LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ( UKM )

PUSKESMAS TALAWI TAHUN 2018

Oleh
Novi Zulnita, S.Tr.Keb
LATAR BELAKANG

 Salah satu upaya peningkatan mutu yang

berkesinambungan yang harus dilaksanakan di
puskesmas dan fasilitas pelayanan primer adalah
kegiatan Audit Internal.
 Dengan adanya audit internal akan dapat diIdentifikasi
kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk
melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada sistem
pelayanan dan sistem managemen.
 Audit internal ini dilakukan oleh tim audit internal yang
di bentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan
pada standar kinerja dan standar Akreditasi yang di
gunakan.
TUJUAN AUDIT

Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan

mengenai :
 data
 hasil analisa
 hasil penilaian
 rekomendasi auditor
 pengendalian managemen
 perbaikan dan atau perubahan
LINGKUP AUDIT

 Program Promkes
 Program P2

 Program Kesling

 Program Gizi

 Program KIA dan KB

OBJEK AUDIT

 Kepatuhan pemegang program terhadap SOP

 Cakupan kinerja program

 Kesesuaian terhadap standar Akreditasi

 Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya

 STANDAR ATAU KRITERIA YANG DI GUNAKAN

 Standar Sumber Daya ( SDM, Sarana dan prasarana )

 Standar Operasional Prosedur (SOP )

 Standar Kinerja ( SPM, Standar kinerja klinis, Kejadian

insiden Keselamatan Pasien)
 Standar Akreditasi UKM Bab IV, V, VII
PROSES AUDIT

 Dilaksanakan Dua kali dalam setahun

 Bertempat di unit pelayanan masing- masing

 metode Wawancara, telaah dokumen, dan Pengamatan

langsung.
 Sasaran Audit

 instrumen audit

 Membuat Ringkasan temuan audit internal UKM

DOKUMENTASI KEGIATAN AUDIT INTERNAL UKM
SEMESTER II
HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT

Program Promkes
Pemegang program melakukan penyusunan jadwal dan
tempat pelaksanaan kegiatan,pelaksanakan monitoring,
evaluasi kegiatan sesuai prosedur, menindaklanjuti hasil
evaluasi, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan
dalam pelaksanaan, melakukan analisis terhadap
permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan,
merencanakan tindak lanjut, melaksanakan tindak lanjut,
mengevaluasi keberhasilan tindak lanjut yang dilakukan.
MASALAH YANG DI TEMUI

 Pada kegiatan audit semester II ini tidak ditemui

masalah yang berarti.
 Tidak ada masalah signifikan ditemui yang dapat
mengganggu kelancaran dan pencapaian program.
RENCANA TINDAK LANJUT :

pelaksanaan kegiatan program dipertahankan dan

ditingkatkan kwalitas kegiatan nya
 PROGRAM P2, KESLING, GIZI, KIA
DAN KB
 Pemegang program melakukan penyusunan
jadwal dan tempat pelaksanaan
kegiatan,pelaksanakan monitoring, evaluasi
kegiatan sesuai prosedur, menindaklanjuti
hasil evaluasi, mengidentifikasi permasalahan
dan hambatan dalam pelaksanaan, melakukan
analisis terhadap permasalahan dan hambatan
dalam pelaksanaan, merencanakan tindak
lanjut, melaksanakan tindak lanjut,
mengevaluasi keberhasilan tindak lanjut yang
dilakukan.
 Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang di
sepakati bersama dengan audite tertulis di format
Ringkasan temuan audite dan rencana tindak lanjut
( terlampir )
Penutup