AUDIT INTERNAL

TAHUN 2022

BLUD PUSKESMAS KEMANG

AUDIT INTERNAL
 AUDIT INTERNAL

UKP UKM- UKP

PENDAFTARAN – REKAM MEDIS PROMOSI KESEHATAN

UKP UKM
RUANG TINDAKAN KIA (BIDAN DESA)

ADMEN
SARANA- PRASARANA End
 PROMOSI KESEHATAN

OBYEK AUDIT

KRITERIA AUDIT
Standar Akreditasi 2.1.1,
Standar Akreditasi 2.1.2,
Standar Akreditasi 2.1.3,
Standar Akreditasi 2.6.1,

TEMUAN AUDIT

14 Juni 2022 - 23 Juni 2022

REKOMENDASI AUDIT
 PROMOSI KESEHATAN

HASIL DAN ANALISIS AUDIT INTERNAL

Ketidaksesuaian : Penyuluhan dalam gedung baru dilaksanakan 8 kali dari target 40

kali dalam setahun

Analisis : Jadwal sudah ada, namun petugas belum menentukan lokasi yang tepat
berkaitan dengan relokasi ke gedung yang baru. Sementara pengeras suara yang
berasal dari poli lebih kencang daripada pengeras suara penyuluhan.

RTL :
1. Menentukan lokasi yang tepat untuk penyuluhan.
2. Ketika penyuluhan berlangsung, proses pelayanan ditunda sementara agar semua
mendengarkan penyuluhan yang sedang dilaksanakan

Status : Sedang berjalan penyuluhan dalam gedung sesuai jadwal dalam setahun
 SARANA DAN PRASARANA

OBYEK AUDIT

KRITERIA AUDIT
Standar Akreditasi 1.1.1,
Standar Akreditasi 1.4.5,
Standar Akreditasi 1.4.6,
Capaia Kinerja Sarpras,

TEMUAN AUDIT

15 Juni – 27 Juni 2022

REKOMENDASI AUDIT
 SARANA DAN PRASARANA

HASIL DAN ANALISIS AUDIT INTERNAL

Ketidaksesuaian : Pedoman terbaru belum ada, SK, KAK, SOP belum lengkap. Belum
adanya jalur evakuasi, titik kumpul, Papan Reklame KTR (Kawasan Tanpa Rokok), APAR
belum dipasang di dinding, Aplikasi ASPAK belum di perbaharui, KIR Alat kesehatan
belum ada

Analisis : Belum lengkapnya dokumen, dan sarana prasarana terhambat dikarenakan

proses relokasi Puskesmas Kemang ke gedung yang baru

RTL :
Menentukan waktu kapan diselesaikan nya dokumen-dokumen terkait dan dilengkapi
nya sarana dan prasarana

Status : Pedoman, SK, KAK, dan SOP sudah dibuat dan dilengkapi. Jalur evakuasi, titik
kumpul, papan reklame sudah dibuat, aplikasi ASPAK sudah di-update, KIR Alat
Kesehatan di tiap ruangan sedang dilakukan pendataan ulang.
PENDAFTARAN - REKAM MEDIS

PENDAFTARAN

REKAM MEDIS
 PENDAFTARAN
18 - 28 Juni 2022

OBYEK AUDIT

KRITERIA AUDIT
Standar Akreditasi 3.1.1

TEMUAN AUDIT

REKOMENDASI AUDIT
 PENDAFTARAN

HASIL DAN ANALISIS AUDIT INTERNAL

Ketidaksesuaian : Alur pendaftaran sudah dipasang di media yang telah

disediakan, namun masih ada beberapa pasien yang menanyakan tentang
alur pendaftaran

Analisis : Ada bagan alur pendaftaran , namun tidak semua pasien melihat
dan membacanya.

RTL : Membuat Banner alur bagan pendaftaran dan memasangnya di tempat

yang mudah dilihat oleh pasien

Status : Masih dalam tahap pengajuan tahun anggaran 2023

 REKAM MEDIS
18 Juni 2022 - 28 Juni 2022

OBYEK AUDIT

KRITERIA AUDIT
Standar Akreditasi 3.8.1
Standar Akreditasi 3.8.1.2
TEMUAN AUDIT

REKOMENDASI AUDIT
 REKAM MEDIS

HASIL DAN ANALISIS AUDIT INTERNAL

Ketidaksesuaian : Belum dipergunakan nya RM secara optimal

Analisis : Tidak semua pasien didaftar menggunakan Rekam Medik karena

keterbatasan SDM
RTL :
1. Mengajukan kebutuhan SDM (open recruitment) pada bagian
kepegawaian BLUD Puskemas Kemang
2. Menggunakan sistem aplikasi e-puskesmas untuk memudahkan
pencatatan dan perekaman pelayanan.

Status : Selesai. Sudah digunakannya e-puskesmas dan adanya tenaga

Rekrutmen D3 Rekam Medis
 RUANG TINDAKAN

OBYEK AUDIT

KRITERIA AUDIT
Standar Akreditasi 3.3.1.1
Standar Akreditasi 3.4.1.1
Standar Akreditasi 3.4.1.2

TEMUAN AUDIT

27 Juli - 03 Agustus 2022 REKOMENDASI AUDIT

 RUANG TINDAKAN

HASIL DAN ANALISIS AUDIT INTERNAL

Ketidaksesuaian : Belum adanya Pedoman, SK Pelayanan IGD sudah ada namun masih
harus dilengkapi, KAK pelayanan IGD belum ada, SOP masih belum lengkap dengan
kegiatan tindakan yang tersedia di ruang IGD.

Analisis : Belum lengkapnya dokumen dikarenakan flashdisk petugas terkena virus

RTL :
Menentukan waktu kapan diselesaikan nya dokumen-dokumen terkait

Status : Sampai tanggal 3 Agustus 2022, pedoman dan SK sudah ada, KAK dan SOP
masih harus di revisi sesuai tata naskah yang telah ditetapkan
 UKM KIA (BIDAN DESA)

OBYEK AUDIT

KRITERIA AUDIT
Standar Akreditasi 2.6.3
Capaian Kinerja

TEMUAN AUDIT

12 – 25 Juli 2022
REKOMENDASI AUDIT
 UKM KIA (BIDAN DESA)

HASIL DAN ANALISIS AUDIT INTERNAL

Ketidaksesuaian : Pedoman yang ada masih menggunakan pedoman lama, Belum

adanya Peta Wilayah masing-masing desa, KAK dan SOP masih belum sesuai

Analisis : Pedoman terbaru masih dalam bentuk soft file, Peta Wilayah sudah ada,
namun sasarannya belum dilengkapi. KAK dan SOP masih membutuhkan revisi, Belum
dibuatnya pemantauan penilaian tindak lanjut (dalam bentuk PDCA dan PWS)

RTL :
Segera dibuat dan diperbaiki dokumen-dokumen terkait.

Status : Pedoman, SK, Peta Wilayah, KAK dan SOP sudah diperbaiki. Pemantauan
wilayah sudah dibuat dalam bentuk PDCA dan PWS.