PENGERTIAN AUDIT

Audit adalah kegiatan mengumpulkan data dan

informasi yang faktual dan signifikan melalui
interaksi Secara sistematis,independen,obyektif
dan terdokumentasi yang dilakukan oleh
personil yang tidak bertanggung jawab
langsung terhadap pekerjaannya
LATAR BELAKANG
DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN PUSKESMAS, HARUS DITINGKATKAN MUTU
LAYANAN SECARA BERKESINAMBUNGAN UNTUK DAPAT MENINGKATKAN
PERSAINGAN DENGAN FASKES SEJENIS
SALAH SATU CARA YANG BISA DILAKUKAN ADALAH DENGAN MENINGKATKAN
EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS KEGIATANNYA
TUJUAN AUDIT INTERNAL

• 1. MEMENUHI STANDART SISTEM MANAJEMEN MUTU

• 2. MENILAI KESESUAIAN ANTARA DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU
DENGAN STANDAR YANG BERLAKU

• 3. MENILAI KEKUATAN DAN KELEMAHAN SMM

• 4. MENILAI KESIAPAN DALAM MENGHADAPI AUDIT EKSTERNAL
• BAHAN UNTUK TUNJAUAB MANAJEMEN
PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL
1. Membentuk Tim Audit Internal
2. Menyusun Rencana program audit
3. Mengumpulkan data dengan instrumen audit internal
4. Melaksanakan analisis masalah audit internal
5. Membuat laporan dan melaksanakan tindak lanjut
KRITERIA AUDIT

• DASAR YG DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN AUDIT

1. STANDAR
2. PROSEDUR
3. INDIKATOR
4. TARGET KINERJA
5. MASALAH INSIDEN, KELUHAN PELANGGAN
6. MASALAH DI MASYARAKAT
TIM AUDIT INTERNAL
KETUA

SEKRETRARIS

ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

TIM AUDIT ADA DI BAWAH TIM MUTU

JADWAL AUDIT INTERNAL
JADWAL AUDIT INTERNAL BLUD UPT. PUSKESMAS PICUNG TAHUN 2023

UNIT KERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
YANG
DIAUDIT
LAB X

APOTIK X

KIA X

TIM AUDIT
JADWAL AUDIT INTERNAL
JADWAL AUDIT INTERNAL BLUD UPT. PUSKESMAS PICUNG TAHUN 2023

UNIT KERJA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
YANG
DIAUDIT
ADMIN Perenca peralata
naan n
UKM kia X gizi

UKP bp X pendaft
aran
TIM AUDIT
MENYUSUN RENCANA AUDIT INTERNAL

UNIT TUJUAN SASARAN AUDITOR STANDAR METODE INSTRUM TGL

ACUAN EN
Lab Menilai Kepatuhan Tim Audit PPI simulasi Chek list 3 feb 2023
kebersihan SOP dan
tangan kebersihant panduan
angan kebersihan
tangan
Apotik Menilai Keptuhan Akreditasi wawancara Ceklis dan 6 juni 2023
pengkajian sop ep... panduan
resep pengkajian wawancara
resep
KIA Menilai Cakupan RPK Telaah Ceklis 7 oktober
cakupan programKI dokumen indikator 2023
KIA A target
kinerja
TEMUAN AUDIT DAN RTL

• TEMUAN
1. DETAIL KETIDAK SESUAIAN
2. RTL DARI ANALISIS MASALAH TINDAKAN KOREKSI DAN PERBAIKAN DENGAN
WAKTU PENYELESAIAN
3. VERIFIKASI/PENILAIAN AUDITOR TENTANG RENCANA KEGIATAN
DOKUMENTASI TEMUAN DAN RTL

1. Proses : Kebersihan tangan (simulasi)

2. Unit : Lab
3. Kriteria/standar audit : PPI
Bagian 1 : Detail ketidaksesuaian
Uraian ketidak sesuaian : Ptgs lab dalam melakukan kebersihan tangan tidak sesuai pendoman WHO
Bukti-bukti obyektif : video ptgs lab melaksanakan kebersihan tangan
Metode audit : simulasi
Bagian 2 : RTL dari analisis akar masalah,tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian
Analisis akar masalah/bagaimana/mengapa hal ini bisa terjadi
• Ptgs lab tidak faham cara cuci tangan 6 langkah WHO
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian
• Dilaksanakan refresing kebersihan tangan,,kpn?
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang
• Dipasang petunjuk cara cuci tangan di watafel menurut WHO di semua tempat cuci tangan
 JADWAL AUDIT INTERNAL
JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN………………………

UNIT KERJA YANG DIAUDIT JAN PEB MAR APR MEI JUN JULI AGT SEP OKT NOP DES

                         

 
Tim Audit                        
RENCANA AUDIT INTERNAL
UNIT AUDITOR KEGIATAN/ STANDAR/KRITERIA YANG TGL& TGL&
MENJADI ACUAN
PROSES YANG DIAUDIT WAKTU WAKTU
 
AUDIT I AUDIT II

             
             
             
MENGETAHUI,   ...................., 20.....

KETUA TIM AUDIT  

  Anggota Tim Audit:

 
TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
Proses Kebersihan tangan  UNIT : Laboartorium
Kriteria Audit PPI 
Bagian I : Detail Ketidaksesuaian
Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
 Petugas laboratorium dalam melakukan  video ptgs lab melaksanakan kebersihan  Simulasi
kebersihan tangan tidak sesuai pedoman tangan
WHO
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
 Ptgs lab tidak faham cara cuci tangan 6 langkah WHO
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
 Dilaksanakan refresing kebersihan tangan,,tanggal ........
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
 Dipasang petunjuk cara cuci tangan di watafel menurut WHO di semua tempat cuci tangan
Unit kerja: Laboratorium Auditor : Diaz Dwi Jatmiko,A.Md.Kep Audit : Ilham F.
  Tanggal: ...........    

PEDOMAN AUDIT INTERNAL DAN RTM FKTP 2018

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

 RTL perlu dibahas dalam RTM

Penanggung Jawab Manajemen Mutu Kepala Puskesmas

Dr.Gita Dewita Ns.Depi Dinata,S.Kep

PEDOMAN AUDIT INTERNAL DAN RTM FKTP 2018