RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BALONG PANGGANG

TAHUN 2017

I. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat
diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan
standar akreditasi yang digunakan.

II. Tujuan Audit

Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan
cara mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar
pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.

III. Lingkup Audit

Pelayanan UKM:
1. KIA
2. Gizi
 3. Kesling
4. Promkes
5. P2P
6. Perkesmas

Pelayanan UKP:
1. Poli BP Umum
2. Poli Gigi
3. Poli KI/ KB
4. Imunisasi
5. Kesehatan Anak
6. Poli P2
7. Poli Gizi
8. Pojok ASI
9. IGD
10. Laborat
11. Pendaftaran dan rekam medis
12. Pelayanan farmasi

IV. Objek audit:

- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
 - Kesesuaian terhadap standar akreditasi
V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)
VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Kriteria audit:
- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
- SOP yang prioritas
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM,
perencanaan kegiatan UKM dsb)
VIII. Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
 Lampiran:
Lampiran 1: Jadual audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2017
UNIT
KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG
DIAUDIT
UKM KIA Gizi Keslin Promke P2P Perkesmas KIA Gizi Kesling Promkes P2P Perkesmas
g s
1.

Laborat Laborat
UKP Pendaft Poli UGD Farmas Rawat Pendaftara Poli Umum UGD Farmasi Rawat Inap
aran umum i Inap n

Kepega Simpu Pengel Penilaian Pengelolaa Penilaian

Admen waian s olaan Pengel Pengelol Kinerja Kepegawai Simpus Pengelolaan Pengelolaa n sarana Kinerja
barang olaan aan Puskesmas an barang n keuangan dan Puskesmdr
keuang sarana prasarana as
an dan
prasaran
a
Tim Audit terdiri dari:
Ketua : drg. Nanik S
Sekretaris : dr. Pramudia Ananda
Admen : drg. Erna
UKM : Nur Masillah, Amd.Keb
UKP : dr. Tita R
Dr. Dadang Kos Ruhansah, MPH
 Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).

UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Sumber Instrumen TGL& TGL& Keterang
( input-proses- ERIA YANG data audit WAKTU WAKTU an
output )) MENJADI AUDIT I AUDIT
ACUAN II

KIA Menilai capaian Capaian drg. Nanik S SPM UKM sesuai Wawancara dan Buku Check list 17- 20 5 – 7 Juli
kinerja KIA Kunjungan K4 Nur Masillah, dengan SK Kepala observasi kohort dan Januari 2017
Amd.Keb Dinas Kesehatan buku KIA, 2017
Kota Gresik (95%) kartu Ibu
Gizi Meningkatkan Capaian D/S drg. Erna SPM UKM Periksa laporan Laporan 17-20 5–7
pasrtisipasi dr. Pramudia bulanan gizi, kohort Februari Agustus
masyarakat balita, 2017 2017
terhadap akses KMS
Posyandu
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Sumber Instrumen TGL& TGL& Keterang
( input-proses- ERIA YANG data audit WAKTU WAKTU an
output )) MENJADI AUDIT I AUDIT
ACUAN II

MENGETAHUI, ...................., 20.....

KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:

Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan program KIA UNIT: UKM KIA

 Kriteria Audit Standar akreditasi perencanaan (Bab IV.1 sd IV.3) dan pencapaian kinerja KIA

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Perencanaan belum Wawancara
dilakukan berdasarkan (jelaskan bukti/fakta-fakta yang mendukung) Periksa
masukan dari sasaran dokumen/rekaman
dan lintas sector
Capairan kinerja K1
dan K4 belum sesuai
dengan standar yang
ditetapkan
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
(lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

(sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan
diselesaikan)

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)

Unit kerja: Auditor Audit

Tanggal:

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :