Audit Internal merupakan salah satu makanisme untuk menilai kinerja Puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas .
Berdasarkan rencana audit untuk lingkup Admen unit pemeliharaan dari hasil USG
sebagai unit yang diprioritaskan untuk dilakuakn audit pada tanggal 7 Mei 2018 .
Untuk mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil dari audit internal tersebut, maka
perlu disusun suatu laporan hasil pelaksanaan audit internal. Sehingga pelaksanaan
audit bisa ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan kinerja untuk peningkatan mutu
layanan di Puskesmas.
UNIT TUJUAN SASARAN OBYEK AUDITOR STANDAR/ Metoda Instrumen TGL& TGL& Ke
AUDIT (KEGIATAN/ KRITERIA audit WAK WAKT
PROSES YANG YANG MENJADI TU U
DIAUDIT)
ACUAN AUDI AUDIT
TI II
Pemeliha 1. Prasarana Kepala Puskesmas, Pemeliharaan Martini T, 1.Standar Wawancara, -Instrumen 5 s/d 7
raan terpelihara dan Bendahara Barang sarpras, medis dan Lela Puspita Akreditasi periksa dokumen, Akreditasi Mei
berfungsi dengan Pelaksana non medis , serta pemeliharaan observasi - Cek List 2018
baik Pemeliharaan kalibrasi alat medis Sarpras medis dan -Daftar tilik
2. Sarana non medis kriteria SOP
terpelihara dan 2.1.4, 2.1.5, 2.6.1,
berfungsi dengan 8.6.1 dan 8.6.2
baik 2. SK Penanggung
3. Peralatan medis Jawab sarpras,
dan non medis medis dan non
terpelihara dan medis
berfungsi dengan 3. SOP Pemisahan
baik alat, SOP
4. Peralatan Sterilisasi, SOP
dikelola dengan Penanganan
tepat bantuan peralatan,
5. peralatan SOP kontrol
dipelihara dan peralatan, SOP
dikalibrasi secara penggantian dan
rutin perbaikan alat
rusak
UNIT TUJUAN SASARAN OBYEK AUDITOR STANDAR/ Metoda Instrumen TGL& TGL& Ke
AUDIT (KEGIATAN/ KRITERIA audit WAK WAKT
PROSES YANG YANG MENJADI TU U
DIAUDIT)
ACUAN AUDI AUDIT
TI II
Martini Tumanggor
Lela
Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut
Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Tidak terdapat Wawancara
checklist rutin Tidak terdapat checklist rutin pemeliharaan kendaraan Periksa
pemeliharaan dokumen/rekaman
kendaraan Observasi
Bagian 2:
Checklist rutin pemeliharaan kendaraan agar dibuat dan diletakkan didalam kendaraan dalam 2 minggu
dari tanggal audit
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
What : Driver tidak melakukan checklist rutin harian kendaraan
Where : Kendaraan yang digunakan sebagai kendaraan operasional Puskesmas
When : Pengecekan kendaraan dilakukan rutin setiap hari
Who : Driver dan penjab pemeliharaan tidak melakukan checklist harian kendaraan
Why : Kurangnya sosialisasi tentang tugas dan tanggung jawab penjab kendaraan dan SOP
pemeliharaan kendaraan
How : Driver melaksanakan kegiatan sesuai kebiasaan karena tidak memahami peraturan dan SOP
Akar masalah : Driver tidak disiplin dalam melakukan tugas dan fungsinya
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
1. Checklist rutin pemeliharaan kendaraan agar dibuat dan diletakkan didalam kendaraan
2. Sosialisasi Tugas dan fungsi penjab pemeliharanan kendaraan
3. Sosialisasi Kebijakan dan SOP pemeliharaan kendaraan
Akan diselesaikan 2 minggu dari waktu audit (Tgl 21 Mei 2018)
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
Melakukan monitoring secara periodik sesuai SOP monitoring dan Evaluasi pemeliharaan kendaraan
3. Bukti f. SOP
pelaksanaan penanganan
pemantauan bantuan
sterilisasi alat peralatan medis
4. Hasil 3. Terdapat
pemantauan Bukti
sterilisasi alat pelaksanaan
pemantauan
5. Tindak lanjut sterilisasi alat
pemantauan
sterilisasi alat 4. Terdapat
Hasil
pemantauan
sterilisasi alat
5. Terdapat
Tindak lanjut
pemantauan
sterilisasi alat
No Uraian Ketidak Analisis ketidak Rencana tindak Target waktu Penanggung Waktu Status
Sesuaian/Masalah sesuaian/masaah lanjut penyelesaian jawab penyelesaian
Pelaksanaan
tindak lanjut
1 Tidak terdapat Tidak terdapat Checklist 21 Mei 2018 Asep Rahmat 8 Mei s.d 21 Open
checklist rutin checklist rutin rutin Mei 2018
pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
kendaraan kendaraan
kendaraan
agar dibuat
dan
diletakkan
didalam
kendaraan
dalam 2
minggu dari
tanggal audit
Auditor
Auditee