RENCANA TINDAK LANJUT RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

BULAN JUNI 2019

WAKTU
NO AGENDA YANG DIBAHAS TINDAK LANJUT PELAKSANA STATUS
RENCANA REALISASI
1 KINERJA MUTU ADMIN a. Membuat pedoman/panduan tata Penanggung 01-31 Juli Open
a. SOP dan Pedoman/Panduan belum terkumpul di naskah pendokumentasian jawab dan 2019
bagian admin dokumen dan rekam kegiatan pelaksana
b. Kendali dokumen belum berfungsi : b. Sosialisasi panduan tata naskah unit terkait,
1). Penyimpanan dokumen master pendokumentasian dokumen dan tim mutu
2). Distribusi dokumen copy (terkendali) rekaman kegiatan kepada semua
c. Dokumen profil kepegawaian belum di update karyawan
c. Membuat daftar update
kelengkapan profil kepegawaian

2 BAGIAN ASET Penanggung 01 Sep Open

a. Pemisahan gudang penyimpanan
Penyimpanan barang asset belum tertata dengan rapi jawab dan 2019-
barang menjadi 4 (empat) kategori :
pelaksana 31 Oktober
1. Penyimpanan Alkes
unit terkait, 2019
2. Penyimpanan PMT
tim mutu
3. Penyimpanan Arsip
4. Penyimpanan alat kebersihan
b. Diperlukan rak tambahan untuk
penyimpanan barang aset
c. Pengajuan rak pada perubahan
 RBA 2019
d. Pengusulan barang dengan kondisi
rusak/tidak dapat diperbaiki dengan
status tidak masuk SIMDA
(swadaya) untuk dihapuskan.
e. Pengusulan penghapusan barang
dengan kondisi rusak/tidak dapat
diperbaiki dan masuk data SIMDA
untuk di usulkan penghapusan ke
bagian Aset BMD Kabupaten
Bandung

3 LAPORAN AUDIT INTERNAL RUANG TINDAKAN a. Kepala puskesmas mengajukan Penanggung 1 Juli Open
Temuan 7 kepada dinas kesehatan untuk jawab dan 2019-31
Status closed : 3 temuan penambahan dokter umum dan pelaksana Desember
Status open : 4 temuan perawat unit terkait, 2019
Rekomendasi hasil audit tim audit, tim
a. Pengajuan penambahan dokter umum dan perawat b. Revisi dan realisasi RBA untuk mutu
umum pengadaan lemari alat, lemari 1 Juli Open
b. Pengajuan lemari alat., lemari dokumen, dan alat dokumen dan alat kesehatan 2019-31
kesehatan Desember
c. Membuat SOP yang belum ada 2019
d. Memperhatikan kebersihan ruangan
c. Penanggung jawab ruang tindakan 1 juni 1 juni 2019- Closed
segera membuat SOP yang beleum 2019- 31 31 Juli 2019
tersedia (Sesuai laporan hasil Audit) Juli 2019

d. Penanggung jawab ruangan

1 juni 1 juni 2019- Closed
evaluasi pelaksanaan pembersihan
2019- 31 31 agustus
ruangan dengan menggunakan
agustus 2019
instrument form checklis
2019
pembersihan ruangan
4 UMPAN BALIK / KELUHAN PELANGGAN a. Pembuatan kotak saran Penanggung 01-31 Juli Open
UKP : b. Pelaporan dan evaluasi keluhan jawab dan 2019
Kotak saran dibikin ulang dan dilengkapi di setiap unit : Poli umpan bali pelaksana
Umum, Laboratorium, Unit Farmasi, Ruang Tindakan, KIA unit terkait,
dan Poned tim mutu
 UKM :
Kotak saran prioritas : Pustu, Poskesdes dan Polindes

5 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN Pembuatan jadwal praktek bidan dokter Penanggung 1-31 Juni 1-31 Juni Closed
Pemeriksaan pasien umum di Pustu (Puskesmas secara bergilir di Pustu Bojong, jawab dan 2019 2019
Pembantu) masih dilakukan oleh perawat Ciherang dan Ciaro pelaksana
unit terkait,
Tindakan korektif : Pembuatan jadwal pemeriksaan oleh
tim audit, tim
bidan (Pasien KIA) dan pasien umum oleh dokter
mutu
Tindakan preventif : Jadwal praktek dokter di pasang di
setiap pustu dilakukan secara bergilir

6 KEPUASAN PELANGGAN Penanggung 1-31 Juni 1-31 Juni Closed

a. Pengisian data survey IKM
Penilaian kepuasan pelanggan dilakukan dengan 2 acuan : jawab dan 2019 2019
dilakukan setiap hari dan
a. Kepuasan pelanggan/pasien sesuai hasil survey IKM pelaksana
perhitungan dilakukan 1 tahun
pada awal tahun 2018 yatu dengan hasil 79.50 % (Nilai unit terkait,
sekali
Mutu Pelayanan B). Sesuai dengan ketentuan dari tim audit, tim
b. Pengisian data survey dengan
Pemda Kabupaten Bandung, Penilaian IKM pada tahun mutu
google form dilakukan setiap hari
2019 prioritas pada 3 bagian (Pendaftaran, Poli Umum
dan akan di rekap setiap bulan dan
dan Poli Gigi)
di analisa setiap 3 bulan
b. Kepuasan pelanggan/pasien selain dengan survey IKM
setiap tahun, maka dilaksanakan juga survey kepuasan
pelanggan/pasien (Perbub No 17 Tahun 2015) meliputi
: Poli Umum, Laboratorium, Farmasi, Poned dan IGD.
Untuk mempermudah pelaksanaan digunakan Google
Form Survey

7 MANAJEMEN RISIKO DAN KESELAMATAN PASIEN a. Kegiatan pelaporan langsung Penanggung 1-31 Juni 1-31 Juni Closed
Pelaksanaan manajemen resiko sudah berjalan dari setiap dilakukan setiap hari bila ada jawab dan 2019 2019
bagian melalui instrument SIMANTU : kasus, jika tidak kasus laporan pelaksana
dibuat setiap minggu unit terkait,
a. Ruang pemeriksaan umum dan tindakan
b. Evaluasi dan tindak lanjut laporan tim audit, tim
b. Ruang Pemeriksaan Gigi
manajemen resiko dibuat setiap mutu
c. Ruang Pemeriksaan TB
 d. Ruang Pemeriksaan MTBS bulan oleh Tim Mutu
e. Ruang Laboratorium
f. Ruang Farmasi
g. Ruang KIA
h. Ruang PONED
i. Puskesmas
j. UKM atau Luar Gedung
k. Gedung Admin dan Aula

8 MASALAH OPERASIONAL TERKAIT PENERAPAN a. Pengajuan pengadaan Tablet Penanggung 1 Juli Open
SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN PELAYANAN KLINIS khusus untuk kegiatan survey di jawab dan 2019-31
setiap unit pelayanan yang sudah pelaksana Desember
a. Kesulitan pelaksanaan survey kepuasan
ditentukan unit terkait, 2019
pelanggan/pasien menggunakan google form survey,
tim audit, tim
karena masih menggunakan media/handphone petugas
mutu
b. Pembuatan panduan pengendalian
b. Dokumen belum terkendali dengan baik dan penyimpanan dokumen 1 juni 1 juni 2019- Closed
2019- 31 31 Juli 2019
Juli 2019

9 PENCAPAIAN SASARAN KINERJA MUTU TIAP BAGIAN MUTU ADMEN Penanggung 1 juni Open
a. Bagian Admen a. Sosialisasi kembali ke petugas soal jawab dan 2018- 31
 Masalah pengisian jabatan sesuai persyaratan pengisian jabatan dan tata cara pelaksana agustus
jabatan masih belum mencapai target yaitu >90 % pengisiannya agar petugas lebih unit terkait, 2018
sedangkan pencapaian baru mencapai 85% rajin dalam mengisi. tim audit, tim
dikarenakan permasalahan pada kedisiplinan b. Pencairan insentif bulan bulan mutu
petugas dan sosialisai pemahaman dalam berikutnya sudah tidak ada
pengisian. masalah
 Keterlambatan pembagian jaspel januari
dikarenakan SP2 d dari dinas kesehatan belum ada

b. Pencapaian kinerja/ Mutu UKM

Sampai dengan Tri wulan 2, Ada beberapa indikator
SPM dari UKM yang kurang dari target diantaranya
yaitu :
PELAYANAN PROMKES :
 Cakupan Komunikasi Interpesonal dan Konseling
MUTU UKM
Melakukan perbaikan sesuai RTL pada
hasil monitoring dan evaluasi di
Triwulan 2 yang telah disepakati antara
penanggung jawab dan pelaksana
 (KIP/K) program
 Penyuluhan luar gedung

PELAYANAN KESLING :
 Cakupan pengawasan rumah sehat
 Cakupan kegiatan klinik sanitasi

PELAYANAN GIZI :
 Persentase balita naik timbang (N/S)
 Persentase balita ditimbang (D/S)
 Persentase TTD Rematri

PELAYANAN KESEHATAN IBU :

 Cakupan kunjungan ibu hamil K 4
 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan (Linakes)

PELAYANAN KESEHATAN ANAK :

 Cakupan neonates 1 (KN1)
 Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN
lengkap)
 Cakupan kunjungan neonates/bayi risti
 Cakupan kunjungan bayi

PELAYANAN KB :
 Cakupan peserta KB aktif

PELAYANAN P2P :
 Persentase cakupan pelayanan diare pada kasus
semua umur

SURVAILANS :
 Cakupan survailans terpadu penyakit
 Penemuan suspek campak > 2 / 100.000 jumlah
penduduk
 Penemuan suspek AFP non Polio >2/ 100.000
 jumlah penduduk

PELAYANAN PTM :
 Cakupan pemeriksaan Payudara dan IVA-Test

PELAYANAN INDERA
 Cakupan skrining katarak

HIV :
 Cakupan HIV pada ibu hamil
 Cakupan HIV pada penderita TB

HEPATITIS :
 Persentase cakupan deteksi dini Hepatitis B pada
Ibu Hamil

c. Pencapaian kinerja/ Mutu UKP

Sampai dengan Tri wulan 2, Berdasarkan indikator MUTU UKP
SPM masih ada indikator mutu UKP yang belum sesuai Melakukan perbaikan sesuai RTL pada
dengan target antara lain: hasil monitoring dan evaluasi di
Triwulan 2 yang telah disepakati antara
PELAYANAN GAWAT DARURAT : penanggung jawab UKP dan
 Kemampuan menangani life saving sebesar 48% penanggung jawab unit pelayanan
(Target 100%)
 Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang
bersertifikat sebesar 91% (Target 100%)

PELAYANAN RAWAT JALAN :

 Kepatuhan hand hygine capaian 89.58% dari target
100 %

PONED :
 Kepatuhan hand hygine capaian 87.50% dari target
100 %
 LABORATORIUM :
 Ketersediaan fasilitas dan peralatan laboratorium
sederhana capaian 42% dari target 100%

FARMASI :
 Ketersediaan fasilitas dan peralatan pelayanan
obat capaian 84% dari target 100%

REKAM MEDIS
 Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam
setelah selesai pelayanan capaian 95% dari target
100%

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI)

 Penggunaan APD saat melaksanakan tugas
capaian 71.43% dari Persentase cakupan deteksi
dini Hepatitis B pada Ibu Hamil target 100 %

d. Pencapaian Sasaran Keselamatan Pasien

 Kepatuhan hand hygiene dan pemakaian APD
SASARAN KESELAMATAN
PASIEN
Koordinasi penanggung jawab
PMKP dan Penanggung jawab UKP
untuk melakukan perbaikan sesuai
RTL yang sudah disepakati

10 TINDAK LANJUT TINJAUAN MANAJEMEN YANG LALU Belum ada

11 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN a. Melaksanakan tindakan preventif Penanggung 1 juni 1 juni 2018- closed
a. Pasien lama menunggu di bp untuk petugas memeriksa ataupun korektif secara langsung jawab dan 2019- 31 1 juni 2018-
dikarenakan kurangnya dokter sesuai waktu yang telah ditentukan. pelaksana agustus 31 agustus
Tindakan korektif : mengajukan penambahan petugas b. Melaporkan kembali kemajuan unit terkait, 2019 2018
dokter perbaikan dan memonitoring tim audit, tim
Tindakan preventif : memasang tv di ruangan tunggu pelaksanaan perbaikan
 agar pasien betah menunggu mutu
b. Pendaftran lama dikarenakan petugas pendaftaran
kurang banyak
Tindakan korektif : mengajukan petugas pendaftaran
untuk pelayanan lebih baik
Tindakan preventif : renovasi mesin antrian agar bisa
mengatur pasien sesuai nomer dan tertib
c. Tidak ada air di poned
Tindakan korektif : pengadaan pompa air dan membeli
air
Tidakan preventif : membuat jadwal pengecekan sistim
air agar tidak kehabisan air
d. Lama menunggu di ruang pemeriksaan Poned sudah
mencari tempat duduk
Tindakan korektif : pengadaan ruang tunggu yang baru
dan kursi poned
e. Ingin disediakan colokan untuk cas hp diruang tunggu
Tindakan korektif : menyediakan stand colokan hp di
runag poned

12 PERUBAHAN YANG MEMPENGARUHI SISTEM Penanggung - - closed

MANAJEMEN MUTU (SMM) jawab dan
a. Kebijakan mutu : tidak ada pelaksana
b. Sasaran mutu : tidak ada unit terkait,
c. Dokumen : tidak ada tim audit, tim
d. Struktur organisasi : tidak ada
mutu
13 REKOMENDASI a. Melakukan perbaikan sesuai Penanggung 1 juni Open
a. Segera melakukan perbaikan sesuai rekomendasi rekomendasi jawab dan 2019- 31
perbaikan yang ada di RTL dan form LKP b. Melaksanakan kegiatan sesuai pelaksana agustus
b. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai jadwal jadwal unit terkait, 2019
c. Memunculkan inovasi baru untuk meningkatkan c. Melakukan pelayanan sesuai tim audit, tim
kepuasan pelanggan dan menarik pelanggan dengan standart dan SPO yang
mutu
d. Melakukan pelayanan sesuai dengan standart dan telah ditentukan
SPO yang telah ditentukan d. Meningkatkan komitmen untuk
e. komitmen bersama untuk meningkatkan mutu pelayanan yang bermutu dan
pelayanan dan keselamatan pasien perlu keselamatan pasien
ditingkatkan e. Memindahkan kotak saran untuk
 f. menempatkan kotak saran dan kotak kepuasan
pelanggan di tempat strategis
g. membuat kotak saran dan kotak pelanggan lebih f.
dari 1 untuk kemudahan akses pelanggan dalam
memberikan saran, kritik, masukan
ditempatkan di tempat yang lebih
strategis
Membuat kotak saran dan kotak
kepuasan pelanggan lebih dari 1.
Minimal untuk rawat jalan dan rawat
inap karena sasaran pelayanan
berbeda

Mengetahui, Nagreg, Juni 2019

Kepala Puskesmas Nagreg Penanggung Jawab Mutu

dr Lukman Haaris Sarip Hidayat, S.Si.,Apt

NIP.19850624 201412 1 001 NRP. 873.04.01.017