LAPORAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS MUARA UYA

PROGRAM PENDAFTARAN

A. Latar Belakang
Salah satu peran dalam pelayanan Kesehatan Puskesmas Muara Uya
Selain Pemeriksaan Umum adalah upaya Promotif dan Preventif dalam
Pelayanan Kesehatan
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas Muara Uya maka perlu
dilakukannya audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat
diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan
perbaikan dan penyempurnaan pada system pelayanan maupun system
manajemen.
Audit Internal dilakukan oleh tim audit yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas Muara Uya dengan Berdasarkan pada Standar Kinerja dan Standar
Akreditasi yang digunakan
- VISI DAN MISI PUSKESMAS MUARA UYA
VISI :
“Menjadi Puskesmas Berstandar,Berinovasi Modern dan Terdepan”
MISI :
 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional
 Meningkatkan Pelayanan Proaktif, Bermutu dan Solid
 Menciptakan suasana Nyaman, Aman dan Harmonis
TUJUAN :
 Menyelenggarakan pelayanan Kesehatan yang merata dan berkualitas
 Meningkatkan kualitas SDM yang Profesional dan handal
 Meningkatkan Promosi Kesehatan kepada Masyarakat untuk berperan
aktif
 Meningkatkan Fungsi Manajemen Puskesmas Muara Uya.
B. TUJUAN AUDIT
1. Tujuan Umum
Melakukan Penilaian dan penggalian data dan masalah terhadap
kesesuaian sumber daya,proses pelayanan, dan Kinerja Program DBD
sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.
2. Tujuan Khusus
Melakukan Penggalian data capaian kinerja prpgram DBD serta
observasi kelengkapan dokumen.

C. LINGKUP AUDIT
Pelayanan UKM : Loket Pendaftaran

D. OBYEK AUDIT
 Pemenuhan Sumber daya terhadap standar sumber daya
 Kepatuhan Proses Pelayanan terhadap SOP
 Capaian Kinerja Pelayanan
 Kesesuaian Standar terhadap standar Akreditasi

E. JADWAL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

1. Pelaksanaan : 15 November 2022
2. Analisis dan Penyusunan Laporan : 15 November 2022
3. Metode Audit : Observasi, Wawancara, dan
melihat Dokumen kelengkapan.

F. KRITERIA AUDIT
1. Standar Akreditasi Loket Pendaftaran
2. Capaian Kinerja Loket Pendaftaran
G. PROSES AUDIT
Audit dilaksanakan pada tanggal 15 November 2022 pada jam 09.30 Wita
Sampai Dengan jam 10.30 Wita di Ruangan Pendaftaran oleh Tim Audit yang
Terdiri dari : 1. drg. Happy Nurani 2. Diani Olyvia Sari 3. Tika Prahesti yang
diawali dengan proses wawancara petugas pemegang program Pendaftaran,
dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen kelengkapan pelaksanaan
pelayanaan, dan dilanjutkan dengan pembahasan tentang rekomendasi
perbaikan temuan.

H. HASIL DAN ANALISA TEMUAN DARI AUDITOR

Dari Hasil wawancara dan pemeriksaaan dokumen oleh petugas auditor
didapatkan Beberpa Temuan oleh Tim Yaitu :
1. Fakta dilapangan menunjukan bahwa waktu pelayanan dari pasien
mengambil nomor antrian sampai dengan selesai di daftar adalah 3 menit
per pasien.
2. Tidak adanya SOP tata cara pasien mengambil nomor antrian.
3. Tidak adanya SOP tata cara apabila pasien tidak membawa kartu berobat

I. REKOMENDASI DARI TIM AUDIT

1. Agar Petugas Membuat SOP cara pasien mengambil nomor antrian
2. Agar Petugas Membuat SOP tata cara apabila pasien tidak membawa
kartu berobat
3. Agar Petugas melengkapi isi dari kertas resep dan status pasien secara
lengkap sesuai dengan isian yang di minta. Masih di temukan kolom umur
di isi dengan tanggal lahir.
 Muara Uya, 15 Desember 2022
Petugas auditee
Nanisa Liria

…………………………….
Tim Audit
1. Happy Nurani

…………………….
2. Diani Olyvia Sari

……………………..
3. Tika Prahesti

……………………