LAPORAN AUDIT INTERNAL

ALAT MEDIS & NON MEDIS

UPT PUSKESMAS TONRORITA

TAHUN 2021
 LAPORAN AUDIT INTERNAL

I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja bulanan.

Audit Internal merupakan salah satu makanisme untuk menilai kinerja Puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas .
Berdasarkan rencana audit untuk lingkup Admen unit pemeliharaan dari hasil USG
(Urgent, Seriously, Growht) sebagai unit yang diprioritaskan untuk dilakukan audit
pada tanggal 04 Juni 2021.

Untuk mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil dari audit internal tersebut, maka
perlu disusun suatu laporan hasil pelaksanaan audit internal. Sehingga pelaksanaan
audit bisa ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan kinerja untuk peningkatan mutu
layanan di Puskesmas.

II. Tujuan audit:

Pada Audit internal ini menilai apakah:
1. Prasarana terpelihara dan berfungsi dengan baik

2. Sarana terpelihara dan berfungsi dengan baik

3. Peralatan medis dan non medis terpelihara dan berfungsi dengan baik
4. Peralatan dikelola dengan tepat
5. Peralatan dipelihara dan dikalibrasi secara rutin

III. Lingkup audit: Pokja Admen dan UKM – Unit Pemeliharaan

 IV. Objek audit:
- Pemenuhan sumber daya prasarana, sarana dan peralatan terhadap standar
sumber daya tersebut sesuai Permenkes 75 tahun 2014
- Kepatuhan proses pemeliharaan terhadap SOP
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi

V. Standar dan kriteria yang digunakan yaitu:

- Standar akreditasi, kriteria 2.1.4, 2.1.5, 2.6.1, 8.6.1 dan 8.6.2
- SK Kepala Puskesmas ttg PJ Pemeliharaan
- SOP Pemisahan alat, SOP sterilisasi, SOP Penanganan bantuan peralatan,
SOP kontrol peralatan, SOP penggantian dan perbaikan alat rusak

VI. Auditor : Nasruddin,Amd.Kep

VII. Proses audit:
1. Membuat Rencana program Audit Internal Puskesmas
2. Menetapkan Jadual Audit
3. Menetapkan Audit Plan
4. Menetapkan Tim Audit
5. Menetapkan Auditee
6. Membuat instrumen audit
7. Melaksanakan audit internal
8. Membuat Laporan Audit

VIII. Hasil dan analisis hasil audit (Terlampir)

Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan
auditee (Terlampir)
 Lampiran 2. Jadwal Audit Internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2021
UNIT KERJA MA
JAN PEB APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG DIAUDIT R
ADMEN Peme
lihara
an

Tim Audit Nasr

uddin
 Lampiran 3: Rincian Kegiatan audit (audit plan)

UNIT TUJUAN SASARAN OBYEK AUDITOR STANDAR/ Metoda Instrumen TGL& TGL& Ket
AUDIT (KEGIATAN/ KRITERIA audit WAK WAKT
PROSES YANG YANG MENJADI TU U
DIAUDIT)
ACUAN AUDI AUDIT
TI II
Pemeliha 1. Prasarana Kepala Puskesmas, Pemeliharaan Nasruddin 1.Standar Wawancara, -Instrumen 04 Juni
raan terpelihara dan Bendahara Barang sarpras, medis dan Akreditasi periksa dokumen, Akreditasi 2021
berfungsi dengan Pelaksana non medis , serta pemeliharaan observasi - Cek List
baik Pemeliharaan kalibrasi alat medis Sarpras medis dan -Daftar tilik
2. Sarana non medis kriteria SOP
terpelihara dan 2.1.4, 2.1.5, 2.6.1,
berfungsi dengan 8.6.1 dan 8.6.2
baik 2. SK Penanggung
3. Peralatan medis Jawab sarpras,
dan non medis medis dan non
terpelihara dan medis
berfungsi dengan 3. SOP Pemisahan
baik alat, SOP
4. Peralatan Sterilisasi, SOP
dikelola dengan Penanganan
tepat bantuan peralatan,
5. peralatan SOP kontrol
dipelihara dan peralatan, SOP
dikalibrasi secara penggantian dan
rutin perbaikan alat
rusak
UNIT TUJUAN SASARAN OBYEK AUDITOR STANDAR/ Metoda Instrumen TGL& TGL& Ket
AUDIT (KEGIATAN/ KRITERIA audit WAK WAKT
PROSES YANG YANG MENJADI TU U
DIAUDIT)
ACUAN AUDI AUDIT
TI II

MENGETAHUI, Tonrorita, 01 Juni 2021

KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:

Nasruddin
Nasruddin
Lampiran 5 : Instrumen Audit
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam Fakta Temuan audit Rekomendasi
kegiatan lapangan audit

1 Standar Apakah prasarana Prasarana Foto Terdapat

Akreditasi puskesmas sudah puskesmas prasarana
Puskesmas tersedia sesuai puskesmas
2.1.4 kebutuhan ?

Apakah Ceklis Jadwal Terdapat Tidak Petugas harus

pemeliharaan barang Pemeliharaan Jadwal dilakukan membuat
prasarana sudah dan ceklis pemeliharaan secara rutin jadwal
dilakukan sesuai pelaksanaan dan tidak pemeliharaan
jadwal ? pemeliharaan terdokumentasi rutin
prasarana

Apakah Monitoring Terdapat Dimonitoring Harus digiatkan

pemeliharaan pelaksanaan Monitoring tapi tidak sesuai untuk
prasarana pemeliharaan pelaksanaan jadwal melalukan
dimonitoring secara pemeliharaan monitoring
rutin ? secara rutin

Apakah ada bukti Monitoring Terdapat bukti Dilakukan Harus sesuai

monitoring terhadap pelaksanaan Monitoring monitoring jadwal dan
prasarana ? pemeliharaan pelaksanaan namun tidak terdokumentasi
pemeliharaan sesuai jadwal
dan tidak
terdokumentasi

Apakah hasil Monitoring Terdapat bukti Monitoring tidak Monitoring

monitoring pelaksanaan Monitoring lagi ditindak harus
 ditindaklanjuti ? pemeliharaan pelaksanaan lanjuti ditindaklanjuti
pemeliharaan agar prasaran
terawatt

2 Standar Apakah tersedia KIR Daftar inventaris Terdapat Daftar Terdapat daftar Petugas harus
Akreditasi daftar inventaris peralatan medis inventaris KIR namun perbaharui Data
Puskesmas 2.1.5 peralatan medis dan dan non medis peralatan medis masih ada KIR
non medis ? dan non medis barang yang
belum tertulis

Apakah Jadwal Ada Jadwal Tidak dilakukan Petugas harus

pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan sesuai jadwal lalukan
peralatan medis peralatan medis peralatan pemeliharaan
dan non medis dan non medis medis dan non sesuai jadwal
sudah dilakukan medis
sesuai jadwal ?

Apakah bukti Ada bukti Tidak dilakukan Petugas harus

pemeliharaan pelaksanaan pelaksanaan sesuai jadwal lalukan
peralatan medis dan monitoring monitoring pemeliharaan
non medis terhadap terhadap sesuai jadwal
dimonitoring secara perlatan medis perlatan medis
rutin ? dan non medis dan non medis
Apakah ada bukti bukti Ada bukti Dilakukan tapi Petugas harus
monitoring terhadap pelaksanaan pelaksanaan tidak melakukan
peralatan medis dan monitoring monitoring terdokumentasi dokumentasi
non medis ? terhadap terhadap saat melakukan
perlatan medis perlatan medis monitoring
dan non medis dan non medis

Apakah hasil Bukti hasil tindak Ada Bukti hasil

monitoring lanjut monitoring tindak lanjut
peralatan medis dan monitoring
non medis
ditindaklanjuti ?

Apakah peralatan 1. daftar perlatan 1.terdapat

medis dan non yang perlu daftar perlatan
medis dikalibrasi ? dikalibrasi yang perlu
dikalibrasi
2. jadwal
pelaksanaan 2. ada jadwal
kalibrasi pelaksanaan
kalibrasi
3. bukti
pelaksanaan 3. ada bukti
kalibrasi pelaksanaan
kalibrasi

Apakah terdapat Bukti izin Ada Bukti izin

izin peralatan medis peralatan peralatan
dan non medis ?
Standar Apakah Penjab 1.SK Pengelola 1.terdapat SK SK sudah tidak Meminta kapus
Akreditasi inventaris sudah barang Pengelola relevan karen membuat SK
Puskesmas 2.6.1 ditetapkan ? barang pergantian baru
2. uraian tugas kapus
dan 2. terdapat
tanggungjawab uraian tugas
pengelola barang dan
tanggungjawab
pengelola
barang

Apakah terdapat Daftar inventaris Terdapat Daftar

daftar inventaris inventaris
sarana dan
prasarana ?

Apakah ada 1. proker 1. ada proker

program kerja pelaksanaan pelaksanaan
pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
sarpras puskesmas ?
2. bukti 2. ada bukti
pelaksanaan pelaksanaan
pemeliharaan pemeliharaan

Apakah pelaksanaan Checklist Terdapat Dilakukan sesuai Harus dilakukan

pemeliharaan pemeliharaan Checklist prokes tapi tidak sesuai rutin
sarpras sudah sesuai sarpras pemeliharaan ada pencatatan, sesuai prokes
dengan program sarpras tidak rutin dan yang ditetapkan
kerja yang dibuat ? tidak dan dilakukan
dokumentasi pencatatan dan
 dokumentasi

Apakah puskesmas Peraturan Ada gudang

menyediakan pengelolaan yang sesuai
gudang sarpras ? barang da n dengan
bahan berbahaya peraturan yang
berlaku

Apakah ada proker 1. SK penjab 1. ada SK penjab SK sdh tidak Meminta kapus
kebersihan kebersihan kebersihan relevan untuk dibuatkan
lingkungan ? lingkungan lingkungan SK

2. proker 2. ada proker

kebersihan kebersihan
lingkungan lingkungan

Apakah pelaksanaan Checklist Terdapat Cheklist Checklist harus

kebersihan kebersihan Checklist tertempel dijalankan
lingkungan sesuai lingkungan kebersihan disetiap ruangan setiap hari oleh
dengan proker ? lingkungan namun hanya pj setiap
dilakukan pada ruangan
tahun 2019

Apakah terdapat 1. SK penjab Ada tapi tidak Petugas harus

proker untuk kebersihan dijalankan menjalankan
perawatan lingkungan sesuai proker sesuai Prokes
kendaraan roda 4
dan roda 2 ? 2. proker
kebersihan
 Apakah Checklist 1. Jadwal 1. terdapat Tidak terdapat Checklist rutin
pemeliharaan rutin harian pemeliharaan Jadwal checklist rutin pemeliharaan
kendaraan kendaraan kendaraan pemeliharaan pemeliharaan kendaraan agar
dilaksanakan sesuai kendaraan kendaraan dibuat dan
dengan proker ? 2. Checklist rutin diletakkan
pemeliharaan 2. tidak didalam
kendaraan terdapat kendaraan
Checklist rutin
3. SOP pemeliharaan
pemeliharaan kendaraan
kendaraan
3. terdapat SOP
pemeliharaan
kendaraan

Apakah terdapat KIB, KIR, Laporan Terdapat KIB,

pencatatan dan asset dan KIR, Laporan
pelaporan barang persediaan asset dan
inventaris ? persediaan

Standar 1. Apakah ada SK 1. SK sterilisasi 1. Terdapat SK SK Sterilisasi dan Meminta kepala

Akreditasi dan prosedur untuk alat medis dan SK sterilisasi alat pemantau sudah Puskesmas
Puskesmas 8.6.1 memisahkan alat Petugas medis dan SK tidak relevan untuk dibuatkan
yang bersih dan pemantau Petugas dan pemantau SK sterilisasi
kotor, sterilisasi alat pelaksanaan pemantau sudah tidak aktif yang baru.
medis di perlukan, prosedur pelaksanaan lagi di
perawatan lebih steriloisasi alat prosedur Puskesmas. Petugas harus
perbaharui
lanjut untuk alat medis sterilisasi alat
medis, medis SOP sudah tidak Kembali SOP
2. SOP : relevan yang sudah ada
peletakannya?
2. Apakah tersedia a. SOP pemisahan 2. Terdapat SOP
prosedur khusus alat yang bersih :
sterilisasi alat dan kotor,
a. SOP
medis ?
b. SOP sterilisasi pemisahan alat
3. Apakah dilakukan alat medis di yang bersih dan
pemantauan perlukan, kotor,
terhadap
c. SOP perawatan b. SOP sterilisasi
pelaksanaan
prosedur secara lebih lanjut untuk alat medis di
alat medis, perlukan,
berkala ?

4. Apakah terdapat d. sop c. SOP

persyaratan perawatan lebih
prosedur tentang
penanganan peletakan alat lanjut untuk alat
medis medis,
bantuan peralatan
e. SOP d. sop
pemantauan persyaratan
berkala peletakan alat
pelaksanaan medis
prosedur
pemeliharaan e. SOP
pemantauan
dan sterilisasi alat
berkala
f. SOP pelaksanaan
penanganan prosedur
bantuan pemeliharaan
peralatan medis dan sterilisasi
alat
3. Bukti
 pelaksanaan f. SOP
pemantauan penanganan
sterilisasi alat bantuan
peralatan medis
4. Hasil
pemantauan 3. Terdapat
sterilisasi alat Bukti
pelaksanaan
5. Tindak lanjut pemantauan
pemantauan sterilisasi alat
sterilisasi alat
4. Terdapat
Hasil
pemantauan
sterilisasi alat

5. Terdapat
Tindak lanjut
pemantauan
sterilisasi alat

Standar 1. Apakah dilakukan 1. Daftar 1. Terdapat SK dan SOP Meminta kepala

Akreditasi inventarisasi inventaris Daftar Sudah tidak Puskesmas
Puskesmas 8.6.2 perAlatan klinis ? perlatan klinis inventaris relevan karena untuk
perlatan klinis adanya membuatkan
2. Apakah ada SK 2. SK Penjab pergantian SK.
Penjab pengelolaan pengelolaan dan 2. Terdapat SK kapus
dan peralatan peralatan Penjab Petugas harus
kalibrasi ? kalibrasi pengelolaan perbaharui SOP
dan peralatan yang ada.
3. Apakah ada 3. SOP control kalibrasi
prosedur peralatan peralatan klinis, 3. Terdapat SOP
klinis, testing dan testing dan control
perawatan perawatan peralatan klinis,
peralatan rutin ? peralatan rutin testing dan
perawatan
4. Apakah hasil 4. Dokumen hasil peralatan rutin
Pemantauan di pemantauan
dokumentasi ? 4. Terdapat
5. SOP Dokumen hasil
5. Apakah ada penggantian dan pemantauan
prosedur perbaikan alat
penggantian dan yang rusak 5. Terdapat SOP
perbaikan alat yang penggantian
rusak ? dan perbaikan
alat yang rusak
Lampiran 6. FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Status tindak lanjut pertanggal:

No Uraian Ketidak Analisis ketidak Rencana tindak Target waktu Penanggung Waktu Status
Sesuaian/Masalah sesuaian/masaah lanjut penyelesaian jawab penyelesaian
Pelaksanaan
tindak lanjut

Auditor
Auditee