LEMBAR MONITORING ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN PUSKESMAS GONTING MAHE

EVALUASI RENCANA TINDAK TANGGAL EVALUASI T

JENIS LANJUT PENYELESAIAN LANJU
NO INDIKATOR STANDAR
PELAYANAN

- Surat hibah tanah belum ada - koordinasi dengan -

Manajemen
A Umum 1 Izin Operasional
Puskesmas
Visi, Misi, Tujuan, Moto dan
2 nilai dan Motto Puskesmas
Tata Nilai Puskesmas
3 Jam Kerja/Pelayanan
4 Jenis-jenis Pelayanan
- Izin mendirikan Bangunan kades Gonting mahe
tidak ada untuk mengurus surat
- izin lingkungan hidup belum hibah
ada - mengurus ke Dinas
Ada, masih
Perizinan Kab Tapanuli
berlaku
Tengah
- Mengurus izin
lingkungan ke Dinas
Lingkungan Hidup Kab
Tapanuli Tengah
SK Pimpinan Puskesmas Pembuatan banner / Mei 2019
tentang Visi Misi, Tujuan, Tata baliho / leaflet berisi
Ada,
informasi Visi, Misi,
Terpampang
sudah ada, namun belum Tujuan, Moto dan Tata
dicetak Nilai Puskesmas
SK Pimpinan Puskesmas
tentang Visi Misi, Tujuan, Tata
Ada,
nilai dan Motto Puskesmas
Terpampang
sudah ada, namun belum
dicetak
Ada,
Terpampang

5 Peraturan Internal Puskesmas Ada

 Dokumen Cetak
PMK No. 75
Tahun 2014
tentang Pusat
Kesehatan
Masyarakat,
PMK No. 44
Dokumen Eksternal Tahun 2015
6
Puskesmas tentang
Pedoman
Manajemen
Puskesmas,
dan Peraturan-
peraturan
lainnya yang
masih berlaku
Analisis Situasi dan
Pelaksanaan Survei Mawas
Ada,
7 Diri (SMD), Musyawarah
terdokumentasi
Mufakat Desa/Kelurahan
(MMD)
10-12
8 Lokakarya mini bulanan kali/tahun,
terdokumentasi
Lokakarya mini tribulanan 4 kali/tahun,
9
(lintas sektor) terdokumentasi
Dokumen PKP
10 Evaluasi kinerja program semester dan
PKP tahunan
Rencana Lima Tahun
11 Ada
Puskesmas
 Ada dokumen
Rencana Usulan Kegiatan
12 RUK minimal 2
(RUK)
tahun terakhir
Ada dokumen
Rencana Pelaksanaan RPK/POA
13
Kegiatan (RPK/POA) minimal 2 tahun
terakhir
Uraian tugas dan tanggung
1 Ada
jawab setiap pegawai
Ada,
2 Struktur Organisasi
Terpampang
Data STR dan SIP tenaga
3 Ada, lengkap
medis dan paramedis
Ada, lengkap
4 File kepegawaian dan mutakhir
(update)
Dokumen Rencana
Manajemen 5 pengembangan Kompeternsi Ada, lengkap
Sumberdaya Pegawai
B.1
pada Sumber
Daya Manusia Catatan/Laporan Harian Kerja
6 Ada
Pegawai
Ada,
7 Pendelegasian Wewenang
terdokumentasi
Ada,
8 Orientasi Pegawai Baru
terdokumentasi
Ada,
9 Evaluasi kinerja Pegawai (SKP)
terdokumentasi
Ada,
10 Evaluasi Pelatihan
terdokumentasi
 Uraian tugas dan tanggung
jawab Penanggung jawab
1 Ada
Rumah Tangga/inventaris
Puskesmas
Data inventaris sarana dan
2 Ada, lengkap
Prasarana

3 Daftar inventaris alat kesehatan Ada, lengkap

Manajemen
Sumberdaya
B.2 pada Sarana 4 Standar Operasional Prosedur Min. 5 SOP
Prasarana dan
Dilakukan,
Alat Program Kebersihan
5 Minimal 1
Lingkungan Puskesmas
bulan/kali
Pemantauan/Monitoring Dilakukan,
6 Pemeliharaan Alat Kesehatan, Minimal 3
dan Fungsi Alat Kesehatan bulan/kali
Terjadwal
Pemeliharaan/Kalibrasi
7 Minimal 1
peralatan
tahun/kali
Uraian tugas dan tanggung
1 jawab Penanggung jawab Ada
Keuangan Puskesmas

Manajemen
C 2 Standar Operasional Prosedur Min. 2 SOP
Keuangan

Pencatatan bendahara >80%

3
penerimaan dan pengeluaran Pencatatan Ada
 Pelaporan bendahara >80% pelaporan
4
penerimaan dan pengeluaran ada

Ada, Dokumen
Rencana Pelaksanaan RPK Tahunan
5
Kegiatan/POA Puskesmas dan RPK
Bulanan
Pemeriksaan keuangan oleh Minimal setiap 3
6 Pimpinan puskesmas secara (tiga) bulan,
berkala terdokumentasi

1 Standar Operasional Prosedur Min. 2 SOP

Pencatatan penerimaan dan

>80%
2 pengeluaran obat di setiap unit
pencatatan ada
Manajemen pelayanan
D
Kefarmasian
Kartu Stok untuk setiap jenis
>80%
3 obat/ bahan di gudang obat
pencatatan ada
secara rutin
Penerapan FIFO, FEFO dan >80%
4
LASA Penerapan
Uraian tugas dan tanggung
1 jawab Penangungjawab Sistem Ada
Informasi Puskesmas
Manajemen
E Data dan
2 Standar Operasional Prosedur Min. 3 SOP
Informasi

3 Tim Manajemen Puskesmas Ada

4 Peta wilayah kerja Terpampang

Ada selama 2
5 Profil Puskesmas
tahun terakhir
Laporan Program/Pelayanan
6 ke Dinas Kesehatan setiap 10-12 kali/tahun
bulan tepat waktu

Gonting Mahe, Maret 2019

Kepala Tata Usaha

Pippi Yanti