LAPORAN AUDIT INTERNAL

PROGRAM UKP PENDAFTARAN PUSKESMAS MUARA TIGA

TAHUN 2021
I. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di puskesmas Muara Tiga perlu dilakukan Audit internal.Ada permasalahan yang
sering di hadapi salah satunya masalah di ruang pendaftaran,di mana pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana untuk
memenuhi standard dan kriteria puskesmas. Dalam kenyataan pelaksanaan pada ruang pendaftaran masih ditemukan
kesenjangan antara target dan kinerja didalam ruang pendaftaran.

II. Tujuan audit:

Untuk menilai ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan ruang pendaftaran

III. Lingkup audit:

PelayananUKP( RuangPendaftaran )

IV. Objek audit:

- Media informasi tentang pendaftaran
- Belum bekerj asesuai SOP
- Kelengkapan SDM
 VI. Metoda audit:
Observasi, wawancara, danperiksa dokumen

VII. Kriteria audit:

- SOP yang prioritas
- StandarAkreditasi( Bab VIII, Kriteria7.1.1)

VIII. Instrumen audit:

a. Kuesioneruntukwawancara (terlampir)
b. Panduanobservasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
 Lampiran 1: Jadwal audit internal

JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2019
UNIT KERJA YANG
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOV DES
DIAUDIT
UKM KIA Promkes Kesling KIA Promkes Kesling KIA Promkes

UKP Pendaftaran UGD dan Poli Umum Pendaftaran UGD dan Poli Umum Pendaftaran UGD dan
dan Rekam Ruang Rawat dan Rekam ruang rawat dan Rekam Ruang Rawat
Medis Medis Medis

Admin Sarana dan RPK, RUK, Keuangan Sarana dan RUK, RPK, Keuangan Sarana dan RUK, RPK,
prasana, Lokmin, pelayanan prasarana dan Lokmin, pelayanan prasarana dan Lokmin,
kekurangan Linsek kekurangan Linsek kekurangan Linsek
SDM SDM SDM

Tim Audit 1. Liyuza 1. Rosniar 1 Muksana Z 1. Liyuza 1. Rosniar 1 Muksana Z 1. Liyuza 1. Rosniar
2. Rita R 2. Kartini 2. Afriza 2. Rita R 2. Kartini 2. Afriza 2. Rita R 2. Kartini
3. Fitriana M 3. Tuti A 3. Mirdha Y 3. Fitriana M 3. Tuti A 3. Mirdha Y 3. Fitriana M 3. Tuti A
Lampiran2: RincianKegiatan audit (audit plan).

Sasaran audit
STANDAR/KRITERIA
(KEGIATAN/ WAKTU WAKTU WAKTU
UNIT Tujuan AUDITOR YANG MENJADI Metoda Instrumen audit Keterangan
PROSES YANG AUDIT I AUDIT II AUDIT III
ACUAN
DIAUDIT)
Instrument akreditasi(BAB
Wawancara,
TIM 1 : IV standar 3 kriteria 1) Check list,
Kinerjasesuaidengansop, periksadokumenper Minggu ke 1
UKP RUANG Menilai proses 1. Liyuza penilaian kinerja Panduan 6 agustus
mediainformasi ,telaahdo encanaan, 22 mei 2019 bulan
PENDAFTARAN kinerja 2. Sumarni UKMpuskesmas, Pedoman wawancara, Daftar 2019
kumen periksarekamkegiat November 2019
3. Kartini Pelaksanaan P4K dan Tilik
an
Pedoman PWS KIA
0
TIM 1 : Instrument akreditasi(BAB Wawancara, periksa Minggu ke - Minggu ke -
Menilai proses 1. dr. Saiful H IV standar 3 kriteria 1) dokumen Check list, Minggu ke - 2
Perencanaan program 2 bulan Juni 2 bulan
GIZI capaian kinerja 2.Wana M penilaian kinerja perencanaan, Panduan bulan Desember
GIZI 2019 September
GIZI 2. Natalia UKMpuskesmas periksa rekam wawancara 2019
2019
kegiatan, observasi
- Perencanaan kegiatan Instrument akreditasi(BAB
Wawancara, periksa Minggu ke -
promkes TIM 1 : IV standar 3 kriteria 1) Check list,
dokumen Minggu ke -
Menilai capaian - Proses pelaksanaan 1. Yulizar M penilaian kinerja Panduan 2 bulan Juli
PROMKES perencanaan, 2 bulan
kinerja Promkes promkes 2. Yunita UKMpuskesmas dan wawancara, daftar 2019
periksa rekam Oktober 2019
- Pemantauan dan 3. Nurlina Juknis promkes tilik
kegiatan, observasi
evaluasi
Instrumen akreditasi (BAB
Menilai alur Check list,
Prosedur pelaksanaan VII standar 1 kritria 1) Wawancara,
REKAM MEDIS pendaftaran Panduan
pendaftaran TIM 2 : tentang prosedur observasi
pasien wawancara
1. dr. Saiful H pendaftaran Minggu ke - Minggu ke - Minggu ke - 2
2.Wana M 2 bulan Mei 2 bulan bulan
2. Natalia Wawancara, Check list, 2019 Agustus 2019 November 2019
Menilai proses Prosedur pelaksanaan
Instrumen akreditasi (BAB observasi, periksa pedoman
dokumentasi dokumentasi secara
VII standar 2 kriteria 2) dokumen rekam wawancara, daftar
rekam medis SOAP
medis tilik
APOTIK Menilai proses - Perencanaan TIM 2 : Instrumen akreditasi Wawancara, periksa Paduan Minggu ke Minggu ke -
Pengelolaan permintaan dan 1. Yulizar M pelayanan obat (Bab VIII dokumen/laporan wawancara, Daftar
 Sasaran audit
STANDAR/KRITERIA
(KEGIATAN/ WAKTU WAKTU WAKTU
UNIT Tujuan AUDITOR YANG MENJADI Metoda Instrumen audit Keterangan
PROSES YANG AUDIT I AUDIT II AUDIT III
ACUAN
DIAUDIT)
pengadaan obat
- Pencatatan, pelaporan, standar 2 kriteria 1) dan
tilik, Peragaan oleh
Sediaan Farmasi dan pengarsipan PMK No. 74 tahun 2016
Auditee, dan Check
dan BMHP - Pemantauan dan tentang Standar Pelayanan
list -2 2 Minggu ke -
evaluasi pengelolaan Kefarmasian di Puskesmas
obat 2. Yunita
bulanJuni bulanSepte 2bulanDesemb
- Pengkajian resep, 3. Nurlina Instrumen akreditasi
Paduan 2019 mber 2019 er 2019
- Penyerahan obat, pelayanan obat (Bab VIII
Menilai Proses - Pemberian informasi standar 2 kriteria 3) dan wawancara, Daftar
Wawancara, periksa
Pelayanan obat, PMK No. 74 tahun 2016 tilik, Peragaan oleh
dokumen
Farmasi Klinik tentang Standar Pelayanan Auditee, dan Check
Kefarmasian di Puskesmas list

Instrumen akreditasi (BAB

Check list, panduan
Menilai VII standar 2 kriteria 3) Wawancara,
Sertifikat wawancara, Minggu ke
UGD kompetensi TIM 2 : tentang pasien dengan observasi, periksa Minggu ke -
ATLS/ACLS/BTCLS peragaan oleh
tenaga ahli 1. Desi R kebutuhan darurat, dokumen
audite
-2
Pedoman gawat darurat 2bulanOkto
2. drg. Lia bulanJuli
3. Yusmaida ber 2019
Pemberian informasi Instrumen akreditasi (BAB 2019
Wawancara, Check list, panduan
Menilai proses tindakan VII kriteria 4 standar 4)
observasi, periksa wawancara, daftar
inform consent medis/pengobatan yang tentang persetujuan
dokumen tilik
berisiko tindakan medik
ADMEN (Sarpras) TIM 3 : Wawancara, Minggu ke
Instrumen akreditasi
1. Yulizar M periksadokumenper Panduan Minggu ke - Minggu ke - 2
menilai daftar perencanaan pengandaan persyaratan peralatan - 2 bulan
2. Yunita encanaan, periksa wawancara, check 2 bulan bulan
inventaris inventaris puskesmas (BAB II Mei 2019
3. Nurlina daftar inventaris, list Agustus 2019 November 2019
standar 1 kriteria 5)
observasi
- Menilai - Kepatuhan pegawai - SK Kepala Puskesmas Panduan Minggu ke - 2
kedisiplinan - Proses orientasi TIM 3 : tentang peraturan Wawancara, periksa wawancara, check Minggu ke bulan Desember
Minggu ke -
pegawai pegawai 1. Desi R internal dokumen list, peragaan 2019
ADMEN - 2 bulan 2 bulan
- Menilai 2. drg. Lia - Instrumen akreditasi perencanaan,
(Kepegawaian) Juni 2019 September
kesesuaian 3. Yusmaida kewajiban mengikuti periksa rekam
2019
tupoksi orientasi (BAB II kegiatan, observasi
pegawai standar 3 kriteria 5)
ADMEN TIM 3 : SK Kepala Puskesmas Wawancara dan Paduan Minggu ke Minggu ke -
 Sasaran audit
STANDAR/KRITERIA
(KEGIATAN/ WAKTU WAKTU WAKTU
UNIT Tujuan AUDITOR YANG MENJADI Metoda Instrumen audit Keterangan
PROSES YANG AUDIT I AUDIT II AUDIT III
ACUAN
DIAUDIT)
- Menilai - Perencanaan,
proses dan penyusunan, dan
SOP pembuatan SOP 1. dr. Saiful H wawancara, Daftar - 2 bulan
tentang Prosedur
Pembersihan Pembersihan 2.Wana M tilik, Peragaan oleh 2 bulan
(kebersihan) Pembersihan observasi Juli 2019
lingkungan lingkungan Puskesmas 2. Natalia Auditee, dan Check Oktober 2019
Lingkungan Puskesmas
Puskesmas - Prosedur pelaksanaan list
SOP Pembersihan
lingkungan Puskesmas

MENGETAHUI, ...................., 2019

KETUA TIM AUDIT Anggota Tim Audit:
Lampiran3: Temuan Audit dan RencanaTindakLanjut

UraianKetidaksesuaian Bukti – BuktiObyektif Metode Audit

Perencanaanbelum, 1. Perangkat desa Wawancara
sesuaidengananalisiskebutuhanmasyarakatdilakukanberdasarkanmasukan hanya 4 orang Periksadokumen/
dariobservasi dan wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat 2. Dihadiri sangat rekaman
dan kader. sedikit oleh Observasi
kepala keluarga
3. Jadwalposyand
u
4. Daftarhadir

Tindakanperbaikandanwaktupenyelesaian :
1.Mengatur kesepakatan waktu dengan tokoh masyarakan dan perangkat desa
2. akan dikerjakan sesuai dengan SOP
3. akan diberikan waktu selama 1 bulan untuk segera diperbaiki

Tindakanpencegahansupayatidakterulang :
Benar-benar dilakukan sesuai jadwal, SOP, dan waktu yang sudah disepakati

Unit kerja: Auditor : Audit : Rosniar, Rita

UKM PROMKES Leni, Liyuza, Rachmawaty
Sari
Tangga 6
l: Maret
2018