JADWAL TIM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS TUJUH ULU

TAHUN 2023
 PUSKESMAS TUJUH ULU
Jl. K.H Azhari Kelurahan Tujuh Ulu
Kecamatan Seberang Ulu Satu Kota Palebang
Kode Pos 30253, e-mail : pkm7ulu@yahoo.com
Lampiran:
JADWAL AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS TUJUH ULU TAHUN 2023

NO UNIT
KERJA
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOV DES
YANG DI-
AUDIT

1 UKM - PTM PTM

KESLING KESLING
- - - (AUDIT 2) (AUDIT 2)
(AUDIT 1) (AUDIT 2)

2 UKP - UGD PTM PTM

UGD (AUDIT 2) (AUDIT 1) (AUDIT 2)
(AUDIT 1)

3 ADMEN MFK MFK TATA TATA

KELOLA KELOLA
(AUDIT 1) (AUDIT 2) ORGAN- ORGAN-
ISASI ISASI
(AUDIT 1) (AUDIT 1)

TIM AUDIT 1. Wardiah, AMAK

 2. Andri Cahyadi, SKM
3. Siti Hamidah,Am.Keb

I. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)

Tanggal/ Ket
Sasaran audit STANDAR/ Kriteria Instrumen Audit Tanggal/ waktu
Tim Audit /Tempat
No Tujuan (Kegiatan/Proses yang memjadi waktu audit II
Internal pelaksana
yang di audit) Acuan audit I (Monitoring an
)

1. Menilai capaian Perencanaan dan Wardiah,AMAK.  Instrumen Check List, 19 Dan 20 13 dan 14 Puskesmas
Kinerja Kesehatan pelaksanaan. Andri Cahyadi, Standar Wawancara, Januari 2023 April 2023
Lingkungan Indkator kinerja AmKep Akreditasi Kriteria Indikator kinerja
(KESLING) Penduduk dengan Siti Hamidah, 2.6.6
akses terhadap fasilitas AmKeb.
sanitasi yang layak
( Jamban Sehat)

 Kebijakan
2. Menilai Perencanaan dan  Standar Check List, 14 dan 15 7 dan 8 Puskesmas
perencanaan dan pelaksanaan Program Akreditasi Wawancara, September Desember
pelaksanaan Kawasan Tanpa
Kriteria 1.4.5 Indikator kinerja 2023 2023
Rokok.
Program
 SOP Daftar Tilik
Kawasan Tanpa
 Rokok.

II. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)

Tanggal/ Ket
Sasaran audit Standar/kriteria Tanggal/
Metode waktu /Tempat
No Tujuan (Kegiatan/Proses Auditor yang digunakan waktu
audit II pelaksanaa
yang di audit) sebagai acuan audit I
(Monitorin) n

1. Menilai dan Siti Hamidah,  Permenkes No Pemeriksaan 6 dan 7 25 dan 26 Puskesmas

Pelaksanaan Triase
memeriksa AMKep 43 tahun 2019 dokumen , Februari Mei 2023
di Ruang UGD
dokumen Wardiah,AMAK.  Standar Wawancara dan 2023
pelayanan dan Andri Akreditasi Daftar Tilik
Kelengkapan Cahyadi,AmKep Kriteria 3.3.1.a
sarana dan . dan 3.3.1.b
prasarana ruang
UGD.

2. Menilai proses Pelaksanaan  Standar Pemeriksaan 13 dan 14 19 dan 20 Puskesmas

pelaksanaan Pemeriksaan IVA di Akreditasi dokumen , Juli 2023 Oktober
pemeriksaan Puskesmas Kriteria 4.5.1 Wawancara dan 2023
IVA di
 Puskesmas  SOP Daftar Tilik
Tujuh Ulu

III ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

Tanggal/
Unit Standar/kriteria Tanggal/ Ket
Tujuan Metode waktu
No kerja/Sasaran Auditor yang digunakan waktu /Tempat
audit II
audit sebagai acuan audit I pelaksanaan
(Monitorin)

Menilai dan Pengelolaan  Standar Wawancara, 9 dan 10 15 dan 16 Puskesmas

1
memeriksa Bahan berbahaya Akreditasi Memeriksa Maret 2023 Juni 2023
dokumen dan beracun (B3) Kriteria 1.4.3 kelengkapan
Andri Cahyadi,
Pengelolaan AmKep. dokumen
Bahan Wardiah,AMAK. Daftar tilik
berbahaya dan
beracun (B3) Siti Hamidah,
AMKep
2. Menilai dan  Standar 21 Agustus 23 Puskesmas
Tata Kelola Wawancara,
memeriksa Akreditasi 2023 November
Organisasi
dokumen Kriteria 1.2.1.c Memeriksa 2023
Pendelegasian kelengkapan
Pendelegasian wewenang dokumen
wewenang