Pelaksanaan

Sistem
Manajemen Mutu
ISO 9001:2015

SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADM.JAKARTA PUSAT

TAHUN 2022
 DASAR HUKUM
KEGIATAN SMM
• UU No 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
• Permenpan RB No 15
tahun 2014 tentang
Pedoman Standar
Pelayanan
• Renstra Dinkes 2017 –
2022 “Persentase
SKPD/UKPD tersertifikasi”
Agenda Review SMM
01
Pertemuan 2021
Rencana SMM
2022
02
• Pembentukan Tim
Manajemen Mutu
• Persiapan Pelaksanaan
Sistem Manajemen Mutu
• Updating Dokumen dan
Persiapan Audit Internal
• Audit Internal
• Audit Pra Surveilans
• Rapat Tinjauan Manajemen
• Audit Surveilans
 Review
Pelaksanaan
SMM 2021
SUSUNAN TIM MANAJEMEN MUTU
SUDINKES JAKARTA PUSAT 2021

Berdasarkan SK Kepala Suku Dinas Kesehatan

No 881 tahun 2021
 SMM 2021 dilaksanakan dengan anggaran APBD 2021 Sudinkes Jakarta Pusat
Rangkaian kegiatan nya berupa :
• Updating dokumen
• Audit Internal Rapat Tinjauan
• RTM Manajemen
• Audit Resertifikasi
Terlaksana pada tgl
9 Juni 2021 via
Updating Dokumen Audit Internal Zoom Meeting
• Terlaksana pada Terlaksana pada tgl Hasil Pembahasan :
bulan April 2021 26 April – 5 Mei Kesepakatan kinerja
• Dokumen 2021 penyedia eksternal
terupdate :Dokume Area audit : Subbag dievaluasi oleh user
n Internal, dan Seksi yang ada dibawah koordinasi
Dokumen di Sudinkes Jakpus tim pengadaan,
Eksternal, Catatan Auditor : Lintas pengendalian
Mutu, Instruksi Subbag dan Seksi dokumen dilakukan
Kerja Temuan Audit : 14 secara elektronik,
• Struktur temuan minor, 2 penguatan PPI
Organisasi rekomendasi sudinkes,
• Penetapan dan Tindakan pelaksanaan
pengukuran Pencegahan yang program K3 dan
sasaran mutu masih berjalan : media komunikasi
review dokumen berupa infografis
yang mudah diakses
Audit Resertifikasi 2021
Dilaksanakan pada tanggal 25 – 26
Oktober 2021 oleh Badan Sertifikasi
SAI Global

Metode : Remote Audit (Zoom

Meeting)

Area Audit : Seluruh subbag dan seksi di

sudinkes serta MR dan DC

Temuan : Tidak ada temuan baik mayor maupun

minor
Rencana SMM 2022
• Pembentukan Tim
Manajemen Mutu
• Persiapan Pelaksanaan
Sistem Manajemen
Mutu
• Updating Dokumen dan
Persiapan Audit Internal
• Audit Internal
• Audit Pra Surveilans
• Rapat Tinjauan
Manajemen
 Timeline Kegiatan

Pembentukan Tim Audit Surveilans

Manajemen Mutu • Audit Prasurveilans

Mei Juni Juli Agustus Sept

• Persiapan Pelaksanaan • Rapat Tinjauan

SMM Manajemen
• Updating Dokumen &
Persiapan AI
• Audit Internal
SUSUNAN TIM MANAJEMEN MUTU
SUDINKES JAKARTA PUSAT 2022

Berdasarkan SK Kepala Suku Dinas Kesehatan

No 152 tahun 2022
Updating Dokumen dan Persiapan Audit Internal

Struktur Organisasi
Sudin dan Masing – masing seksi dan subbag
Email:
isosudinkesjp@gmail.com
Uraian Tugas Pswd : sudinkesjp1
Uraian tugas masing – masing
pegawai https://
drive.google.com/drive/
u/2/my-drive
Rencana Mutu
Prosedur Mutu, Catatan Mutu,
Instruksi Kerja, Dokumen
Eksternal
Dilaksanakan selama 2
Sasaran Mutu (Pemantauan dan Analisa minggu (3 – 17 Juni 2022)
Pencapaian)
Identifikasi Risiko
LINK UNTUK UPDATE &
UPLOAD DOKUMEN
Upload dokumen Subbag dan Seksi :
1. Subbag TU :
https://bit.ly/DokumenIsoSubbagTU
2. Seksi SDK :
https://bit.ly/DokumenIsoSDK
3. Seksi Yankes :
https://bit.ly/DokumenIsoYankes
4. Seksi P2P :
https://bit.ly/DokumenIsoP2P
5. Seksi Kesmas :
https://bit.ly/DokumenIsoKesmas
6. Seksi PPI :
https://bit.ly/DokumenIsoPPI
LINK UPDATE DAFTAR
DOKUMEN INDUK

1. Dokumen Eksternal:
http://bit.ly/UpdateDokumenEksternal
2. Dokumen Internal:
http://bit.ly/UpdateDokumenInternal
3. Catatan Mutu:
http://bit.ly/UpdateCatatanMutu

PEMANTAUAN SASARAN
MUTU
4. Sasaran Mutu:
http://bit.ly/SarMutSudinkesJP
Audit Internal

Dilaksanakan pada subbag

dan seksi yang ada di
Sudinkes termasuk top
management dan MR/DC

Auditor internal lintas seksi

dan subbag
Jadwal Audit Internal : 20 – 24 Juni 2022
• 20 Juni 2022: Yankes, SDK
• 21 Juni 2022: Subbag TU, P2P
• 22 Juni 2022: Kesmas, PPI
• 23 Juni 2022: Top Management
• 24 Juni 2022: MR dan DC

Pembagian Auditor dan Auditee

Auditor Auditee
P2P Yankes
Subbag TU SDK
Kesmas Subbag TU
PPI P2P
SDK Kesmas
Yankes PPI
dr. Rahmad, Pak Top Management
Ripto
drg. Dwi H, Saamih MR dan DC
Metode Audit : Onsite/Audit Langsung dg memperhatikan ketentuan yang berlaku

Instrumen Audit : Checklist Audit Internal (ISO 9001:2015)  softcopy dishare di grup MR dan DC,
hardcopy dibagi tgl 17 Juni 2022

Hasil Audit dituliskan dalam lembar hasil, Temua Audit dituliskan dalam lembar LKTPP

Lembar hasil audit dan LKTPP maksimal dikumpulkan

2 hari setelah pelaksanaan audit

Tindak lanjut temuan audit maksimal 5 hari setelah

pelaksanaan audit
 AUDIT PRASURVEILANS

• Dilaksanakan akhir Juli / awal agustus

• Auditor: Dinas Kesehatan
• Area Audit: Belum ditentukan
• Metode: belum ditentukan, tahun lalu
onsite

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

• Rencana dilaksanakan 16 Agustus

2022
• Tempat: Aula Sudinkes
 Audit Surveilans
Annual Audit 2022, minggu ke 2 September

Auditor Eksternal dari PT SAI Global

Area Audit : belum di tentukan

Metode : Remote Audit

THANK YOU
Standarisasi Mutu Pelayanan Kesehatan