LAPORAN AUDIT INTERNAL

UPAYA KESEHATAN PERORANGAN ( UKP )

Semester II ( Juli- Desember) Th 2021
 I. Latar Belakang
 Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas dan fasilitas
pelayanan primer perlu dilakukan audit internal, Dengan
adanya audit internal akan dapat di Identifikasi kesenjangan
kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan
dan penyempurnaan pada sistem pelayanan dan sistem
managemen.
 Audit internal ini dilakukan oleh tim audit internal yang di
bentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada
standar kinerja dan standar Akreditasi yang di gunakan.
II. Tujuan Audit
 Melakukan penilaian terhadap kesesuaian
sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan UKP sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan mutu dan kinerja.
 III

 Adapun lingkup audit Pelayanan UKP meliputi :

III. Lingkup Audit

1. Pendaftaran/ Rekam Medis

2. Poli Umum

3. Poli infeksi

4. Poli Gigi

5. Poli KIA/ KB

6. Apotik

7. Laboratorium

8. Unit Gawat Darurat (UGD)

9. Rawat Inap

10. Gizi Rawat Inao

IV. Objek Audit
1. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
2. Cakupan kinerja pelayanan
3. Kesesuaian terhadap standar Akreditasi
 V. Standar atau kriteria
yang di gunakan
1. Standar Sumber Daya (SDM,Sarana dan prasarana )
2. Standar Operasional Prosedur (SOP )
3. Standar Kinerja ( SPM, Standar kinerja klinis,
Kejadian insiden Keselamatan Pasien,
4. Standar Akreditasi UKP Bab VII, VIII, IX
VI.Audit
Rabiah Hayati, A.Md.Kep
Rika Oktarina,S.Gz

VII. Proses Audit

1. Dilaksanakan Dua kali dalam setahun ,Audit pertama di laksanakan bulan Januari
– Juni 2021 dan Audit ke Dua di laksanakan pada bulan Juli sampai dengan
bulan Desember 2021, ini di sesuaikan dengan rencana audit
( terlampir )
2. Bertempat di unit pelayanan masing- masing
3. Menggunakan metode Wawancara, telaah dokumen, dan Pengamatan langsung.
4. Sasaran Audit adalah Petugas pemberi layanan per unit dan Pengunjung
Puskesmas /Pasien
5. Menggunakan instrumen audit ( terlampir )
6. Membuat Ringkasan temuan audit internal UKP dan rencana tindak lanjut
7. ( terlampir )
VIII. Hasil dan analisis hasil audit
 1. APOTIK

Analisis hasil audit Rencana tindak lanjut

pasien sudah mendapatkan a) Berbicara dengan suara keras,

informasi tentang obat yg di Jelas dan melayani lansia dengan
butuhkan sesuai prosedur sabar dan ikhlas
namun ada beberapa pasien
perlu di ulang- ulang dalam
menjelaskan nya terutama
b) Tersedia ruang konseling obat.
pada pasien lansia
 2. Laboratorium
Analisis hasil Audit Rencana tind lanjut

 Layanan yang diberikan oleh a) Penataan ruangan sesuai dg

petugas labor dan jam buka kondisi dan di bahas dalam
layanan labor di terima baik kegiatan mething staf
oleh pasien, tetapi kepuasan, puskesmas.
kenyamanan pasien
terganggu dengan kondisi
ruangan labor
 3. Pendaftaran/ Rekam Medis
Analisis hasil audit Rencana Tindak Lanjut

a) Belum semua pengunjung mengetahui a) Memberikan informasi dengan kata- kata

alur pendaftaran di karenakan baru , yang jelas, mudah di pahami pasien
jarang berobat dan ada beberapa kalimat setiap hari terutama pada pasien baru
kurang jelas ,di pahami oleh pasien dan lansia
terutama pasien lansia b) Memberi pengertian kepada pasien
b) Menunggu lama: Pasien tidak membawa pentingnya membawa kartu berobat
kartu berobat dengan komunikasi yang ramah dan
c) petugas MR belum sesuai kompetensi sopan
yang di persyaratan c) Menbuat usulan kebutuhan tenaga MR
sesuai yang di pesyaratan
 4.Poli KIA- KB
ANALISIS HASIL AUDIT RENCANA TINDAK LANJUT

 Pasien menunggu lama  Petugas melakukan konfirmasi

karena status pasien belum
langsung ke pasien dan petugas
datang ke poli KIA
pendaftaran/ MR
 Pasien belum memahami
 Memberikan penjelasan dan
proses pelayanan
kesehatan yang ada di Poli pemahaman tentang proses yankes di
KIA Poli KIA-KB
 5. Unit Gawat Darurat ( UGD )
Analisa hasil audit Rencana tindak lanjut
pemberi layanan klnis yang di  Tingkatkan kinerja pemberi layanan klinis
ugd/ rawat inap yang dengan memperhatikan kebersihan
melaksanakan pencegahan alat,alat layak pakai atau tidak, prinsip
APD,CTPS
terjadinya infeksi ( kewaspadaan
universal ) secara rutin di  Penggadaan selang oksigen sekali pakai
karenakan belum terbiasa/ lupa/  Pastikan sampah medis dan non medis
alat kesehatan belum memadai terpisah
seperti :  Safety boks di fungsikan dg baik
 Slang oksigen binasal, sungkup
pakai berulang ,setelah di pakai
tidak di bersihkan kembali
 CTPS
 Penggunaan APD; scor, masker
dll
 Jarum suntik habis pakai tidak
masuk sempurna dalam safety
boks
 6. Unit poli umum

Analisis hasil audit Rencana Tindak Lanjut

.Pasien menunggu lama  Petugas melakukan konfirmasi

karena status pasien langsung ke pasien dan petugas
belum datang kePoli pendaftaran/ MR
Umum  Memberikan penjelasan dan
pemahaman tentang proses
Pasien belum memahami yankes di Poli Umum
proses pelayanan
kesehatan yang ada di Poli
umum
7. Unit Poli Gigi
Analisis hasil Audit Rencana Tindak Lanjut
a) Tidak tersedianya sarana dan a) Rujukan ke RSUD Sawahlunto
bahan yang mendukung untuk b) Peningkatan kinerja pemberi
pelayanan pembedahan minor layanan klinis dg memberikan
b) Penerima layanan klinis informasi yang mudah di

mengatakan cukup puas dg pahami sehingga penerima

layanan klinis puas dengan
layanan klinis yg di berikan
layanan yang di berikan
namun belum memahami
pelayanan gigi yang di
berikan
IX.Rekomendasi dan batas waktu
penyelesaian yang di sepakati bersama
dengan audite tertulis di format Ringkasan
temuan audite dan rencana tindak lanjut
( terlampir )
Lampiran 1

RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TALAWI

UPAYA KESEHATAN PERORANGAN ( UKP )
KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021
Lampiran. 2