LAPORAN AUDIT INTERNAL RUANGAN ADMEN

A. LATAR BELAKANG

Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.

Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim
audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada
standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

B. TUJUAN AUDIT
Tujuan audit internal adalah :
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan
C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Ruangan Administrasi Manajemen. Ruangan Admen
terdiri atas 1 orang Kasubag Tata Usaha dengan kompetensi S1 AKK dan 7 orang
staff admen dengan kompetensi S1 AKK 2 orang, S1 Administrasi 1 orang, S1
Ekonomi 1 orang, DIII Kebidanan 1 orang (Bendahara Penerimaan), DIII
Keperawatan 2 orang (Bendahara Pengeluaran dan Kepegawaian).

D. OBJEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait proses administrasi dan manajemen
yaitu disipilin pegawai, keuangan, perlengkapan barang dan kepagawaian, meliputi :
a. Dokumen yang ada di ruangan admen (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai
Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Pelaksanaan SOP
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDART / KRITERIA YANG DIGUNAKAN
Standar dan kriteria yang digunakan dalam audit internal terdiri dari :
1. Permenkes 43 tahun 2019
2. Laporan PKP
3. SOP Pemeliharaan barang
F. AUDITOR
Tim audit internal Puskesmas Molingkapoto terdiri dari 3 orang yaitu:
1. Lilis Djahari, S.Farm, Apt
2. Karlina Dai, SKM
3. Nurhayati Mahmud, S.Tr.Keb
G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap audite, telusur dokumen
dan melihat proses pelayanan.
H. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT
a. Petugas belum menerapkan penilaian kinerja dan disiplin pegawai menggunakan
PKP
b. Pencatatan dan pelaporan penggunaan BMHP di unit ruang tindakan belum ada
I. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN
a. Menerapkan penggunaan capaian PKP dalam menentukan penilaian kinerja petugas batas
waktu penyelesaian setiap tanggal 25 setiap bulan (masing-masing PJ Program/unit dan
diserahkan ke ketua pokja)
b. Membuat dan mendokumentasikan pencatatan dan pelaporan di buku penerimaan dan
pengeluaran di unit ruang tindakan (Rahmawati Uno,S.Kep.Ns)

Molingkapoto, Januari 2022

Disahkan oleh : Dibuat oleh :
Kepala Puskesmas Molingkapoto Ketua Tim Audit Internal

Moh. DeksonMopili, SKM Lilis Djahari, S.Farm, Apt

NIP.19690705 199103 1 007 NIP. 19900202 201903 2 001
 LAPORAN AUDIT INTERNAL PROGRAM KIA/KB

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim
audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada
standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.
B. TUJUAN AUDIT
Tujuan audit internal adalah :
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan
C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Program KIA/KB. Program KIA/KB terdiri atas 1 1
orang Bidan dengan kompetensi DIII Kebidanan 10 orang dan DIV Kebidanan 1
orang.

D. OBJEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait evaluasi capaian kegiatan program
KIA/KB, meliputi :
a. Dokumen yang ada di Program Promkes (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai
Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Data laporan bulanan dan SPJ program
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDART / KRITERIA YANG DIGUNAKAN
Standar dan kriteria yang digunakan dalam audit internal terdiri dari :
1. Permenkes 43 tahun 2019
2. Laporan bulanan KIA/KB
F. AUDITOR
Tim audit internal Puskesmas Molingkapoto terdiri dari 3 orang yaitu:
1. Lilis Djahari, S.Farm, Apt
2. Karlina Dai, SKM
3. Nurhayati Mahmud, S.Tr.Keb
G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap audite, telusur dokumen
dan melihat proses pelayanan.
H. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT
a. Capaian program KIA/KB belum sesuai SPM
b. Penyelesaian laporan bulanan Program KIA/KB belum tepat waktu
I. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN
a. Melakukan bimbingan teknis pada petugas program KIA/KB agar bisa meningkatkan
capaian program
b. Mengefektifkan penyelesaian dokumen maupun laporan bulanan secara tepat waktu

Molingkapoto, Januari 2022

Disahkan oleh : Dibuat oleh :
Kepala Puskesmas Molingkapoto Ketua Tim Audit Internal

Moh. DeksonMopili, SKM Lilis Djahari, S.Farm, Apt

NIP.19690705 199103 1 007 NIP. 19900202 201903 2 001
 LAPORAN AUDIT INTERNAL PROGRAM GIZI

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim
audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada
standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.
B. TUJUAN AUDIT
Tujuan audit internal adalah :
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan
C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Program Gizi. Program gizi terdiri atas 3 orang petugas
Gizi dengan kompetensi 2 orang DIII Gizi dan 1 orang S1 Gizi Masyarakat.

D. OBJEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait evaluasi capaian kegiatan program
gizi, meliputi :
a. Dokumen yang ada di Program Gizi (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai
Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Data laporan bulanan dan SPJ program
e. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDART / KRITERIA YANG DIGUNAKAN
Standar dan kriteria yang digunakan dalam audit internal terdiri dari :
1. Permenkes 43 tahun 2019
2. Laporan bulanan Gizi
F. AUDITOR
Tim audit internal Puskesmas Molingkapoto terdiri dari 2 orang yaitu:
1. Yurnaningsih Abdul, S.Kep, Ns
2. Yolanda Pomalango, SKM
G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap audite, telusur dokumen
dan melihat proses pelayanan.
H. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT
a. Capaian program Gizi belum sesuai SPM
b. Penyelesaian laporan bulanan Program Gizi belum tepat waktu
I. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN
a. Melakukan bimbingan teknis pada petugas program gizi agar bisa meningkatkan capaian
program
b. Mengefektifkan penyelesaian dokumen maupun laporan bulanan secara tepat waktu

Molingkapoto, Februari 2022

Disahkan oleh : Dibuat oleh :
Kepala Puskesmas Molingkapoto Ketua Tim Audit Internal

Moh. DeksonMopili, SKM Lilis Djahari, S.Farm, Apt

NIP.19690705 199103 1 007 NIP. 19900202 201903 2 001
 LAPORAN AUDIT INTERNAL PROGRAM KESLING

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim
audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada
standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.
B. TUJUAN AUDIT
Tujuan audit internal adalah :
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan
C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Program Kesling. Program Kesling terdiri atas 2 orang
petugas kesling dengan kompetensi 1 orang S1 Kesling dan 1 orang DIII Kesling.

D. OBJEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait evaluasi capaian kegiatan program
kesling, meliputi :
b. Dokumen yang ada di Program Kesling (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai
Elemen Penilaian
c. Proses pelaksanaan pelayanan
d. Data laporan bulanan dan SPJ program
f. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDART / KRITERIA YANG DIGUNAKAN
Standar dan kriteria yang digunakan dalam audit internal terdiri dari :
2. Permenkes 43 tahun 2019
3. Laporan bulanan Kesling
F. AUDITOR
Tim audit internal Puskesmas Molingkapoto terdiri dari 3 orang yaitu:
1. Lilis Djahari, S.Farm, Apt
2. Karlina Dai, SKM
3. Nurhayati Mahmud, S.Tr.Keb
E. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap audite, telusur dokumen
dan melihat proses pelayanan.
F. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT
a. Capaian program Kesling belum sesuai SPM
b. Penyelesaian laporan bulanan Program Kesling belum tepat waktu
3. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN
a. Melakukan bimbingan teknis pada petugas program kesling agar bisa meningkatkan
capaian program
b. Mengefektifkan penyelesaian dokumen maupun laporan bulanan secara tepat waktu

Molingkapoto, Maret 2022

Disahkan oleh : Dibuat oleh :
Kepala Puskesmas Molingkapoto Ketua Tim Audit Internal

Dr. Alinda Sahrudin Lilis Djahari, S.Farm, Apt

NIP.19810228 201412 2 001 NIP. 19900202 201903 2 001
 LAPORAN AUDIT INTERNAL PROGRAM P2P

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim
audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada
standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.
B. TUJUAN AUDIT
Tujuan audit internal adalah :
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan
C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Program P2P. Program P2P terdiri atas 5 orang petugas
P2P dengan kompetensi 4 orang DIII Keperawatan dan 1 orang Profesi Ners.

D. OBJEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait evaluasi capaian kegiatan program
P2P, meliputi :
a. Dokumen yang ada di Program P2P (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai
Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Data laporan bulanan dan SPJ program
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDART / KRITERIA YANG DIGUNAKAN
Standar dan kriteria yang digunakan dalam audit internal terdiri dari :
1. Permenkes 43 tahun 2019
2. Laporan bulanan P2P
F. AUDITOR
Tim audit internal Puskesmas Molingkapoto terdiri dari 2 orang yaitu:
1. Yurnaningsih Abdul, S.Kep, Ns
2. Yolanda Pomalango, SKM
G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap audite, telusur dokumen
dan melihat proses pelayanan.
H. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT
a. Capaian program P2P belum sesuai SPM
b. Penyelesaian laporan bulanan Program P2P belum tepat waktu
I. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN
a. Melakukan bimbingan teknis pada petugas program P2P agar bisa meningkatkan capaian
program
b. Mengefektifkan penyelesaian dokumen maupun laporan bulanan secara tepat waktu

Molingkapoto, April 2022

Disahkan oleh : Dibuat oleh :
Kepala Puskesmas Molingkapoto Ketua Tim Audit Internal

Dr. Alinda Sahrudin Lilis Djahari, S.Farm, Apt

NIP.19810228 201412 2 001 NIP. 19900202 201903 2 001
 LAPORAN AUDIT INTERNAL PROGRAM PROMKES

A. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim
audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada
standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.
B. TUJUAN AUDIT
Tujuan audit internal adalah :
a. Mencapai visi misi dan tujuan organisasi
b. Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan
c. Dasar pengambilan keputusan
d. Pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan
C. LINGKUP AUDIT
Unit yang diaudit adalah Program Promkes. Program Promkes terdiri atas 2 orang
petugas Promkes dengan kompetensi S1 Kesehatan Masyarakat.

D. OBJEK AUDIT
Hal-hal yang diaudit adalah segala hal terkait evaluasi capaian kegiatan program
Promkes, meliputi :
a. Dokumen yang ada di Program Promkes (SK, SOP, dan Dokumen lain) sesuai
Elemen Penilaian
b. Proses pelaksanaan pelayanan
c. Data laporan bulanan dan SPJ program
d. Mencari bukti-bukti ketidaksesuaian
E. STANDART / KRITERIA YANG DIGUNAKAN
Standar dan kriteria yang digunakan dalam audit internal terdiri dari :
1. Permenkes 43 tahun 2019
2. Laporan bulanan Promkes
F. AUDITOR
Tim audit internal Puskesmas Molingkapoto terdiri dari 3 orang yaitu:
1. Lilis Djahari, S.Farm, Apt
2. Karlina Dai, SKM
3. Nurhayati Mahmud, S.Tr.Keb
G. PROSES AUDIT
Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap audite, telusur dokumen
dan melihat proses pelayanan.
H. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT
a. Capaian program Promkes belum sesuai SPM
b. Penyelesaian laporan bulanan Program Promkes belum tepat waktu
I. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN
a. Melakukan bimbingan teknis pada petugas program Promkes agar bisa meningkatkan
capaian program
b. Mengefektifkan penyelesaian dokumen maupun laporan bulanan secara tepat waktu

Molingkapoto, Mei 2022

Disahkan oleh : Dibuat oleh :
Kepala Puskesmas Molingkapoto Ketua Tim Audit Internal

dr. Alinda Sahrudin Lilis Djahari, S.Farm, Apt

NIP.19810228 201412 2 001 NIP. 19900202 201903 2 001