Unit Tujuan Sasaran Audit AUDITOR STANDAR / Metoda Instrumen Audit TGL & TGL & TGL &

(kegiatan/prose KRITERIA YG WAKT WAKT WAKT

s yg di audit) MENJADI U U U
ACUAN AUDIT I AUDIT AUDIT
II III
PENDAFTARA Menilai Pada petugas 1. Ai Instrumen Observasi, Ceklis, panduan 12 - 14 15-17 12-14
N sosialisasi pendaftaran Nurhaya akreditasi Wawancara, priksa wawancara Mei Sep Des
SOP ti pendaftaran, dokumen 2019 2019 2019
pendaftaran 2. Eet perencanaan,
Supriatin periksa rekam
3. Nina kegiatan sosialisasi
Agusta pendaftaran
UGD Menilai Petugas UGD 1. Juju Instrumen Periksa laporan Ceklis, indikator, dan 19-21 22-24 19-21
capaian dalam Supriatna akreditasi bulanan UGD, target kinerja Mei Sep Des
kinerja UGD menangani 2. Ashofa UGD meriksa kebijakan 2019 2019 2019
kasus- kasus 3. Taufik dan prosedur
gawat darurat Hidayat penanganan pasien
yang biasa gawat darurat,
terjadi meriksa kerjasama
dengan sarana
kesehatan yang lain,
periksa prosedur
pencegahan
terhadap terjadinya
infeksi
KIA Menilai Kelengkapan 1. Gita Istrumen Observasi rekam Standar akreditasi 22-24 25-27 22-17
kelengkapan informed Wara akreditasi medis,Wawancara, rekam medis , Mei Sep Des
informed consent 2. Taufik perencanaa periksa dokumen Ceklis, panduan 2019 2019 2019
consent Ismail n program perencanaan , wawancara
3. Hena R.A KIA bab 7 periksa rekam
kegiatan lokmin
perencanaan
PEL. UMUM Menilai Alur layanan Instrumen Wawancara, periksa Ceklis, panduan
 pelayanan di akreditasi alur layanan , wawancara
ruangan BP. perencanaa
Umum n BP.umum
Menilai Kelengkapan Standar 1. Observasi 1. Kelengkapaa
kepatuan rekam medis. akreditasi rekam n data
pelaksana Kajian awal elemen BAB medis x identitas
SOAP pada sesuai dengan 7 sample minimal dua
kajian awal SOAP mulai dari nama dan
pasien 24 rekam umur SOAP
rawat jalan, medis dulu 2. Daftar tilik
Menilain kemudian dan SOP
prosedur audit kedua
SOAP pada jadi 12
kajian awal 2. Observasi
pelaksanaa
n
PEL. GIGI Menilai Kajian awal Standar 1. Observasi Standar akreditasi
kajian awal sesuai dengan akreditasi rekam rekam medis
kelengkapan SOAP elemen BAB medis
rekam 7
medis
LAB & Menilai Proses Standar Observasi , Standar akreditasi
FARMASI informasi penyerahaan akreditasi wawancara
obat obat elemen BAB
8
Pemeriksaa Proses SOP Observasi, Daftar tilik
n pemeriksaan pemeriksaan wawancara
labolatoriu gula darah
m gula
darah