fish bone sebulan sekali
ataupun dari berbagai pelaksanaann
ya sudah
feedback
teridentifikasi
dapat
dikoreksi dan
dicegah
instrumen
kaji banding Juni 20219
membuat instrumen kaji berdasarkan
banding berdasarkan fokus tujuan khusus
tujuan ( permasalahan) agar fokus dr Deis, Evi, Wulan
terlaksanakan
nya kaji Juni 2019
banding
melaksanakan persiapan sesuai dengan
persiapan &kaji banding rencana dr Deis, Evi, Wulan
Hasil kaji Juli 2020
banding dapat
di laksanakan
untuk
Melakukan analisa hasil kaji memperbaiki
banding permasalahan dr Deis, Evi, Wulan
Tindak lanjut
kaji banding Juli 2019
membuat rencana tindak sesuai dengan
lanjut kaji banding sesuai ketersediaan
degan kompetensi SDM SDM dr Deis, Evi, Wulan
telah
dilakukan Agustus 2019
melakukan tindak lanjut perbaikan
kaji banding dalam pelayanan
pelakasanaan program dan program yang
kegiatan terus menerus dr Deis, Evi, Wulan