PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS PONDOK PUCUNG
Jl. Santunan Jaya, RT 1/RW 3 Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren
Tlp. 08119927976 Email : puskes.pondokpucung@gmail.com

LAPORAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

KAJIAN TERHADAP PERMASALAHAN DAN HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN ADMEN – MANAJEMEN SDM

I. LATAR BELAKANG
Puskesmas merupakan pusat layanan kesehatan masyarakat diantaranya adalah sebagai pusat
layanan kesehatan dalam rangka menyehatkan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan puskesmas yang memberi pelayanan prima, sehingga
semua pelayanan harus sesuai peraturan menteri kesehatan. Manajemen SDM adalah bagian
penting dalam sebuah proses sebuah organisasi, demi terlaksananya pelayanan yang sesuai standar
dan aman untuk seluruh pihak.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/
kriteria/ target yang ditetapkan. Audit internal dilakukan untuk mengetahui manajemen SDM,
mengevaluasi, dan mendiskusikan celah perbaikan yang dapat dilakukan sehingga meningkatkan
kualitas dari manajemen SDM.

II. TUJUAN AUDIT

A. Tujuan Umum
Melakukan penilaian terhadap standar akreditasi manajemen SDM

B. Tujuan Khusus
1. Melakukan penilaian identifikasi masalah dan hambatan dari standar akreditasi manajemen
SDM
2. Melakukan penilaian analisis masalah dan hambatan dari standar akreditasi manajemen
SDM
3. Melakukan penyusunan rencana tindak lanjut terhadap analisis masalah dan hambatan dari
standar akreditasi manajemen SDM

III. LINGKUP AUDIT

Standar akreditasi manajemen SDM
IV. OBJEK AUDIT
Dokumen kajian terhadap permasalahan dan hambatan dalam pemenuhan standar akreditasi
manajemen SDM

V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU

Jadwal dan alokasi waktu:
Hari/ Tanggal : Senin, 05 Desember 2022
Waktu :13.00 s/d selesai
Tempat : Ruang TU UPT Puskesmas Pondok Pucung
Metoda audit : Observasi, wawancara, dan melihat dokumen yang ada
VI. KRITERIA AUDIT

Tanggal/
Unit kerja/ Sasaran Standar/ kriteria yang Tempat
No Auditor Proses/ kegiatan yang diaudit waktu
audit digunakan sebagai acuan pelaksanaan
audit

1 Admen – 1. dr. Mulki Dilakukan dengan wawancara, Standar Akreditasi 1.3 : 05 Desember Ruang TU UPT
Manajemen SDM Rakhmawati telaah/telusur dokumen Admen – Manajemen SDM 2022 Puskesmas
2. dr. Ratu Kurnia Manajemen SDM Pondok Pucung
3. Renita Hardiah,
S.Gz

VII. PROSES AUDIT

Nama Unit Yang Diaudit : Admen – Manajemen SDM
Auditor : dr. Mulki Rakhmawati, dr. Ratu Kurnia, Renita Hardiah, S.Gz
Waktu Pelaksanaan : 05 Desember 2022
Instrumen Audit : Standar Akreditasi Puskesmas

NO Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta di lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit

Standar 1.3.1.1 a. Ada daftar nama pegawai Sudah ada daftar pegawai Dokumen daftar pegawai -
diupdate 3 bulan sekali
atau setiap ada pegawai
baru di SISDMK
b. Ada dokumen analisis jabatan dan beban
Dokumen Anjab dan
kerja Sudah ada dokumen anali- -
 sis jabatan dan analisis be- ABK diupdate setiap di
ban kerja aplikasi Renbut per 6 bu-
lan sekali
Standar 1.3.1.2 a. Ada peta jabatan Sudah ada peta jabatan Peta jabatan sudah diar- -
sipkan
b. Ada SOTK Sudah disusun SOTK SOTK belum disahkan Follow up dinas kesehatan
oleh dinas kesehatan untuk mensahkan SOTK

Standar 1.3.1.3 a. Ada bukti permintaan pegawai Sudah ada bukti per- Surat permintaan pe- -
mintaan pegawai gawai telah diarsipkan
Standar 1.3.1.4 a. Ada rencana pelatihan untuk Sudah ada rencana pelati- Dokumen rencana pelati- -
meningkatkan kompetensi han han telah diarsipkan
b. Ada anggaran untuk pelatihan pegawai Belum ada RUK RPK Pelatihan belum dima- Memasukkan pelatihan

pelatihan sukkan ke dalam RUK sesuai kebutuhan di RUK

RPK RPK
c. Ada bukti terlaksananya rencana pelati- Belum ada pemantauan
Belum ada, tapi ada daf- Membuat monitoring
han SDM rencana pelatihan tar pegawai yang dikirim pelaksanaan rencana

pelatihan pelatihan
d. Ada bukti pelaksanaan pelatihan pen- Ada sebagian DAUN
Belum adanya Menyusun mekanisme dan
ingkatan kompetensi pelaksanaan pelatihan
mekanisme dan monitor- monitoring pengumpulan
ing DAUN pelatihan bukti pelatihan

Standar 1.3.1.5 Ada dokumen rekredensialing dan sertifikasi Ada dokumen sertifikat Sertifikat telah diarsip- -
kan
Standar 1.3.2.1 Ada SK Penetapan Uraian Tugas Sudah ada dokumen SK SK Uraian Tugas telh di- -
 arsipkan
Standar 1.3.2.2 Ada SK Indikator Kinerja Pegawai Belum ada SK Indikator Sudah ada form penilaian Menyusun SK Indikator
Kinerja Pegawai kinerja pegawai, tapi Kinerja Pegawai
belum dibuatkan SK
Standar 1.3.2.3 a. Ada Dokumen hasil Penilaian Kinerja pe- Sudah ada dokumen peni- Dokumen kinerja pe- Menyusun dokumen hasil
gawai dan RTL laian kinerja gawai belum dibuat eval- kinerja pegawai disertai
uasi dan RTL evaluasi dan RTL
b. Ada bukti pertemuan evaluasi penilaian Belum ada dokumen bukti DAUN evaluasi penila- Menyusun DAUN evalu-
kinerja pertemuan evaluasi penila- ian kinerja belum ada asi penilaian kinerja pe-
ian kinerja gawai
Standar 1.3.2.4 a. Ada SK Indikator Kepuasan Pegawai ter- Belum ada dokumen SK Belum ada SK dan SOP Menyusun SK Indikator
hadap penyelenggaraan kepemimpinan Indikator Kepuasan Pe- dan SOP Survey
dan manajemen, UKM, UKP dan kinerja gawai terhadap penye- Kepuasan Pegawai ter-
pelayanan puskesmas lenggaraan kepemimp- hadap penyelenggaraan
Belum ada dokumen SOP
b. Ada SOP Survey Kepuasan Pegawai ter- inan dan manajemen kepemimpinan
hadap penyelenggaraan kepemimpinan
Standar 1.3.2.5 a. Ada dokumen monitoring dan evaluasi Belum ada dokumen mon- Belum dilaksanakan sur- Menyusun kebijakan,
survey kepuasan pegawai terhadap itoring evaluasi vey kepuasan pegawai mekanisme, dan dokumen
penyelenggaraan kepemimpinan terhadap penyeleng- penunjang survey
garaan kepemimpinan kepuasan pegawai ter-
hadap
1.3.4.1 a. Ada file ijazah pegawai Ada arsip ijazah pegawai Dokumen Ijazah, STR, -
b. Ada file STR pegawai Ada arsip STR pegawai SIP telah diarsipkan
 c. Ada file SIP pegawai Ada arsip SIP pegawai Melakukan pemutakhiran
d. Ada file sertifikat pelatihan Ada arsip file sertifikat, secara periodik dengan
e. Ada file penilaian kinerja pegawai tapi belum lengkap seluruh disiplin.
f. Ada file evaluasi penerapan hasil pegawai
pelatihan
g. Ada file bukti orientasi Ada file bukti orientasi,
tapi belum terstruktur.
1.3.4.2 a. Ada bukti monitoring dan verifikasi Belum ada dokumen mon- Belum adanya Menyusun mekanisme dan
STR secara periodik itoring verifikasi STR SIP mekanisme dan bukti bukti monitoring STR dan
b. Ada bukti monitoring dan verifikasi monitoring verifikasi SIP
SIP secara periodic STR dan SIP secara peri-
odic

III. HASIL DAN ANALISIS TINDAK LANJUT (TEMUAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT)
Standar/
Ketidak sesuaian kriteria/
Uraian Ketidak Bukti bukti Tindakan Tindakan Target waktu
No terstandar/ persyaratan Analisis
sesuaian objektif perbaikan pencegahan penyelesaian
kriteria/instrumen yang
digunakan

1 SK SOTK Dokumen Belum disahkan oleh Standar Petugas belum Melakukan - 15 Desember
SOTK Dinas Kesehatan Akreditasi melakukan follow follow up ke 2022
1.3.1.2 up SK SOTK ke dinas kesehatan
dinas kesehatan

2 Anggaran pelatihan RUK RPK Pelatihan yang Standar Kurangnya Melakukan - Januari 2023
pegawai yang berisi dibutuhkan belum Akreditasi kordinasi Admen, kordinasi untuk
 pelatihan dimasukkan ke RUK 1.3.1.4 UKM, UKP pembuatan
RPK RUK RPK

3 Bukti terlaksananya Pemantauan Belum dilakukan Standar Petugas belum Menyusun form - Januari 2023
rencana pelatihan rencana pemantauan rencana Akreditasi memahami dan melakukan
pelatihan pelatihan 1.3.1.4 pemantauan rencana monitoring

4 Bukti pelatihan Monitoring Belum dilakukan Standar Petugas belum Sosialisasi - 12 Desember
DAUN monitoring DAUN Akreditasi melakukan manajemen 2022
pelatihan pelatihan 1.3.1.4 monitoring DAUN pelatihan
pelatihan
Melakukan
12 Desember
monitoring -
2022
DAUN
pelatihan

5 SK Indikator Kinerja Dokumen Form penilaian Standar Petugas belum Menyusun SK - 12 Desember
Pegawai Penilaian kinerja tersedia, Akreditasi menyusun SK Indikator 2022
Kinerja belum disusun SK 1.3.2.2 Indikator Kinerja Kinerja
Pegawai Indikator Kinerja Pegawai Pegawai
Pegawai

6 Dokumen penilaian Dokumen Belum disusun Standar Petugas belum Menyusun - 15 Desember
kinerja pegawai Penilaian dokumen evaluasi Akreditasi memahami dokumen 2022
Kinerja dan RTL indikator 1.3.2.3 diperlukan evaluasi dan
Pegawai kinerja pegawai dokumen tersebut RTL indikator
kinerja pegawai

7 Bukti pertemuan Dokumen Belum adanya Standar Petugas belum Menyusun - 15 Desember
penilaian kinerja Penilaian DAUN pertemuan Akreditasi memahami DAUN 2022
pegawai Kinerja penilaian kinerja 1.3.2.3 diperlukan pertemuan
Pegawai pegawai dokumen tersebut penilaian
 kinerja pegawai

8 SK Indikator Dokumen Belum ada SK Standar Belum ada Menetapkan - 15 Desember

Kepuasan Pegawai Indikator Indikator Kepuasan Akreditasi kebijakan menilai kebijakan 2022
terhadap Kepuasan Pegawai terhadap 1.3.2.4 kepuasan pegawai menilai
penyelenggaraan Pegawai Kepemimpinan dan terhadap kepuasan
kepemimpinan dan Manajemen kepemimpinan dan pegawai
manajemen manajemen terhadap
kepemimpinan

9 SOP Survey Dokumen Belum ada SOP Standar Belum ada Menetapkan - 15 Desember
Kepuasan Pegawai Indikator Survey Kepuasan Akreditasi kebijakan menilai kebijakan 2022
terhadap Kepuasan Pegawai terhadap 1.3.2.4 kepuasan pegawai menilai
penyelenggaraan Pegawai Kepemimpinan dan terhadap kepuasan
kepemimpinan dan Manajemen kepemimpinan dan pegawai
manajemen manajemen terhadap
kepemimpinan

10 Bukti Survey Dokumen Belum ada dokumen Standar Belum ada Menetapkan - Januari 2023
Kepuasan Pegawai Indikator survey kepuasan Akreditasi kebijakan menilai kebijakan
terhadap Kepuasan pegawai terhadap 1.3.2.5 kepuasan pegawai menilai
penyelenggaraan Pegawai kepemimpinan dan terhadap kepuasan
kepemimpinan dan manajemen kepemimpinan dan pegawai
manajemen manajemen terhadap
kepemimpinan

11 Bukti monitoring dan Dokumen Belum ada dokumen Standar Petugas belum Melakukan - 12 Desember
verifikasi STR dan monitoring monitoring dan Akreditasi menyusun dokumen monitoring STR 2022
SIP verifikasi verifikasi STR SIP 1.3.4.2 monitoring STR SIP SIP

Auditor Auditee
dr. Mulki Rakhmawati :

…………………………………

Dr. Ratu Kurnia :

………………………………… ………………………….
Ayanih, S.E
Renita Hardiah, S.Gz :

…………………………………

Mengetahui,
Kordinator Audit Internal Kepala UPT Puskesmas Pondok Pucung

dr. Mulki Rakhmawati Suminah, S.KM, M.Kes

NIP. 19890617 202012 2 003 NIP. 19650104 198412 2 004
 DOKUMENTASI

AUDIT INTERNAL ADMEN – MANAJEMEN SDM

05 DESEMBER 2022

A. Wawancara Manajemen SDM

B. Telusur Dokumen Manajemen SDM

C. Diskusi Menyusun Rencana Tindak Lanjut Manajemen SDM