PEMERINTAH KABUPATEN

SAMBAS
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SAMBAS
Jalan M. Tsyafiuddin No. 65Kode Pos 79462
Telp. (0562) 391211 / 08115776213
Email : sambascommunityhealthcenter@gmail.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL

A. PENDAHULUAN
Audit Internal merupakan proses pendeteksi segala kemungkinan yang dapat
menciptakan ketidakpuasan pelanggan juga resiko dan dilanjutkan dengan tindakan
perbaikan dan pencegahan sehingga komitmen untuk memberikan kepuasa dan
keamanan pada pelanggan benar – benar tercapai.
Dalam kegiatan akreditasi maka diperlukan audit dalam setiap unit program yang ada di
puskesmas agar dalam pelayanannya membantu pengendalian mekanisme jaminan mutu
baik pada tahap input, proses maupun hasil.

B. LATAR BELAKANG
Untuk memperbaiki kinerja pelayanan puskesmas, maka perlu dilakukan kegiatan audit
internal secara berkala dan terus menerus disetiap unit kerja. Program pelaksanaan audit
dilaksanakan oleh Tim Audit Internal Puskesmas dengan standar instrument yang telah di
tetapkan sebelumnya.

C. TUJUAN
A. Tujuan Umum
Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil – hasil
penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan pengendalian
manajemen, perbaikan dan perubahan.

B. Tujuan Khusus
- Membantu menyelesaikan permasalahan organisasi dalam rangka meningkatkan
mutu dan kinerja puskesmas
 - Melakukan penilaian terhadap kesesuaian terhadap sumber daya proses
pelayanan dan kinerja pelayanan Admin, UKM dan UKP sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan mutu dan kinerja secara berkala dan terus menerus.

D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

1) Persiapan
- Audit Plan (jadwal Audit)
- Penyusunan instrument audit
- Penetapan kriteria audit
2) Rincian Kegiatan
- UKM : Admin, Pelayanan HIV, Posyandu lansia, Kesling, Jiwa, Gizi
- UKP : Loket, Poli Umum, Poli Gigi, KIA, IGD, laboratorium, dan Farmasi

E. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

Observasi, wawancara, pemeriksaan dokumen rekaman yanb ada, telusur rekam medis,
rekam kegiatan, inspeksi kondisi fasilitas dan meminta peragaan.

F. SASARAN
Unit kerja terkait

G. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Bulan Juni 2023 – Juli 2023

H. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN, PENCATATAN,

PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN

Mengetahui,

Kepala Puskesmas Sambas Ketua Tim Audit

Rosa ,S.ST, Bdn dr. Venty Nur Amalina

 JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SAMBAS

TAHUN 2023

J P M A J A S O N D
M
UNIT KERJA YANG DI AUDIT A E A P JUNI U G E K O E
EI
N B R R L T P T V S

UKP (Pelayanan Loket) Ö

UKP (Pelayanan Poli Umum) Ö

UKP (Pelayanan KIA) Ö

UKP (Laboratorium) Ö

UKP (Farmasi) Ö

UKP (pelayanan IGD) Ö

UKP (pelayanan GIzi) Ö

UKP (pelayanan Poli GIGI) Ö

UKM (Jiwa) Ö

UKM (Admin) Ö

UKM (Pelayanan HIV) Ö

UKM (Posyandu Lansia) Ö

UKM (Kesling) Ö
 Tim Audit: Rahmawati, A.Md.KG

dr. Venty Nur Amalina Siska, A.Md.AK

Robert P.Situmorang,S.Si.Apt Denni Citra, S.Gz.

Nurul Fadilah, A.Md.Kep Sri Purwani , A.Md.Keb

Samimah, S.Tr.Keb Fera Malinda , A.Md.Keb

Shelly Maharani W, S.KEP Agus Prayogo, A.Md.Kep

Ricky

Mengetahui,

Kepala Puskesmas Sambas Ketua Tim Audit

Rosa ,S.ST, Bdn dr. Venty Nur Amalina

 RINCIAN KEGIATAN AUDIT (AUDIT PLAN)

UNIT TUJUAN SASARAN AUDIT TIM STANDAR/KRITERIA METODE INSTRUMEN TANGGAL TANGGAL
(KEGIATAN/PROSES) AUDIT ACUAN DAN DAN
WAKTU WAKTU

AUDIT I AUDIT II

KIA Menilai Cakupan program 1 Indicator dan Periksa Daftar tilik 8 JUNI 26 JUNI
capaian KIA target program K1- laporan
kinerja K4 bulanan

Menilai Kesesuaian antara Standar Akreditasi Wawancara, Daftar tilik

proses program kinerja Puskesmas periksa
kinerja dengan SOP dokumen,
SOP
periksa
rekam
kegiatan

IGD Menilai Proses pelayanan 1 Standar Akreditasi Wawancara, Daftar tilik 7 JUNI 22 JUNI
proses IGD dan Puskesmas periksa
kinerja pelaksanaan SOP dokumen,
SOP
periksa
rekam
Proses pelayanan kegiatan
anastesi dan
Tindakan
POLI Menilai Proses pelayanan 2 Standar Akreditasi Wawancara, Daftar tilik 8 JUNI 26 JUNI
proses poli umum dan Puskesmas periksa
UMUM
kinerja pelaksanaan SOP dokumen,
SOP
rekam
medis,
periksa
rekam
kegiatan

FARMASI Menilai Proses pelayanan 6 Standar Akreditasi Wawancara, Daftar tilik 7 JUNI 22 JUNI
proses farmasi dan Puskesmas periksa
kinerja pelaksanaan SOP dokumen,
SOP
periksa
Penanganan obat
rekam
rusak dan
kegiatan
kadaluarsa

Infromasi
pemberian dan
penggunaan obat ke
pasien

LOKET Menilai Proses pelayanan 6 Standar Akreditasi Wawancara, Daftar tilik 14 JUNI 27 JUNI
proses dan pelaksanaan Puskesmas periksa
kinerja SOP dokumen,
SOP
periksa
rekam
kegiatan
LABORAT Menilai Proses pelayanan 3 Standar Akreditasi Wawancara, Daftar tilik 7 JUNI 22 JUNI
proses laboratorium dan Puskesmas periksa
kinerja pelaksanaan SOP dokumen,
SOP
rekam
permenkes medis,
Pengelolaan alat periksa
dan bahan, sarana rekam
prasarana kegiatan

Proses keselamatan
petugas ruang
laboratorium

Proses pengelolaan
limbah
laboratorium

GIZI Menilai Proses pelayanan 5 Wawancara, Daftar tilik 14 JUNI 27 JUNI

proses Gizi dan periksa
kinerja pelaksanaan SOP dokumen,
rekam
medis,
periksa
rekam
kegiatan
POLI GIGI Menilai Proses pelayanan 5 Standar Akreditasi Wawancara, Daftar tilik 8 JUNI 26 JUNI
proses poli gigi dan Puskesmas periksa
kinerja pelaksanaan SOP dokumen,
SOP
rekam
medis,
periksa
rekam
kegiatan

UKM Menilai Proses pelayanan 1 Standar Akreditasi Wawancara, Daftar tilik 8 JUNI 26 JUNI
ADMIN proses admin dan Puskesmas periksa
kinerja pelaksanaan SOP dokumen,
SOP
rekam
medis,
periksa
rekam
kegiatan

UKM Menilai Proses pelayanan 4 Standar Akreditasi Wawancara, Daftar tilik 14 JUNI 27 JUNI
proses jiwa dan Puskesmas periksa
JIWA
kinerja pelaksanaan SOP dokumen,
SOP
dan rekam
cakupan medis,
program periksa
rekam
kegiatan
UKM HIV Menilai Proses pelayanan 3 Standar Akreditasi Wawancara, Daftar tilik 14 JUNI 27 JUNI
proses HIV dan Puskesmas periksa
kinerja pelaksanaan SOP dokumen,
SOP
dan rekam
cakupan medis,
program periksa
rekam
kegiatan

POSYANDU Menilai Proses pelayanan 2 Standar Akreditasi Wawancara, Daftar tilik 14 JUNI 27 JUNI
LANSIA proses posyandu lansia dan Puskesmas periksa
kinerja pelaksanaan SOP dokumen,
SOP
dan rekam
cakupan medis,
program periksa
rekam
kegiatan

KESLING Menilai Proses pelayanan 4 Standar Akreditasi Wawancara, Daftar tilik 7 JUNI 22 JUNI
proses kesehatan Puskesmas periksa
kinerja linfkungan dan dokumen,
SOP
dan pelaksanaan SOP rekam
cakupan medis,
program periksa
rekam
kegiatan
MENGETAHUI, Sambas 19 Mei 2023
KETUA TIM AUDIT Anggota Tim Audit:

dr. Venty Nur Amalina

Robert P.Situmorang,S.Si.Apt
Nurul Fadilah, A.Md.Kep
Samimah, S.Tr.Keb
Shelly Maharani W, S.KEP
dr. Venty Nur Amalina Rahmawati, A.Md.KG
Siska, A.Md.AK
Denni Citra, S.Gz.
Sri Purwani , A.Md.Keb
Fera Malinda , A.Md.Keb
Agus Prayogo, A.Md.Kep
Ricky