LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS SELANGIT

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SELANGIT
2020
I. Latar Belakang

Monitoring dan Penilaian kinerja puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas

puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja,
audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulana, Penilaian kinerja semester dan
penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh kepala puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanaakan
secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit. Kegiatan di puskesmas
meliputi kegiatan administrasi manajemen, upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan
perseorangan.

Covid-19 sangat berpengaruh besar terhadap segala aspek kehidupan, terutama dalam
hal penyelenggaraan upaya kesehatan oleh puskesmas. Kebijakan dan standar prosedur baru
terkait pelayanan pada masa pandemi telah ditetapkan.

Unsur yang penting dalam melakukan pelayanan kesehatan dimasa pandemi Covid-19 antara
lain tindakan triase oleh petugas penerapan PPI, ketersediaan sarana dan pra sarana
pendukung dan media informasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan audit internal pelaksanaan
proses triase dan penerapan PPI pada pasien dana tau pengantar pasien oleh petugas demi
peningkatan mutu pelayanan.

II. Tujuan Audit

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian standar pelayanan operasional pelaksanaan

triase dan penerapan PPI pada pasien di Puskesmas Selangit demi peningkatkan mutu
pelayanan.
III. Lingkup Audit

Lingkup audit adalah pelayanan UKP yaitu pelaksanaan triase dan penerapan PPI
pada pasien.

IV. Objek Audit

Objek yang akan diaudit adalah kesesuaian/kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
alur pelayanan pasien pada masa pandemic bagian triase dan penerapan PPI pasien.

V. Jadwal dan Alokasi Waktu

Audit dilaksanakan sesuai jadwal yaitu hari Senin-Kamis tanggal 9-12 November
2020, pada jam 08.00 – selesai.

VI. Metoda audit

Audit dilaksanakan dari tim yang terdiri dari dr. M Dienda Ade Nugraha, drg. Ariska
Zuraida dan Rina Marlina, Am.Keb dengan cara observasi kesesuaian pelaksanaan proses
triase dan penerapan PPI pasien dengan SOP alur pelayanan pasien pada masa pandemic
bagian penerapan PPI dan triase. Rincian kegiatan audit internal adalah sebagai berikut:

1. Auditor menginformasikan kepada auditee yaitu penanggung jawab loket dan staff
admin 3 hari sebelum pelaksanaan audit.
2. Auditor mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan audit
diantaranya: daftar tilik SOP.
3. Pelaksanaan audit.
Pengambilan sampel dilakukan pada hari itu sebanyak 5 sampel tiap hari pelaksanaan
audit. Observasi dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian pelaksanaan dengan
SOP.
 4. Analisis hasil temuan audit dan penyusunan kesepakatan rencana tindak lanjut antara
auditor bersama auditee.
5. Pembuatan hasil audit.
6. Pelaporan hasil audit kepada ketua tim audit internal, ketua mutu dan kepala
puskesmas, tembusan kepada auditee.

VII. Kriteria audit

Kriteria Audit mengacu pada SOP alur pelayanan pasien pada masa pandemi bagian
penerapan PPI dan triase.

VIII. Instrumen Audit

Instrumen yang digunakan adalah daftar tilik SOP pendaftaran dan panduan
wawancara.

DAFTAR TILIK

No KEGIATAN YA TIDAK
1 Apakah petugas keamanan
menanyakan pasien/pengunjung
tujuan berkunjung ke puskesmas
2 Apakah petugas keamanan
memastikan pasien memakai masker,
mengarahkan untuk mencuci tangan
3 Apakah petugas keamanan
memastikan pengunjung hanya 1
orang pasien kecuali lansia,
 disabilitas, anak, bayi, bias didampingi
1 orang
4 Apakah petugas keamanan mengukur
suhu dan melakukan skrinning gejala
covid-19 kepada pasien/pengunjung
5 Apakah petugas mengarahkan ke
UGD jika ada pasien gawat darurat
6 Apakah petugas mengarahkan pasien
ke ruang infeksius jika pasien dengan
suhu >37,5° C dan atau memiliki
kecurigaan suspek Covid-19 berdasar
hasil skrining
7 Apakah petugas mengarahkan pasien
ke ruang tunggu loket pendaftaran jika
pasien dengan suhu <37,5° C
Total
Tingkat kepatuhan (Compliance Rate) Jumlah Ya dibagi
dengan jumlah
(Ya+Tidak) x 100 %

IX. Hasil dan analisis hasil audit (Terlampir)

Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan

auditee (Terlampir)
 Lampiran 1. Jadwal Audit Internal

JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2020
UNIT KERJA
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOV DES
YANG DIAUDIT
Pendaftaran 9-12
Jam 08.00 –
selesai.

Tim Audit Rina

Marlina,
Am.Keb., dr.
M Dienda
Ade Nugraha
 Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan)

UNIT TUJUAN SASARAN OBYEK AUDITOR STANDAR/ Metoda Instrumen TGL& TGL& Ket
AUDIT (KEGIATAN/ KRITERIA audit WAKTU WAKT
PROSES YANG AUDIT I U
YANG MENJADI AUDIT
DIAUDIT) ACUAN II
Pendaftar 1. Petugas Petugas Daftar Tilik Rina 1.Standar Wawancara, -Instrumen 9 s/d 12
an memahami SOP keamanan dan dan Panduan Marlina, Akreditasi periksa Akreditasi November
alur pelayanan Petugas Wawancara Am.Keb., puskesmas 5.5.1, dokumen, - Cek List 2020
pada masa pendaftaran dr. M 5.5.2, 5.5.3 observasi -Daftar tilik
pandemi Dienda Ade 2. SK SOP
2. Petugas Nugraha, Penanggung
memastikan drg. Ariska Jawab Unit
pasien/ Zuraida Pendaftaran
pengunjung 3. SOP Alur
patuh terhadap Pelayanan di
Protokol Puskesmas dalam
Kesehatan masa pandemi
Covid-19 Covid-19
UNIT TUJUAN SASARAN OBYEK AUDITOR STANDAR/ Metoda Instrumen TGL& TGL& Ket
AUDIT (KEGIATAN/ KRITERIA audit WAKTU WAKT
PROSES YANG AUDIT I U
YANG MENJADI AUDIT
DIAUDIT) ACUAN II
MENGETAHUI, Selangit, 26 November 2020
KETUA TIM AUDIT Anggota Tim Audit:

dr. M Dienda Ade Nugraha Drg. Ariska Zuraida

 Lampiran 3. Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Alur Pelayanan UNIT: Pendaftaran

Kriteria Audit Standar Akreditasi puskesmas 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3

Bagian I : Detail Ketidak sesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Masih terdapat Observasi
beberapa Masih terdapat beberapa pasien/pengunjung yang tidak
pasien/pengunjung menggunakan masker, mencuci tangan, dan di damping
yang tidak lebih dari 1 orang
menggunakan masker,
mencuci tangan, dan
di damping lebih dari
1 orang

Bagian 2:

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

What : Protokol kesehatan sulit dilakukan pada pasien dengan kasus gawat darurat
Where : Protokol kesehatan dilakukan di Puskesmas Selangit
When : Disiplin protokol kesehatan dilakukan rutin setiap hari
Who : Petugas keamanan dan pendaftaran kurang disiplin terhadap pasien gawat darurat
Why : Kurangnya sosialisasi tentang tugas dan tanggung jawab petugas keamanan dan pendaftaran
How : Petugas melaksanakan kegiatan sesuai kebiasaan karena belum memahami peraturan dan SOP

Akar masalah : Petugas keamanan dan pendaftaran kurang disiplin dalam melakukan tugas dan fungsinya
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
1. Perlu di buat SOP pelayanan kesehatan pasien gawat darurat dalam masa pandemi
2. Sosialisasi Tugas dan fungsi petugas keamanan dan pendaftaran
3. Sosialisasi Kebijakan dan SOP pelayanan kesehatan dalam masa pandemi Covid-19
Akan diselesaikan 2 minggu dari waktu audit (Tgl 26 November 2020)
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
Melakukan monitoring secara periodik setiap bulan dan di presentasikan dalam lokakarya mini
Unit kerja: Pendaftaran Auditor : Auditee :
Dr. M Dienda Ade Nugraha Sudin
Drg. Ariska Zuraida Marissa, Amd.Kep
Rina Marlina, Am.Keb Letty Debby, S.Kep

Tanggal: 26 November
2020

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Segera membuat dan melaksanakan SOP pelayanan pasien gawat darurat

Lampiran 4. Instrumen Audit

Dari jumlah sampel yang diambil sebanyak 20 pasien/pengunjung, terdapat 12 isi questioner
yang “TIDAK” dan “YA” sebanyak 128, maka;
128/140 x 100% = 91,4%

Lampiran 5. FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Status tindak lanjut pertanggal: 26 November 2020

No Uraian Analisis Rencana Target Penanggu Waktu Status

Ketidak ketidak tindak waktu ng jawab penyele
Pelaksanaan
Sesuaian/M sesuaian/mas lanjut penyelesa saian
tindak
asalah aah ian
 lanjut

1 Masih Tidak SOP 3 Letty 3 Desember Open

terdapat terdapat SOP pelayanan Desember Debbie, – 10
beberapa pelayanan kesehatan 2020 S.Kep Desember
pasien/peng kesehatan pada
unjung pada pasien pasien
yang tidak gawat gawat
menggunka darurat di darurat di
n masker masa masa
terutama pandemi pandemi
pada pasien Covid-19 Covid-19
gawat agar
darurat dibuat
dalam 2
minggu
dari
tanggal
audit

Auditor Auditee

Dr. M. Dienda Ade Nugraha Letty Debby, S.Kep