RENCANA PERBAIKAN STRATEGIS ( RPS )

PENANGGUNG
Elemen Penilaian REKOMENDASI LANGKAH PEMENUHAN EP METODE PERBAIKAN INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU JAWAB KET
EP 2 2.   Tersedia informasi tentang jenis  Buat Neon box, leaflet, dan banner Membuat Neon Box, leaflet dan Mengkordinasikan kepada KTU dan Tersedia Neon Box dan Leaflet 3 Bulan Pokja Admen dan
pelayanan dan jadwal pelayanan. jenis pelayanan UKM, sebagai banner Jenis Pelayanan UKM kepala Puskesmas serta ketua Jenis Pelayanan di UPTD UKM
sarana kelengkapan informasi pokja UKM terkait pembuatan Puskesmas Unaaha
tentang jenis-jenis pelayanan yang Neon Box, leaflet dan Banner serta
tersedia di puskesmas merencanakan pembuatan Neon
Box serta pencetakan Leaflet Jenis
Pelayanan

EP 4 4.   Ada Informasi tentang kebutuhan  Lakukan pengambilan sampel sesuai Melakukan pengambilan sampel Melakukan koordinasi dengan Dilakukan survei kebutuhan
dan harapan masyarakat yang  dengan metode pangambilan sesuai dengan metode pihak terkait dengan jumlah masyarakat sescara aktif
sampel sehingga jumlahnya dapat pengambilan sampel populasi dan sampel untuk survei
dikumpulkan melalui survei atau  mewakili populasi dan surveinya masyarakat
kegiatan lainnya. dilakukan secara aktif.

EP 5 5.   Ada perencanaan Puskesmas yang  Buat perencanaan tingkat Menyusun perencanaan 1. Melakukan koordinasi dengan Tersusun perencanaan Pokja Admen,
disusun berdasarkan analisis  puskesmas yang mengacu pada puskesmas berdasarkan hasil pengelola pengaduan puskesmas berdasarkan hasil UKM dan UKP
pedoman manajemen Puskeamas analisis kebutuhan masyarakat 2. Hasil analisis kebutuhan analisis kebutuhan masyarakat
kebutuhan masyarakat dengan  tahun 2016. dan buat perencanaan masyarakat dijadikan dasar
melibatkan masyarakat dan sektor  yang mengakomodasi kebutuhan penyusunan perencanaan
terkait yang bersifat komprehensif,  dan harapan masyarakat. puskesmas
meliputi promotif, preventif, kuratif, 
dan rehabilitatif.

Ep 6 6. Pimpinan Puskesmas, Penanggung  Buat perencanaan atau RUK yang menyusun perencanaan puskesmas

jawab, dan Pelaksana Kegiatan   mencerminkan kebutuhan dan berdasarkan hasil analisis
harapan masyarakat, serta visi dan kebutuhan masyarakat
menyelaraskan antara kebutuhan dan  misi Puskesmas
harapan masyarakat dengan visi, misi, 
fungsi dan tugas pokok Puskesmas 

Kriteria 1.1.2.
EP 1. 1. Pengguna pelayanan diikutsertakan  Lakukan penjaringan informasi dari melakukan penjaringan informasi melakukan koordinasi antar unit Tersedia kotak saran dan kotak Pokja Admen,
secara aktif untuk memberikan umpan  pelanggan melalui kotak saran, dari kotak saran dan kotak dan tim mutu kepuasan pelanggan MUTU, UKM dan
kotak kepuasan pelanggan, survei kepuasan pelanggan UKP
balik tentang mutu, kinerja pelayanan  dan SMD untuk menjaring
dan kepuasan terhadap pelayanan  informasi dan umpan balik dari
Puskesmas   masyarakat.

EP 2 2. Ada proses identifikasi terhadap   Lakukan proses identifikasi
tanggapan masyarakat tentang mutu  terhadap tanggapan masyarakat
tentang mutu pelayanan melalui
pelayanan survei yang benar, kotak saran, dan
sarana informasi lainnya dan buat
analisis, rencana tindak lanjut,
tindak lanjut, serta evaluasi sesuai
dengan SOP
melalukan sosialisasi terhadap
tanggapan masyarakat tentang
mutu pelayanan puskesmas
melalui sarana informasi dan
merencanakan tidak lanjut sesuai
SOP
melakukan koordinasi kepada pihak tersedia sarana informasi untuk Pokja Admen,
terkait terhadap tanggapan menanggapi tanggapan UKM dan UKP
masyarakat dan menyusun tindak masyarakat melalui media
lanjut sosial

EP 3 3. Ada upaya menanggapi  harapan  Lakukan upaya menanggapi harapan Membuat bukti tanggapan dari Mengkoordinasi kepada petugas tanggapan dari harapan Pokja Admen,
masyarakat terhadap mutu pelayanan  masyarakat terhadap mutu harapan masyarakat tentang mutu pelayanan untuk melakukan masyarakat UKM dan UKP
pelayanan, dan buat RTL, tindak pelayanan serta membuat RTL, sosialisasi kepada masyarakat
dalam rangka memberikan kepuasan  lanjut dan evaluasi. tindak lanjut dan evaluasi tentang mutu pelayanan dan
bagi pengguna pelayanan. merencanakan tindak lanjut
evaluasi

Kriteria 1.1.3.

EP 1 1. Peluang pengembangan dalam  Buat identifikasi peluang membuat dokumen identifikasi melakukan identifikasi peluang
penyelenggaraan upaya Puskesmas  pengembangan dalam tentang peluang pengembangan pengembangan untuk perbaikan
penyelenggaraan upaya Puskesmas dan tindak lanjut evaluasi kinerja dan tindak lanjut
dan pelayanan diidentifikasi dan  dan buat RTL, tindak lanjut, dan
ditanggapi untuk perbaikan evaluasi
EP 2 2. Didorong adanya inovasi dalam  Lakukan pengembangan
pengembangan pelayanan, dan  program/pelayanan kesehatan
melalui kegiatan inovatif dengan
diupayakan pemenuhan kebutuhan  siklus PDCA dan lengkapi dengan
sumber daya bukti fisik pelaksanaan kegiatan

EP 3 3. Mekanisme kerja dan teknologi  Kembangkan teknologi informasi

diterapkan dalam pelayanan untuk  untuk antrian pasien, dan audio
visual untuk penyuluhan dan
memperbaiki mutu pelayanan dalam  penyebarluasan informasi kesehatan
rangka memberikan kepuasan kepada 
pengguna pelayanan.

Kriteria 1.1.4.
EP 1 1. Ada Rencana Usulan Kegiatan  Buat rencana 5 tahunan yang akan
(RUK) disusun berdasarkan Rencana  dipedomani dalam menyusun
rencana tahunan Puskesmas.
Lima Tahunan Puskesmas, melalui 
analisis kebutuhan masyarakat.

EP 2 2. Ada  Rencana Pelaksanaan  Buat perencanaan tinmgkat

Kegiatan (RPK) Puskesmas sesuai  puskesmas sesuai dengan siklus
perencanaan dan pedoman
dengan anggaran yang ditetapkan oleh  manajemen puskesmas No. 44 thn
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota  2016,
untuk tahun berjalan.

EP 3 3. Penyusunan RUK dan RPK  Buat SK tentang Tim Perencanaan

dilakukan secara lintas program dan  Tingkat Puskesmas yang anggotanya
terdiri dari UKM dan UKP
lintas sektoral.

EP 4 4. RUK dan RPK merupakan rencana  Buat perencanaan tingkat

terintegrasi dari berbagai Upaya  puskesmas yang merupakan
rencana integrasi dari berbagai
Puskesmas. sumber pembiayan dan upaya
Puskesmas
EP 5 5. Ada kesesuaian antara Rencana  Buat Rencana 5 tahunan Puskesmas
Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dengan  yang mengacu pada Renstra Dinas
Kesehatan Kabupaten dan gunakan
Rencana Usulan kegiatan (RUK) dan  sebagai acuan dalam menyusun RUK
Rencana Lima Tahunan Puskesmas. dan RPK

Kriteria 1.1.5.
EP 1 1. Ada mekanisme monitoring yang 
dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas 
dan Penanggung jawab Upaya 
Puskesmas untuk menjamin bahwa 
pelaksana melaksanakan kegiatan 
sesuai dengan perencanaan 
operasional.

EP 2 2. Ada indikator yang digunakan 
untuk monitoring dan menilai proses 
pelaksanaan dan pencapaian hasil 
pelayanan.
EP 3 3. Ada mekanisme untuk  Buat rencana tindak lanjut, tindak
melaksanakan monitoring  lanjut dan evaluasi hasil monitoring
pengelenggaraan pelayanan.
penyelenggaraan pelayanan dan tindak 
lanjutnya baik oleh Pimpinan 
Puskesmas maupun Penanggung 
jawab Upaya Puskesmas.

EP 4 4. Ada mekanisme untuk melakukan  Buat mekanisme (SOP dan SK) untuk

revisi terhadap perencanaan  melakukan revisi terhadap terhadap
perencanaan operasional jika
operasional jika diperlukan  dianggap perlu.
berdasarkan hasil monitoring 
pencapaian kegiatan dan bila ada 
perubahan kebijakan pemerintah.

Kriteria 1.2.1
EP 1 1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan 
sesuai dengan Peraturan Perundangan 
dan Pedoman dari Kementerian 
Kesehatan untuk memenuhi 
kebutuhan dan harapan masyarakat
EP 2 2. Pengguna pelayanan mengetahui 
jenis-jenis pelayanan yang disediakan 
oleh Puskesmas dan memanfaatkan 
jenis-jenis pelayanan yang disediakan 
tersebut.

Kriteria 1.2.2.
EP 1 1. Masyarakat dan pihak terkait baik 
lintas program  maupun lintas sektoral 
mendapat informasi yang memadai 
tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, 
fungsi dan kegiatan Puskesmas
EP 2 2. Ada penyampaian informasi dan  Buat media cetak dan media
sosialisasi yang jelas dan tepat  elektronik sebagai sarana untuk
menyampaikan informasi kepada
berkaitan dengan program kesehatan  masyarakat dan lintas sektor tentag
dan pelayanan yang disediakan oleh  program kesehatan dan jenis
Puskesmas kepada masyarakat dan  pelayanan yang disediakan oleh
pihak terkait. puskesmas

1.2.3.
EP 1 1. Puskesmas  mudah dijangkau oleh  Lakukan survei tentang akses
pengguna pelayanan masyarakat terhadap Puskesmas
EP 2 2. Proses penyelenggaraan pelayanan  Buat banner alur pelayanan, denah
memberi kemudahan bagi pelanggan  puskesmas dan jadwal pelayanan
UKM dan UKP dengan ukuran yang
untuk memperoleh pelayanan   lebih besar dan terpasang di tempat
yang mudah diakses oleh pelanggan

EP 3 3. Tersedia pelayanan sesuai jadwal  Buat jadwal dan jenis pelayanan

yang ditentukan. UKM sesuai Permenkes 75 tahun
2014

EP 4 4. Teknologi dan mekanisme kerja  Kembangkan teknologi informasi

dalam penyelenggaraan pelayanan  berbasis aplikasi komputer seperti
antrian pasien, penyuluhan dan
memudahkan akses terhadap  penyebarluasan informasi melalui
masyarakat. audio visual
Ep 5 5. Ada strategi komunikasi untuk  Lengkapi strategi komunikasi
memfasilitasi kemudahan akses  berbasis teknologi informasi untuk
memfasilitasi kemuadahan akses
masyarakat terhadap pelayanan. masyarakat terhadap pelayanan

Ep 6 6. Tersedia akses komunikasi dengan  Buat catatan atau buku untuk

pengelola dan pelaksana untuk  mencatat keluhan dan harapan
pelanggan, agar setiap keluhan
membantu pengguna pelayanan dalam  masyarakat dapat di rekam dengan
memperoleh pelayanan sesuai  baik.
kebutuhan spesifik pengguna 
pelayanan.

Jumlah

Kriteria 1.2.4.
EP 1 1. Ada kejelasan jadwal pelaksanaan 
kegiatan Puskesmas.
EP 2 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan 
disepakati bersama.
EP 3 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 
jadwal dan rencana yang disusun

Kriteria 1.2.5.
EP 1 1. Ada koordinasi dan integrasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan dan 
Upaya Puskesmas dengan pihak 
terkait, sehingga terjadi efisiensi dan 
menjamin keberlangsungan 
pelayanan.

EP 2 2. Mekanisme kerja, prosedur dan 
pelaksanaan kegiatan 
didokumentasikan.
EP 3 3. Dilakukan  kajian  terhadap 
masalah-masalah spesifik yang ada 
dalam proses penyelenggaraan 
pelayanan dan Upaya Puskesmas, 
untuk kemudian dilakukan koreksi 
dan pencegahan agar tidak terulang 
kembali

EP 4 4. Dilakukan kajian terhadap masalah- Buat rencana tindak lanjut, tindak

masalah yang potensial terjadi dalam  lanjut, dan upaya pencegahan
terhadap masalah-masalah yang
proses penyelenggaraan pelayanan  potensial terjadi dalam proses
dan dilakukan upaya pencegahan. penyelenggaraan pelayanan
kesehatan di Puskesmas

EP 5 5. Penyelenggara pelayanan secara 
konsisten mengupayakan agar 
pelaksanaan kegiatan dilakukan 
dengan tertib dan akurat agar 
memenuhi harapan dan kebutuhan 
pelanggan.

EP 6 6. Informasi yang akurat dan  Lengkapi sarana informasi berbasis

konsisten diberikan kepada pengguna  teknologi yang lebih mudah di akses
oleh masyarakat .
pelayanan dan pihak terkait. 

EP 7 7. Dilakukan perbaikan proses alur 
kerja  untuk meningkatkan efesiensi 
agar dapat memenuhi kebutuhan dan 
harapan pengguna pelayanan
EP 8 8. Ada kemudahan bagi pelaksana 
pelayanan untuk memperoleh bantuan 
konsultatif jika membutuhkan
EP 9 9. Ada mekanisme yang mendukung 
koordinasi dalam pelaksanaan 
kegiatan pelayanan 
EP 10 10. Ada kejelasan prosedur, kejelasan 
tertib administrasi, dan dukungan 
tehnologi sehingga pelaksanaan 
pelayanan minimal dari kesalahan, 
tidak terjadi penyimpangan maupun 
keterlambatan. 

EP 11 11. Pelaksana kegiatan mendapat 
dukungan dari  pimpinan Puskesmas
Kriteria 1.2.6.
EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas untuk  Lakukan sosialisasi kotak saran dan
menerima keluhan dan umpan balik  sarana komunikasi lainnya untuk
mdenerima keluhan dan umpan
dari pengguna pelayanan, maupun   balik dari pelanggan
pihak terkait tentang pelayanan dan 
penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
EP 2 2. Keluhan dan umpan balik  lakukan analisis terhadap keluhan
direspons, diidentifikasi, dianalisa,  masyarakat dan buat rencana tindak
lanjt, tindak lanjut dan evaluasi
dan ditindaklanjuti

EP 3 3. Ada tindak lanjut sebagai tanggapan  membuat laporan kinerja dan tindak

terhadap keluhan dan umpan balik. lanjut ke dinas kesehatan

EP 4 4. Ada evaluasi terhadap tindak lanjut 
keluhan/umpan balik.
Kriteria 1.3.1.
EP 1 1. Ada mekanisme untuk melakukan 
penilaian kinerja yang dilakukan oleh 
Pimpinan Puskesmas dan Pelanggung 
jawab Upaya Puskesmas dan kegiatan 
pelayanan puskesmas
EP 2 2. Penilaian kinerja difokuskan untuk 
meningkatkan kinerja pelaksanaan 
Upaya Puskesmas dan kegiatan 
pelayanan Puskesmas
EP 3 3. Ada indikator yang jelas untuk 
melakukan penilaian kinerja
EP 4 4. Pimpinan Puskesmas menetapkan 
tahapan cakupan Upaya Puskesmas 
untuk mencapai indikator dalam 
mengukur kinerja Puskesmas sesuai 
dengan target yang ditetapkan oleh 
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

EP 5 5. Monitoring dan Penilaian Kinerja 
dilakukan secara periodik untuk 
mengetahui kemajuan dan hasil 
pelaksanaan penyelenggaraan Upaya 
Puskesmas dan kegiatan pelayanan 
Puskesmas

Kriteria 1.3.2.
EP 1 Lakukan analisis penilaian kinerja
1. Hasil penilaian kinerja Puskesmas 
dianalisis dan diumpan balikkan pada  Puskesmas dan hasilnya
EP 2 2. Hasil analisis data kinerja  Buat rencanakepada
disampaikan tindak lanjut, tindak
pihak-pihak
pihak terkait lanjut dan
terkait. evaluasi hasil hasil
dibandingkan dengan acuan standar 
analisis data kinerja dan kajibanding
atau jika dimungkinkan dilakukan  yang tidak sesuai dengan stndar
juga kajibanding  yang telah ditetapkan
(benchmarking)dengan Puskesmas 
lain

EP 3 3. Hasil penilaian kinerja digunakan 
untuk memperbaiki kinerja 
pelaksanaan kegiatan Puskesmas
EP 4 4. Hasil penilaian kinerja digunakan 
untuk perencanaan periode berikutnya

EP 5 5. Hasil penilaian kinerja dan tindak  membuat laporan kinerja dan tindak

lanjutnya dilaporkan kepada Dinas  lanjut ke dinas kesehatan
Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembuatan lapotran
 BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).
Puskesmas : Unaaha
Kab/ Kota : Kabupaten Konawe
Tanggal : 16 - 18  Maret 2017
Surveior : Syamsur Manda, SKM, M.Kes

KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian REKOMENDASI

EP 1 1. Dilakukan analisis terhadap pendirian Puskesmas yang 
mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio jumlah 
penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan

EP 2 2. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan tata ruang daerah

EP 3 3. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan rasio jumlah 
penduduk dan ketersediaan pelayanan kesehatan

EP 4 4. Puskesmas memiliki perizinan yang berlaku

Jumlah

KRITERIA 2.1.2.
EP 1 1. Puskesmas diselenggarakan di atas bangunan yang 
permanen.
EP 2 2. Puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit 
kerja yang lain.

EP 3 3. Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan lingkungan  Usulkan pengadaan IPAL ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan lakukan

yang sehat. inspeksi sanitasi kesehatan lingkungan setiap bulan.
Jumlah
KRITERIA 2.1.3.
EP 1 1. Ketersediaan memenuhi persyaratan minimal dan kebutuhan 
pelayanan

EP 2 2. Tata ruang memperhatikan akses, keamanan, dan 
kenyamanan.

EP 3 3. Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan orang 
dengan disabilitas, anak-anak, dan orang usia lanjut
Jumlah

KRITERIA 2.1.4.
EP 1 1. Tersedia prasarana Puskesmas sesuai kebutuhan Usulkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten untuk pengadaan IPAL

EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap prasarana  Buat jadwal pemeliharaan sarana Puskesmas dan laksanakan

Puskesmas pemeliharaan prasarana puskesmas sesuai jadwal

EP 3 3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan prasarana  Buat hasil monitoring pemeliharaan prasarana Puskesmas

Puskesmas
EP 4 4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi prasarana Puskesmas  Buat hasil monitoring fungsi pemeliharaan sarana Puskesmas
yang ada
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring Buat monitoring pemeliharaan sarana Puskesmas dan lakukan tindak
lanjut sesuai dengan hasil monitoring prasarana puskesmas

Jumlah

KRITERIA 2.1.5.
EP 1 1. Tersedia peralatan medis dan non medis  sesuai jenis 
pelayanan yang disediakan

EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap peralatan  Buat jadwal pemeliharaan peralatan medis dan non medis dan lakukan
medis dan non medis pemeliharaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
EP 3 3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan peralatan  Lakukan monitoring pemeliharaan peralatan medis dan non medis
medis dan non medis sesuai dengan jumlah dan jenis barang
EP 4 4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi peralatan medis dan  Lakukan monitoring fungsi peralatan medis dan non medis dengan
non medis kartu kontrol fungsi peralatan medis dan medis
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring Lakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring perlatan medis dan
nobn medis.
EP 6 6. Dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non medis  Buat daftar peralatan yang perlu di kalibrasi secara berkala
yang perlu dikalibrasi
EP 7 7. Peralatan medis dan non medis yang memerlukan izin 
memiliki izin yang berlaku

Jumlah

KRITERIA 2.2.1.
EP 1 1. Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan
EP 2 2. Ada kejelasan persyaratan Kepala Puskesmas Buat/lengkapi standar kompetensi Kepala Puskesmas

EP 3 3. Ada kejelasan uraian tugas Kepala Puskesmas Usulkan uraian tugas kepala Puskesmas kepada kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten untuk ditetapkan dengan SK kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten

EP 4 4.    Terdapat bukti pemenuhan persyaratan penanggung jawab 
sesuai dengan yang ditetapkan.

Jumlah
KRITERIA 2.2.2.
EP 1 1. Dilakukan analisis kebutuhan tenaga sesuai dengan 
kebutuhan dan pelayanan yang disediakan
EP 2 2. Ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap-tiap jenis 
tenaga yang dibutuhkan
EP 3 3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai 
dengan yang dipersyaratkan 
EP 4 4. Ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga yang bekerja 
di Puskesmas
EP 5 5. Persyaratan perizinan untuk tenaga medis, keperawatan, dan 
tenaga kesehatan yang lain dipenuhi
Jumlah

KRITERIA 2.3.1.
EP 1 1. Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh  Segera usulkan struktur organisasi Puskesmas untuk ditetapkan dengan
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
EP 2 2.  Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung jawab 
Program/Upaya Puskesmas
EP 3 3.  Ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada posisi-
posisi yang ada pada struktur
Jumlah

KRITERIA 2.3.2.
EP 1 1.  Ada uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang 
berkait dengan struktur organisasi Puskesmas
EP 2 2. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas,  Lakukan sosialisasi terhadap setiap pegawai PKM untuk memahami dan
dan karyawan  memahami tugas, tanggung jawab dan peran  melaksanakan tupoksinya sesuai uraian tugasnya
dalam penyelenggaraan Program/Upaya Puskesmas.

EP 3 3.  Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas
Jumlah

KRITERIA 2.3.3.
EP 1 1.  Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi Puskesmas  Lakukan kajian terhadap struktur organisasi, kemudian hasil kajian
secara periodik struktur yang baru, diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten.

EP 2 2.  Hasil kajian ditindaklanjuti dengan perubahan/  Buat usulan perubahan struktur organisasi PKM sesuai hasil kajian dan
penyempurnaan struktur Permenkes 75 2014

Jumlah

KRITERIA 2.3.4.
EP 1 1. Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi sebagai  
Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, 
dan  Pelaksana Kegiatan.
EP 2 2. Ada rencana pengembangan pengelola Puskesmas dan  Buat Usulan ke dinas kesehatan kabupaten bagi staf yang akan mengikuti
karyawan sesuai dengan standar kompetensi. Diklat.
EP 3 3.  Ada pola ketenagaan Puskesmas yang disusun berdasarkan 
kebutuhan
EP 4 4.  Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai dengan 
kompetensi, pendidikan, pelatihan, keterampilan dan 
pengalaman
EP 5 5.  Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil pengembangan 
pengelola dan pelaksana pelayanan
EP 6 6.  Ada evaluasi  penerapan hasil pelatihan terhadap pengelola  Lakukan evaluasi terhadap impelemntasi hasil pelatihan yang telah
dan pelaksana pelayanan diikuti oleh staf puskesmas, dan gunakan RTL sebagai acuan dalam
melakukan evaluasi.

Jumlah
KRITERIA 2.3.5.
EP 1 1. Ada ketetapan persyaratan bagi Pimpinan Puskesmas, 
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana kegiatan 
yang baru untuk mengikuti orientasi dan pelatihan.
EP 2 2. Ada kegiatan pelatihan orientasi bagi karyawan baru baik  Buat laporan hasil kegiatan orientasi yang telah dilaksanakan
Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, 
maupun Pelaksana kegiatan dan tersedia kurikulum pelatihan 
orientasi.
EP 3 3. Ada kesempatan bagi Pimpinan Puskesmas, Penanggung 
jawab Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan untuk 
mengikuti seminar atau kesempatan untuk meninjau 
pelaksanaan di tempat lain.
Jumlah

KRITERIA 2.3.6.
EP 1 1. Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas  
yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan, 
Upaya/Kegiatan Puskesmas
EP 2 2. Ada mekanisme untuk mengkomunikasikan tata nilai dan 
tujuan Puskesmas kepada pelaksana pelayanan, dan masyarakat

EP 3 3. Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai dan tujuan, 
serta menjamin bahwa tata nilai dan tujuan  relevan dengan 
kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan
EP 4 4. Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja Puskesmas 
sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas.
Jumlah

KRITERIA 2.3.7.
EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan Puskesmas 
mengarahkan dan mendukung Penanggung jawab Upaya 
Puskesmas dan  pelaksana  dalam menjalankan tugas dan 
tanggung jawab mereka.
EP 2 2. Ada mekanisme penelusuran  kinerja pelayanan untuk 
mencapai tujuan yang ditetapkan.
EP 3 3. Ada struktur organisasi Penanggung jawab Upaya 
Puskesmas yang efektif.
EP 4 4. Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang dibakukan.

Jumlah

KRITERIA 2..3.8
EP 1 1. Ada kejelasan tanggung jawab Pimpinan Puskesmas, 
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana kegiatan  
untuk memfasilitasi  kegiatan pembangunan berwawasan 
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
EP 2 2. Ada mekanisme yang jelas untuk memfasilitasi peran serta  Aktifkan SMD dan MMD untuk memfasilitasi peran serta masyarakat
masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan dan  dalam pembangunan berwawasan kesehatan
Upaya Puskesmas.
EP 3 3. Ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat dalam  Aktifkan SMD dan MMD untuk manangkap informasi dari masyarakat
penyelenggaraan Upaya  Puskesmas. dan lakukan survei minimal sekali dalam enam bulan untuk mengetahui
kepuasan pelanggan

Jumlah

KRITERIA 2.3.9.
EP 1 1. Dilakukan kajian secara periodik terhadap akuntabilitas  Lakukan kajian secara periodik terhadap akuntabilitas pimpinan,
Penanggungjawab Upaya Puskesmas oleh Pimpinan Puskesmas  penanggung jawab upaya puskesmas untuk mengetahui apakah tujuan
pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari visi, misi, Puskesmas
untuk mengetahui apakah tujuan pelayanan tercapai dan tidak 
menyimpang dari visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, 
maupun strategi pelayanan.
EP 2 2. Ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian wewenang dari 
Pimpinan dan/atau Penanggung jawab Upaya Puskesmas 
kepada Pelaksana Kegiatan apabila  meninggalkan tugas.
EP 3 3. Ada mekanisme untuk memperoleh umpan balik dari 
pelaksana kegiatan kepada Penanggung jawab Upaya 
Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja 
dan tindak lanjut. 
Jumlah

KRITERIA 2.3.10.
EP 1 1. Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Upaya  Lengkapi identifikasi dan uraian tugas pihak-pihak terkait dalam
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas diidentifikasi. penyelenggaraan upaya Puskesmas
EP 2 2. Peran dari masing-masing pihak ditetapkan. Lakukan identifikasi peran lintas sektor terkait pada saat lokmin LS dan
buat uraian tugas masing-masing lintas sektor yang berperan dalam
upaya Puskesmas

EP 3 3. Dilakukan pembinaan, komunikasi dan koordinasi dengan 
pihak-pihak terkait.
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait dalam  Lakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap peran
penyelenggaraan Upaya Puskesmas. serta pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan upaya Puskesmas

Jumlah

KRITERIA 2.3.11.
EP 1 1. Ada panduan pedoman (manual) mutu dan/atau panduan 
mutu/kinerja Puskesmas.
EP 2 2. Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan untuk  Lengkapi pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan untuk semua
tiap Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas. program UKM dan UKM
EP 3 3. Ada  prosedur pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan 
pelayanan  Puskesmas sesuai kebutuhan.
EP 4 4. Ada kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas untuk 
pengendalian dokumen dan pengendalian rekaman pelaksanaan 
kegiatan.
EP 5 5. Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun pedoman dan 
prosedur.
Jumlah

KRITERIA 2.3.12.
EP 1 1. Ada ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi internal di 
semua tingkat manajemen.
EP 2 2. Ada prosedur komunikasi internal.
EP 3 3. Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi dan 
membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam pelaksanaan 
Upaya/Kegiatan Puskesmas.
EP 4 4. Komunikasi internal dilaksanakan dan didokumentasikan.
EP 5 5. Ada tindak lanjut yang nyata terhadap rekomendasi hasil  Buatkan kelengkapan administrasi hasil tindak lanjut terhadap
komunikasi internal.  rekomendasi hasil komunikasi internal
Jumlah

KRITERIA 2.3.13.
EP 1 1. Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap 
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan.
EP 2 2. Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko akibat 
penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan 
Puskesmas.
EP 3 3. Ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap  gangguan/dampak  Lakukan identifikasi dan evaluasi serta tindakan yang jelas terhadap
negatif terhadap lingkungan, untuk mencegah terjadinya  gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan untuk mencegah
terjadinya dapak tersebut.
dampak tersebut.
Jumlah

KRITERIA 2.3.14.
EP 1 1. Dilakukan identifikasi jaringan dan jejaring faslitas  Lakukan identifikasi terhadap jejaring fasilitas pelayanan pelayanan
pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas kesehatan yang ada di wilayah kerja puskesmas serta lakukan pembinaan
secara berkala dan berkelanjutan
EP 2 2. Disusun program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring  Disusun program pembinaan jejaring fasilitas kesehatan dengan jadwal
fasilitas pelayanan kesehatan dengan jadual dan penanggung  yang jelas dan melibatkan semua penanggung jawab program dan
pelaksana yang terkait
jawab yang jelas  
EP 3 3. Program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring fasilitas  Lengkapi laporan hasil pembinaan terhadap jejaring fasilitas kesehatan
pelayan kesehatan dilaksanakan sesuai rencana. yang dibina
EP 4 4. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan Dibuat secara rinci hasil tindak lanjut yang telah dilaksanakan
EP 5 5. Dilakukan pendokumentasian dan pelaporan terhadap  Dibuatkan laporan hasil kegiatan pembinaan jejaring fasilitas kesehatan
pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan dan jejaring fasilitas 
pelayanan kesehatan
Jumlah

KRITERIA 2.3.15.
EP 1 1. Pimpinan Puskesmas mengikutsertakan Penanggung jawab 
Upaya Puskesmas dan pelaksana dalam pengelolaan anggaran 
Puskesmas mulai dari perencanaan anggaran, penggunaan 
anggaran maupun monitoring penggunaan anggaran.
EP 2 2. Ada kejelasan tanggung jawab pengelola keuangan 
Puskesmas.
EP 3 3. Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran dalam 
pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan 
Puskesmas.
EP 4 4.  Ada kejelasan pembukuan.
EP 5 5.  Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian kinerja 
pengelola keuangan Puskesmas.
EP 6 6.  Ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan.
Jumlah

KRITERIA 2.3.16.
EP 1 1.  Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan
EP 2 2.  Ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan.
EP 3 3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar, peraturan yang 
berlaku dan rencana anggaran yang disusun sesuai dengan 
rencana operasional.
EP 4 4.  Laporan dan Pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan 
sesuai ketentuan yang berlaku.
EP 5 5.  Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan dan 
hasilnya ditindaklanjuti.
Jumlah

KRITERIA 2.3.17.
EP 1 1. Dilakukan identifikasi data dan informasi yang harus tersedia 
di Puskesmas.
EP 2 2. Tersedia prosedur pengumpulan, penyimpanan, dan 
retrieving (pencarian kembali) data.  
EP 3 3. Tersedia prosedur analisis data untuk diproses menjadi 
informasi.
EP 4 4. Tersedia prosedur pelaporan dan distribusi informasi kepada 
pihak-pihak yang membutuhkan dan berhak memperoleh 
informasi.
EP 5 5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengelolaan 
data dan informasi.
Jumlah

KRITERIA 2.4.1.
EP 1 1. Ada kejelasan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas. Sampaikan informasi tentang hak dan kewajiban pengguna melalui
berbagai media baik cetak maupun elektronik
EP 2 2. Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak  yang  Buat dan perbanyak media cetak dan media elektronik sebagai saluran
terkait tentang hak dan kewajiban mereka. informasi hak dan kewajiban pengguna Puskesmas
EP 3 3. Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan Puskesmas  Tetapkan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan puskesmas yang
mencerminkan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban  mencerminkan pemenuhan hak dan kewajiban pelanggan
pengguna.
Jumlah
KRITERIA 2.4.2.
EP 1 1.  Ada peraturan internal yang disepakati bersama oleh 
pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas  
dan Pelaksana dalam melaksanakan Upaya Puskesmas dan 
kegiatan Pelayanan Puskesmas. 
EP 2 2. Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi, misi, tata nilai,  Tinjau kembali peraturan internal, dan sesuaikan dengan vis, misis,
dan  tujuan Puskesmas. tujuan dan tata nilai Puskesmas
Jumlah

KRITERIA 2.5.1.
EP 1 1. Ada penunjukkan secara jelas petugas pengelola Kontrak / 
Perjanjian Kerja Sama
EP 2 2. Ada dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama yang jelas dan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
EP 3 3. Dalam dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama  ada 
kejelasan, kegiatan yang harus dilakukan, peran dan tanggung 
jawab masing-masing pihak, personil yang melaksanakan 
kegiatan, kualifikasi, indikator dan standar kinerja, masa 
berlakunya Kontrak/Perjanjian Kerja Sama, proses kalau terjadi 
perbedaan pendapat, termasuk bila terjadi pemutusan hubungan 
kerja.

Jumlah

KRITERIA 2.5.2.
EP 1 1. Ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada pihak ketiga 
dalam melaksanakan kegiatan.
EP 2 2. Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola pelayanan  Buat rencana monitoring dan evaluasi oleh pengelola pelayanan
terhadap pihak ketiga berdasarkan indikator dan standar  terhadap pihak ketiga berdasarkan indikator dan standar kerja dan
laksanakan sesuai SOP
kinerja.
EP 3 3. Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi  Lakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi.
Jumlah

KRITERIA 2.6.1.
EP 1 1. Ditetapkan Penanggung jawab barang inventaris Puskesmas. Buat uraian tugas pengelola barang sebagai lampiran dari SK Kepala
Puskesmas
EP 2 2. Ada daftar inventaris sarana dan peralatan Puskesmas yang 
digunakan untuk pelayanan maupun untuk penyelenggaraan 
Upaya Puskesmas.
EP 3 3. Ada program kerja pemeliharaan sarana dan peralatan  Buat program kerja dan jadwal pemeliharaan sarana dan peralatan medis
Puskesmas. maupun non medis
EP 4 4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan sesuai  Lakukan pemeliharaan sarana, peralatan medis dan non medis sesuai
program kerja. program dan jadwal yang telah ditetapkan.
EP 5 5. Ada tempat penyimpanan/ gudang sarana dan peralatan yang 
memenuhi persyaratan.
EP 6 6. Ada program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas. Buat program dan jadwal kebersihan lingklungan puskesmas
EP 7 7. Pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmas  sesuai  Buat rogram dan jadwal kebersihan lingkungan puskesmas agar kegiatan
dengan program kerja.  kenersihan dapat dilaksanakan secara baik dan teratur.
EP 8 8. Ada program kerja perawatan kendaraan, baik  roda empat  Buat program dan jadwal pemeliharaan kendaraan dinas Puskesmas
maupun roda dua.
EP 9 9. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai program kerja Buat program danjadwal pemeliharaan kendaraan, dan lakukan
pemeliharaan dan perawatan kendaraan sesuai jadwal dengan bukti fisik
perawatan dan pemeliharaan kendaraan.

EP 10 10. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris.
Jumlah

Total Skor
Total EP
CAPAIAN
 BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
Puskesmas : Unaaha
Kab/ Kota : Kabupaten Konawe
Tanggal : 16 - 18  Maret 2017
Surveior : Syamsur Manda, SKM, M.Kes

KRITERIA 3.1.1. Elemen Penilaian REKOMENDASI

EP 1 1. Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung jawab  manajemen 
mutu.

EP 2 2. Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab Penanggung 
jawab manajemen mutu.

EP 3 3. Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja disusun bersama 
oleh Penanggung jawab manajemen mutu dengan Kepala Puskesmas 
dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas.
EP 4 4. Kebijakan mutu dan tata nilai disusun bersama dan dituangkan  Buat bukti fisik bahwa proses penyusunan manual mutu dan kinerja
dalam pedoman (manual) mutu/Pedoman Peningkatan Mutu dan  puskesmas, disusun oleh tim manajemen mutu yang dihadiri oleh
pimpinan puskemas dan penanggung jawab upaya puskesmas
Kinerja sesuai dengan visi, misi dan tujuan Puskesmas.

EP 5 5. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan 
Pelaksana Kegiatan Puskesmas berkomitmen untuk meningkatkan 
mutu dan kinerja secara konsisten dan berkesinambungan.
Jumlah

KRITERIA 3.1.2.
EP 1 1. Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas.

EP 2 2. Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas dilakukan sesuai  Lakukan pertemuan tinjauan manajemen mutu secara berkala dan sesuai
dengan rencana kegiatan  yang tersusun dan dilakukan pertemuan  dengan rencana yang telah ditetapkan
tinjauan  manajemen yang membahas kinerja pelayanan dan upaya 
perbaikan yang perlu dilaksanakan.

EP 3 3. Pertemuan tinjauan manajemen membahas umpan balik  Lakukan pertemuan tinjauan manajemen mutu sesuai dengan jadwal dan
pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil penilaian  SOP dan buat rekomendasi hasil pertemuan untuk selanjutnya ditindak
lanjuti dengan membuat rencana tindak lanjut, tindak lanjut, monitoring
kinerja, perubahan proses penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan  dan evaluasi serta dokumentasi
kegiatan pelayanan Puskesmas, maupun perubahan kebijakan mutu 
jika diperlukan, serta membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen 
sebelumnya, dan rekomendasi untuk perbaikan

EP 4 4. Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti  Buat rencana tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi hasil pertemuan
dan dievaluasi. tinjauan manajemen mutu dan tunjukkan bukti-bukti hasil pelaksanaan
dan tindak lanjut

Jumlah

KRITERIA 3.1.3.
EP 1 1. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan  Lakukan sosialisasi dan pengarahan kepada penanggung jawab upaya
Pelaksana Kegiatan memahami  tugas dan kewajiban mereka untuk  Puskesmas dan pelaksana kegiatan agar memahami tugas dan kewajiban
untuk meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas
meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas.
EP 2 2. Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif dalam peningkatan  Lakukan Identifikasi dan penjaringan pihak-pihak terkait dalam
mutu dan kinerja Puskesmas. peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas
EP 3 3. Ide-ide yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait untuk  Inventarisasi dan buat catatan aspirasi dan ide-ide yang disampaikan oleh
meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas ditindaklanjuti.  pihak-pihak terkait untuk perbaikan rencana atau program perbaikan
mutu dan kinerja puskesmas

Jumlah

KRITERIA 3.1.4.
EP 1 1. Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan digunakan untuk  Buat analisis dan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh masing-masing
meningkatkan kinerja Puskesmas. program

EP 2 2. Dilakukan audit internal secara periodik terhadap upaya perbaikan  Lakukan audit internal secara periodik terhadap upya perbaikan mutu dan
mutu dan kinerja dalam upaya mencapai sasaran-sasaran/indikator- kinerja dalam upaya mencapai sasaran atau indikator mutu dan kinerja
yang telah ditetapkan
indikator mutu dan kinerja yang ditetapkan.

EP 3 3. Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada Pimpinan  Lakukan audit internal dan tindak lanjuti hasil audit dan lakukan umpan
Puskesmas, Penanggung jawab Manajemen mutu  dan Penanggung  balik kepada penanggung jawab menejemen mutu dan penanggung
jawab upaya Puskesmas
jawab Upaya Puskesmas untuk mengambil keputusan dalam strategi 
perbaikan program dan kegiatan Puskesmas.
EP 4 4. Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari 
hasil audit internal. 
EP 5 5. Terlaksananya rujukan untuk menyelesaikan masalah dari hasil  Buat usulan ke Dinas Kesehatan kabupaten atau instansi terkait dari hasil
rekomendasi jika tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Puskesmas.  rekomendasi tetntang pengadaan sarana pengelohan air limbah dan
pengelolaan sampah

Jumlah

KRITERIA 3.1.5.
EP 1 1. Ada mekanisme untuk mendapatkan asupan dari pengguna tentang  Aktifkan forum masyarakat seperti SMD, MMD, kelurahan siaga untuk
kinerja Puskesmas. mendapat asupan dari pengguna ttg kinerja Puskesmas, dan sosialisasikan
pemanfaatan sarana komunikasi yang tersdeia di puskesmas agar
digunakan oleh masyarakat
EP 2 2. Dilakukan survei atau masukan melalui forum-forum  Aktifkan forum masyarakat seperti SMD, MMD dan lakukan survei dengan
pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui  bahwa kebutuhan dan  metode pengambilan sampel yang sampelnya mewakili populasi
harapan pengguna terpenuhi.
EP 3 3. Asupan dan hasil survei maupun forum-forum pemberdayaan  Lakukan analisis kebutuhan masyarakat sesuai hasil, survei SMD, MMD
masyarakat  dianalisis dan ditindaklanjuti. dan di tindak lanjuti dengan perencanaan dan program yang berbasis
kebutuhan pelanggan

Jumlah

KRITERIA 3.1.6.
EP 1 1. Ditetapkan indikator mutu dan kinerja yang dikumpulkan secara  Segera buat SPM Puskesmas yang mengacu pada SPM Dinas Kesehatan
periodik untuk menilai peningkatan kinerja pelayanan. Kabupaten dan Permenkes 46 tahun 2015 tentang pedoman akreditasi
puskesmas

EP 2 2. Peningkatan kinerja pelayanan tersebut sebagai akibat adanya  Lakukan proses peningkatan kinerja pelayanan dan lengkapi dengan bukti
upaya perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan pelayanan proses upaya perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan pelayanan
yang telah dilakukan

EP 3 3.  Ada  prosedur tindakan korektif. Lakukan analisis masalah mutu/hasil yang tidak sesuai dan laksanakan
tindakan korektif sesuai prosedur yang tercantum dalam SOP

EP 4 4.  Ada prosedur tindakan preventif. Lakukan analisis masalah mutu/hasil yang tidak sesuai dan buat program
perbaikan prosedur tindakan preventif.
EP 5 5. Hasil pelayanan/program dan kegiatan yang tidak sesuai  Lakukan tidak lanjut dalam bentuk koreksi, tindakan korektif dan tindakan
ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi, tindakan korektif, dan tindakan  preventif terhadap hasil pelayanan dan kegiatan puskesmas yang tidak
sesuai.
preventif.
Jumlah

KRITERIA 3.1.7.
EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab Upaya  Buat pertemuan untuk menyusun rencana kajibanding dengan buktik
Puskesmas menyusun rencana kaji banding. fisik, Daftar hadir ada notulen, ada rencana
EP 2 2. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab Upaya  Buat instrumen kaji banding yang berisi masalah program yang akan
Puskesmas dan pelaksana menyusun instrumen kaji banding. dibandingkan dan lengkapi bukti fisik pertemuan penyusunan instrumen

EP 3 3. Kegiatan kaji banding dilakukan sesuai dengan rencana kaji  Lengkapi dokumen kegiatan kaji banding dengan bukti fisik seperti SPJ
banding. dan Surat Tugas masing-masing petugas
EP 4 4. Hasil kaji banding dianalisis untuk mengidentifikasi peluang  Lakukan analisis hasil kaji banding dan lengkapi bukti pertemuan dalam
perbaikan. menganalisis hasil kaji banding
EP 5 5. Disusun rencana tindak lanjut kaji banding. Lengkapi bukti pertemuan dalam menyusun RTL hasil kaji banding

EP 6 6. Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kaji banding dalam bentuk  Buat rencana tindak lanjut hasil kaji banding sesuai SOP
perbaikan baik dalam pelayanan maupun dalam pelaksanaan program 
dan kegiatan.
EP 7 7. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji banding, tindak  Buat instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan kaji bandiing, tindak lanjut
lanjut  dan manfaatnya. dan manfaatnya
Jumlah
 LANGKAH PEMENUHAN PENANGGUNG
Elemen Penilaian REKOMENDASI METODE PERBAIKAN INDIKATOR PENCAPAIAN WAKTU KET
EP JAWAB
KRITERIA 2.1.2
EP 3 Bangunan puskesmas memenuhi Usulkan pengadaan ipal mengusulakn surat mengusulakn surat surat pengusulan IPAL 1 minggu Petugas TU
persyaratan lingkungan yang sehat ke dines kesehatan kab. pengadaan IPAL ke dinas pengadaan IPAL ke dinas sudah di buat dan di kirim
Dan lakukan inspeksi kesehatan kabupaten dan kesehatan kabupaten dan ke dinas kesehatan
sanitasi kesehatan membuat jadwal inspeksi membuat jadwal inspeksi kabupaten dan sudah di
lingkungan setiap bulan sanitasi kesehatan sanitasi kesehatan lingkungan buat jadwal inspeksi
lingkungan setiap bulan setiap bulan sanitasi lingkungan

KRITERIA 2.1.4
EP 1 Tersedia prasarana puskesmas sesuai usulkan ke dinas mengusulakn surat mengusulakn surat surat pengusulan IPAL 1 minggu Petugas TU
kebutuhan kesehatan kab. Untuk pengadaan IPAL ke dinas pengadaan IPAL ke dinas sudah di buatr dan di kirip
pengadaan IPAL kesehatan kabupaten kesehatan kabupaten ke dinas kesehatan

EP2 Dilakukan pemeliharaan yang buat jadwal pemeliharaan membuat jadwal membuat jadwal jadwal telah di buat oleh 1 minggu kordinator
terjadfwal terhadap prasarana sarana puskesmas dan pemeliharaan sarana pemeliharaan sarana masing-masing unit/ penanggung
puskesmas laksanakan prasarana yang terdapat di prasarana yang terdapat di ruangan jawab per unit
pemeliharanan prasarana puskesmas puskesmas
puskesmas sesuai jadwal

EP 3 Dilakukan monitoring terhadap Buat hasil monitoring membuat hasil monitoring membuat hasil monitoring telah di buat hasil 1 bulan kordinator
pemelihraan prasarana puskesmas pemeliharaan prasarana pemeliharaan prasarana pemeliharaan prasarana monitoring pemeliharaan penanggung
puskesmas puskesmas puskesmas prasarana puskesmas jawab per unit

EP 4 Dilakukan monitoring terhadap Buat hasil monitoring membuat hasil monitoring membuat hasil monitoring telah di buat hasil 2 bulan kordinator
pemelihraan prasarana puskesmas yang fungsi pemeliharaan fungsi pemeliharaan sarana fungsi pemeliharaan sarana monitoring fungsi penanggung
ada sarana puskesmas puskesmas puskesmas pemeliharaan sarana jawab per unit
puskesmas
EP 5 dilakukan tindak lanjut terhadap hasil Buat monitoring membuat monitoring membuat monitoring telah di buat hasil 1 bulan kordinator
monitoring pemeliharaan sarana pemeliharaan sarana pemeliharaan sarana monitoring pemeliharaan penanggung
puskesmas dan lakukan puskesmas dan melakukan puskesmas dan melakukan sarana puskesmas serta jawab per unit
tindak lanjut sesuai tindak lanjut sesuai dengan tindaklanjut sesuai dengan telah di lakukan
dengan hasil prasarana hasil prasarana puskesmas hasil prasarana puskesmas tindaklanjut sesuai dengan
puskesmas hasil prasarana puskesmas

KRITERIA 2.1.5
EP 2 Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal buat jadwal pemeliharaan membuat jadwal membuat jadwal telah di buat jadwal 1 minggu kordinator
peralatan medis dan non medis peralatan medis dan non pemeliharaan peralatan pemeliharaan peralatan pemeliharaan peralatan penanggung
medis dan di lakukan medis dan nonmedis serta medis dan nonmedis serta medis dan nonmedis dan jawab per unit
pemeliharaan sesuai melakukan pemeliharaan melakukan pemeliharaan telah di lakukan
jadwal yang telah di sesuai jadwal yang telah di sesuai jadwal yang telah di pemeliharaan sesuai
tetapkan tetapkan tetapkan jadwal

EP 3 Dilakukan monitoring terhadap lakukan monitoring melakukan monitoring melakukan monitoring telah di lakukan 1 bulan kordinator
pemeliharaan peralatan medis dan non pemeliharaan peralatan pemeliharaan peralatan pemeliharaan peralatan monitoring pemeliharaan penanggung
medis medis dan nonmedis medis dan nonmedis sesuai medis dan nonmedis sesuai peralatan medis dan jawab per unit
sesuai dengan jumlah dan dengan jumlah dan jenis dengan jumlah dan jenis nonmedis sesuai dengan
jenis barang barang barang jumlah dan jenis barang

EP 2 dilakukan pemeliharaan yang terjadwal buat jadwal pemeliharaan membuat jadwal membuat jadwal telah di buat jadwal 1 minggu kordinator
terhadap peralatan medis dan non peralatan medis dan non pemeliharaan peralatan pemeliharaan peralatan pemeliharaan peralatan penanggung
medis medis dan lakukan medis dan non medis dan medis dan non medis dan medis dan non medis dan jawab per unit
pemeliharaan sesuai lakukan pemeliharaan lakukan pemeliharaan sesuai lakukan pemeliharaan
jadwal yang telah di sesuai jadwal yang telah di jadwal yang telah di tetapkan sesuai jadwal yang telah di
tetapkan tetapkan tetapkan
EP 3 1, Dilakukan monitoring terhadap melakukan monitoring
pemeliharaan peralatan medis dan non pemeliharaan peralatan
medis medis dan non medis sesuai
dengan jumlah dan jenis
barang

lakukan monitoring
pemeliharaan peralatan
medis dan non medis
sesuai dengan jumlah dan
jenis barang