Lampiran 1: Jadual audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2017
UNIT KERJA
YANG JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT
UKP Pelayanan Poli Umum UGD Rekam Lab RTM Pelayanan Poli Umum UGD Rekam Lab RTM
Pendaftaran ( Keputusan ( Rujukan Medik ( Kewaspa pendaftaran Pelaksaan Medik
Pasien Layanan) Pasien ). ( Keleng daan Px Rujukan
kapan Universal )
pengisian
RM)

UKM KIA Gizi Kesling PROMKES P2P RTM GIZI Kesling Promkes P2P KIA RTM
( Prosedur ( SOP ( Pengelolaa ( SOP (Kewaspadaa
Pemeriksaan Penimbangan) n limbah ) Penyuluhan) n Universal)
ANC)
Admin RUK Pusk Pelaksanaan Analisis Kontrak Pemeli RTM Pelaksa Pemeliha Persyarata Persyarata RTM
Minilok Jabatan pihak keti ga haraan naan Minilok raan n n
Sarana sarana dan Ketenagaa Puskesmas
prasarana n sebagai
Puskesmas Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
Tingkat
pertama

Tim Audit Tim 1 Dst

1).Ketut.
2).Yuli
3).Ahmad.
Tim 2:
1. Lalu.
2.Yani.
3.Amir
1.
Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).

UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES MENJADI AUDIT I AUDIT II
YANG ACUAN
DIAUDIT)
Loket Menilai Prosedur Pelaksanaan Tim I Istrumen 1. Observasi 1.SOP Pendaftaran Px 1-10 Januari 1-10 Juni
Pendaf pendafaran Pendaftaran Px Ketut Akreditasi 2. Wawancara dg 2.Alur Pendaftaran 2017 2017
taran Px Tony 7.1.1 petugas loket. 3.Check list observasi
Susi 3. Wawancara dg 4. Kwesioner
b. Pasien. wawancara pada Px

IGD Menilai Proses Kesesuaian Tim II Instrumrn Akreditasi1. Telaah dokumen rpprrr
1-5 Maret 1-5 Juni
7.5.1. prosedur rujukan
rujukan ke Pelaksaan dg Yani yang jelas
RM 2017 2017.
sarana SOP merujuk Px Mohamad 2. Wawancara dengan
kesehatan lain. Ketut Petugas.
3. Observasi.
Poli Menilai Kesesuaian Tim I Istrumrn Akreditasi 1. PPK 1.PPK 5-10Feb 5-10 Agst
Umum Rencana Rencana layanan Ketut 7.4.1. 2. Telaah RM 2. RM 2017 2017.
Layanan Klinis. dg PPKJ Tony
Susi
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES MENJADI AUDIT I AUDIT II
YANG ACUAN
DIAUDIT)

MENGETAHUI, Mataram, Januari 2017

KETUA TIM AUDIT Anggota Tim Audit
Ketut
Lalu
( Ketut Sura ) Yani.