BAB I 1.6.

3 AUDIT INTERNAL

NO ELEMEN KRITERIA TERSEDIA KET

YA TDK
1 1.6.3.a SK Audit Intenal Ira
2 1.6.3.b Instrumen Audit Internal
3. 1.6.3.b Telusur/foto pelaksanaan Audit Internal
4 1.6.3.b Rencana Audit Internal
5 1.6.3.c Umpan Balik Hasil Audit
6 1.6.3.c Laporan Hasil Audit
7 1.6.3.d Bukti Pelaksanaan Tindak Lanjut dan
Rekomendasi
8 1.6.3.e Bukti Pelaksanaan RTM
9 1.6.3.f Pelaksanaan Tindak Lanjut RTM