LAPORAN HASIL AUDIT INTERNA

PUSKESMAS LAYANG
TAHUN 3023

I. Latar Belakang

Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan

oleh Puskesmas, baik Upaya Kesehatan Masyarakat, Upaya Kesehatan
Perorangan dan ManajemenAdministrasi maka Puskesmas memerlukan
penilaian yang objektif terhadap kinerja yang telah dilakukan. Penilaian
internal terhadap mutu pelayanan puskesmas dilakukan melalui Audit
Internalnternal, dari Audit yang dilaksanakan diharapkan diperoleh gambaran
terhadap mutu kegiatan pelayanan yang ada di Puskesmas

Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas Layang maka perlu

dilakukan Audit Internal yang dilakukan oleh tim Audit Internal yang yang
berkompeten yang telah dibentuk oleh Pimpinan puskesmas Layang dengan
berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

II. Tujuan
Tujuan dilaksanakan Audit Internl di Puskesmas Layang adalah :
1. Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya dan kinerja
pelayanan
2. Melakukan penilaian terhadap proses pelayanan
3. Menilai terhadap capaian target yang telah ditetapkan dari setiap program
sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu layanan dan kinerja.
III. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Audit Internal merupakan indikator prioritas yang adanya
keluhan dan dan tidak tercaoainya target, antara lain
1. ADMEN (Kedisiplinan pegawai )
2. UKP ( Loket Pendaftaran )
3. UKM ( P2TB )

IV. Objek Audit

1. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
2. Capaian kinerja pelayanan
3. Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. Standar Audit
1. Standar sumber daya
2. SOP perioritas
3. Standar kinerja
4. Standar akreditasi

VI. Auditor
1. Ketua : Drg. Asmawati Ahmad
2. Anggota : 1. Elvira Suryana,S.Si,Apt
3. Wify Hasmi Husain,A.Md.Keb

VII. Proses Audit

1. Metode yang digunakan : Observasi, wawancara dan telaah dokumen
2. Proses Audit
a. Membuat rencana audit
b. Menentukan unit yang akan diaudit
c. Membuat jadual audit dan menyampaikan ke unit yang akan diaudit
d. Membuat instrument audit
e. Pelaksanaan audit/pengumpulan data
f. Menganalisa data hasil audit
g. Membuat laporkan hasil audit dan melaporkan kepada pimpinan
 h. Tim audit menyampaian hasil audit kepada unit yang diaudit
i. Menyampaikan informasi kebagian yang akan diaudit
j. Membuat rencana tindak lanjut

VIII. Hasil dan Analisa Hasil Audit

A. Kepegawaian (ADMEN)
a. Hasil audit
Audit pertama dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2023. Dari hasil
audit ditemukan bahwa layanan di Puskesmas Layang berjalan
dengan baik namun masih sering ditemukan layanan yang tertunda
dan lambat akibat
1. Petugas ada yang sering terlambat dan tidak hadir beberapa
hari dalam satu bulan yang sulit dievaluasi akibat alat check lock
yang rusak.
2. Petugas yang yang tidak hadir terlambat menyampikan informasi
bahkan tidak sama sekali
b. Rekomendasi :
1. Perbaiki atau beli check lock yang baru
2. Membuat regulasi untuk kedisiplinan pegawai

c. Batas Waktu Penyelesaian : 8 Juli 2023

B. Pendaftaran / Loket (UKP)

a. Hasil Audit
Audit dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2023. Dari hasil audit
ditemukan bahwa proses pekayanan di loket berjalan, dokumen dan
media tersedia, tetapi masih adanya keluhan untuk layanan di loket
beruoa: adanya pasien yang salah buku rekam medik, tidak terdapat
form untuk pemeriksaan, tidak terdaftra di aplikasi p Care karena :
1. Tidak ada jenis pelayanan di loket
2. Tidak ada SOP pelayanan
3. Tidak ada daftar percyaratan bagi pasien untuk melakukan
pendaftara.
 4. Rekam medik kurang rapih.

b. Rekomendasi

1. Membuat bagan jenis layanan

2. Membuat SOP pelayanan

3. Membuat daftar persyaratan bagi pasien untuk melakukan

pendaftaran

c. Batas Waktu Penyelesaian : 15 Juli 2023

C. Program P2TB (UKM)

a. Hasil Audit
Audit dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2023. Dari hasil audit
ditemukan bahwa proses pelayanan, pencatatan dan pelaporan
sudah sesuai ketentuan namun
1 .Masih adanya keluhan pasien yang terlalu lama menunggu untuk
mendapatkan layanan karna peugas sedang melakukan layanan
luar Gedung karena tidak ada bagan informasi jadual layanan
dalam Gedung dan luar gedung
3.Capaian kinerja yang kurang karena kurangnya petugas (1 orang)
dan wilawah kerja puskesmas yang luas (7 kelurahan)
b. Rekomendasi :
1. Membuat papan informasi jaduwal pemeriksaan di lapangan dan
pemeriksaan di Puskesmas yang dilengkapi dengan nomor kontak
yang dapat dihubungi dan sampaikan ke pasien jaduwal tersebut
agar pasien datang tepat waktu
2. Diperlukan meminta bantuan petugas, pemberdayaan kader
posyandu agar target tercapai.

Waktu penyelesaian : 22 Juli 2023

Makassar 01 Agustus 2023

Mengetahui,
Plt. Kepala Puskesmas Layang Ketua Tim Audit

dr. Hj Irma Haddade drg. Asmawati Ahmad

NIP. 19660115 200112 2 001 NIP. 197801142007012015