Audit Internal Majegan 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MAJEGAN
Jl. Raya jatinom-Boyolali, Majegan, Telp. (0272) 337285 Kode Pos 57482 Klaten
Email : puskmajeganhusada@gmail.com
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL
Unit : UKP Auditor ; tim I
Program/layanan : Pendaftaran
Tgl audit : 10 Juni 2022
Status
Pertanyaan, Pengamatan, dan Temuan audit
No. Kriteria Tidak Rekomendasi
pengumpulan dokumen dan data Fakta lapangan, Bukti dokumen/ rekaman Sesuai
Sesuai
1 Proses 1. Apakah ada SOP pendaftaran ? 1. Ada SOP pendaftaran 1. Sesuai - -
pendaftaran 2. Proses pendaftaran dilakukan 2. Pelayanan dilakukan menurut SOP 2. Sesuai - -
pasien sesuai SOP ? 3. Ada upaya memenuhi keluhan pelanggan 3. Sesuai - -
memenuhi 3. Adakah saranan untuk 4. Pelayanan kurang berjalan baik waktu 4. Tidak 4. Penekanan
kebutuhan mengetahui keluhan tunggu penyediaan dokumen memanjangi sesuai kembali kepada
pelanggan dan pelanggan ? dikarenakan pasien kadang tidak membawa pasien untuk selalu
didukung oleh 4. Adakah ada upaya untuk kartu identitas/kartu periksa sehingga membawa kartu
sarana dan memenuhi keluhan pelanggan ? menyulitkan mencari RM bagi pasien lama. periksa/identitas
lingkungan yang 5. Apakah pelayanan berjalan 6. Semua pasien yang sabar menunggu akan 6. Sesuai dengan memasang
memadai. baik ? terlayani, tetapi pasien yang tidak sabar dia V papan pengumuman
(Kriteria 6. Apa semua pasien terlayani ? akan pulang dan tidak jadi berobat. yang mudah dibaca
akreditasi Bab V pengunjung.
7.1.)
2 Proses Syarat kompetensi petugas 1. Petugas pendaftaran ada 2 orang
pendaftaran 1. Jumlah petugas di loket sehingga kurang maksimal dalam
dilakukan oleh pendaftaran ? pelayanan pasien
tenaga yang 2. Terpenuhinya kebutuhan 2. Terpenuhi dan dipermudah dengan mesin Kurang
kompeten dengan pelanggan ? antrian sehingga kecil kemungkinan
jumlah yang terjadi salah urut pasien
cukup
3 Prosen Bagaimana kondisi Ruang 1. Puskesmas Majegan memiliki ruang yang S
Pendaftaran tunggu pasien ? memadai juga jumlah kursi tunggunya Sesuai
dilakukan dengan 1. Kecukupan Kursi yang 2. Keamanan dan kenyamanan pengunjung
sarana dan tersedia dengan jumlah terjamin karena ruang tunggu tertutup
prasarana yang pengunjung ? tetapi dengan ventilasi udara yang cukup
menjamin 2. Bagaiman keamanan dan sehingga ruang tunggu tidak panas dan
keamanan dan kenyamanan pengunjung ? kursi pengunjung diberikan jarak sehingga
kenyamanan dapat mencegah penularan covid 19.
petugas dan
pelanggan
Auditor Auditee
Ananda Asriany Perdana ( Tutik Handayani ) ( Aris Budi Purnomo )

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MAJEGAN
Unit : UKP Auditor ; tim I
Program/layanan : Rekam Medis
Status
No. Kriteria Tidak Rekomendasi
pengumpulan dokumen dan data Fakta lapangan, Bukti dokumen/ rekaman Sesuai
Sesuai
1 Adanya sistem 1. Bagaimana manajemen 1. Ada regulasi yang mengatur 1.Sesuai
yang memandu pengelolaan rekam medis ? pengelolaan RM
penyimpanan dan 2. Permasalahan apa saja yang 2. Pengembalian rekam medis butuh waktu 2.Tidak 2.Perlu tracer
pemrosesan rekam sering muncul pada lebih lama dan kemungkinan terselip ke sesuai penanda RM yang
medis pelayanan rekam medis ? urutan bukan tempatnya sangat mungkin diambil sehingga
terjadi V pengembalian lebih
V cepat sesuai urutan
V dan aman tidak
terselip ketempat lain
2 Rekam medis 1. Bagaimana tempat 1. Tempat penyimpanan belum sesuai p1.Tidak 1.Suhu ruangan di
berisi penyimpanan rekam medis ? dengan standar esesuai tempat penyimpanan
informasi yang 2. Adakah prosedur yang 2. Ada prosedur keamanan kerahasiaan n rekam medis
memadai dan memandu keamanan dan rekam medis, ruang rekam medis tidak ul idealnya di suhu 18 –
dijaga kerahasian rekam medis ? sembarang orang boleh memasuki, hanya ny 28 ℃ , pemasangan
kerahasiaannya petugas yang berwenang boleh a AC bisa dijadikan
tentang identifikasi mengakses ruang tersebut solusi untuk menjaga
pasien, suhu ruangan, agar
dokumentasi rekam medis lebih
terjaga dari debu dan
jamur.
2.Tidak 2. Belum ada tulisan
sesuai atau papan
pengumuman
peringatan bahwa
hanya petugas yang
boleh masuk.
3 Pengelolaan Apakah petugas telah memenuhi 1. Petugas RM masih bersatu dengan 1. sesuai
Rekam kriteria kompetensi perekam medis ? petugas pendaftaran,tapi sudah ada
medis dilakukan 1. Apakah petugas mengetahui petugas yang berlatar belakang
oleh tenaga yang tugas dan fungsinya sebagai pendidikan perekam medis.
kompeten perekam medis? 2. Petugas semua sudah memahami
2. Apakah petugas dapat dengan baik seluruh tugas dan fungsi 2. sesuai
melaksanakan tugas perekam medis.
Auditor Auditee
( Ananda Asriany Perdana ) ( Tutik Handayani ) ( Aris Budi )

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MAJEGAN
PELAPORAN HASIL MONITORING & RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Analisis Ketidaksesuaian Waktu
Uraian Target Waktu Penanggung Status
No Unit Terhadap Standar/ Rencana tindak lanjut Pelaksanaan
Ketidaksesuaian Penyelesaian Jawab Penyelesaian
Instrumen Tindak Lanjut
1 Pendaftaran Waktu tunggu Pasien tidak membawa Penekanan kembali 1 bulan PJ UKP & Juli 2022
penyediaan identitas, Pasien datang kepada pasien untuk PJ
dokumen bersamaan beberapa selalu membawa kartu Pendaftaran
memanjang orang periksa/identitas dengan
memasang papan
peringatan.
2 RM 1. Pengembalian Petugas tidak Perlu tracer penanda RM 3 Bulan PJ UKP & Oktober 2022
RM ketempat melaksanakan standar yang diambil sehingga PJ
urutan lama dan SOP pengembalian pengembalian lebih cepat Pendaftaran
RM kadang dokumen sesuai urutan dan aman
hilang tidak terselip ketempat lain
2. Tempat Terdapat rekam medis Usulan pemasanga Air 6 bulan PJ Mutu Desember
penyimpanan yang berdebu dan Conditioned (AC) di 2022
RM belum berjamur ruangan rekam medis
sesuai standar sehingga suhu dan
kelembaban ruangan
terjaga.
Majegan, 10 Juni 2022

Disiapkan oleh Auditor : Disetujui oleh Auditee : Diketahui oleh
Penanggung Jawab Mutu
(dr. Ananda Asriany Perdana) (Tutik Handayani) (Aris Budi) drg. Ambar Winahyu
\

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MAJEGAN
Unit : UKP Auditor : Tim I

Program/layanan : BP Gigi
Tgl Audit : 13 Juni 2022
Status
No Kriteria Rekomendasi
Pengumpulan dokumen dan data Fakta lapangan, Bukti dokumen/ rekaman Sesuai Tidak
sesuai
1 Pelayanan vv
anestesi lokal, v
sedasi &
Pembedahan
(Kriteria akreditasi
Bab 7.7)
Pelayanan gigi di 1. Apakah ada prosedur tindakan 1. ada prosedur tindakan gigi yang telah
Puskesmas gigi yang telah ditetapkan ? ditetapkan ? Sesuai
direncanakan & 2. Adakah daftar tindakan gigi apa 2. Ada daftar tindakan gigi apa saja yang
dilaksanakan saja yang dapat dilakukan ? dapat dilakukan ?
memenuhi standar 3. Bagaimana sarana & prasarana 3. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan
standar nasional, untuk pelayanan gigi apakah untuk pelayanan gigi memenuhi standar
memenuhi standar era pandemi sudah terdapat dental aersol dan air
purifier.
Persetujuan 1. Adakah prosedur tetap untuk 1. Ada prosedur tetap untuk

tindakan medik meminta persetujuan tindakan ? meminta persetujuan tindakan
diminta sebelum 2. Adakah formulir khusus 2. Ada formulir khusus
pelaksanaan tindakan medis ? tindakan medis Sesuai
tindakan bagi yang 3. Siapakah yang meminta 3. Dokter gigi/perawat gigi
membutuhkan persetujuan tindakan? 4. Setelah diterangkan secara lengkap tindakan
persetujuan 4. Bagaimana persetujuan di berikut manfaat dan kemunngkinan
tindakan medik lakukan oleh pasien ? prognosisnya
5. Bagaimana jika pasien/keluarga 5. Mengisi lembar penolakan yang disediakan
menolak tindakan yang akan 6. Ada formulir penolakan
dilakukan ? tindakan
6. Adakah formulir penolakan
tindakan ?
Auditor Auditee
( Ananda Asriany Perdana ) ( Ayu Dian K )

Uraian Target Waktu Penanggung Status
No Unit Terhadap Standar/ Rencana tindak lanjut Pelaksanaan
Ketidaksesuaian Penyelesaian Jawab Penyelesaian
1 BP Gigi - - - - - -
Majegan 13 Juni 2022

(dr. Ananda Asriany Perdana ) (Dian Ayu K) drg. Ambar Winahyu

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MAJEGAN
Unit : UKP
Program/layanan : Ruang UGD
Temuan audit Status
Pertanyaan, Pengamatan, dan
No Kriteria Fakta lapangan, Bukti Rekomendasi
pengumpulan dokumen dan data Sesuai Tidak
dokumen/ rekaman Sesuai
Pelayanan anestesi lokal,
sedasi & Pembedahan
(Kriteria akreditasi Bab
7.7)
Pelayanan bedah & tindakan 1. Apakah ada daftar kasus yang 1. Tidak Ada daftar kasus 5.Tidak 5. Diusulkan untuk
medis di Puskesmas dapat ditangani di UGD ? yang dapat ditangani di sesuai mencari solusi ruang
direncanakan dan dilaksanakan 2. Adakah prosedur tetap kasus UGD. UGD yang lebih
memenuhi standar di pembedahan yang dapat 2. Ada prosedur tetap kasus standar baik letak dan
Puskesmas, standar nasional, dilakukan di IGD ? pembedahan yang dapat ukurannya
undang undang,dan peraturan 3. Bagaimana kepatuhan petugas dilakukan di IGD.
serta standar profesi sesuai dalam penggunaan APD di masa 3. Kepatuhan petugas
dengan kebutuhan pasien pandemi? penggunaan APD sudah
4. Bagaimana pendokumentasian bagus.
semua tindakan di IGD ? 4. Semua tindakan tertulis
5. Apakah ruangan IGD sesuai dalam rekam medik
standar ? 5. Ruang UGD tidak sesuai
standar, akses masuk
tidak langsung, pintu
keluar masuk sempit tidak
standar, tidak ada tirai
dari tiap bed pasien yang
ada
Persetujuan tindakan medik 1. Adakah prosedur tetap untuk 1. Ada prosedur tetap untuk
diminta sebelum pelaksanaan meminta persetujuan tindakan ? meminta persetujuan
Sesuai
tindakan bagi yg membutuhkan 2. Adakah formulir khusus tindakan
persetujuan tindakan medik tindakan medis? 2. Ada formulir khusus
3. Siapakah yang meminta tindakan medis
persetujuan tindakan? 3. Dokter jaga/perawat IGD
4. Bagaimana persetujuan di 4. Setelah diterangkan secara
lakukan oleh pasien? lengkap tindakan berikut
5. Bagaimana jika pasien/keluarga manfaat dan kemunngkinan
menolak tindakan yang akan prognosisnya
dilakukan? 5. Mengisi lembar penolakan
6. Adakah formulir penolakan yang disediakan
tindakan?
6. Ada formulir penolakan
tindakan
Auditor Auditee
( drg. Ambar WInahyu ) ( dr. Rahmawati ) ( Etik Rahmawati )

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MAJEGAN

N Uraian Target Waktu Penanggung Status
Unit Terhadap Standar/ Rencana tindak lanjut Pelaksanaan
o Ketidaksesuaian Penyelesaian Jawab Penyelesaian
1 UGD Standar UGD tidak Design puskesmas sejak Diusulkan ke dinas 1 tahun Kepala 2022
sesuai awal salah konsep kesehatan untuk membuat Puskesmas
rencana anggaran
pembuatan UGD yang
sesuai standar

(dr. Ananda Asriany P) (dr. Ananda) (Etik Rahmawati ,AMK) .(drg. Ambar Winahyu)

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MAJEGAN
Instrumen Audit Internal
Unit : UKP
Program/layanan : Ruang Farmasi
Temuan audit Status
No Kriteria Fakta lapangan, Bukti dokumen/ Rekomendasi
rekaman
Sesuai
1 Obat yang tersedia dikelola 1. Adakah perencanaan pengadaan ? 1. Ada perencanaan pengadaan ses
secara efisien untuk 2. Adakah pencatatan pemakaian obat. ua
memenuhi kebutuhan obat ? 2. Ada pencatatan pemakaian
sesusi
pasien.(Kriteria akreditasi 3. Adakah Aturan pendistribusian obat obat
Bab 8.2) ke unit lain ? 3. Ada
4. Apakah petugas farmasi sesuai 4. Petugas Utama sesuai
kompetensi ? kompetensi
5. Adakah pelabelan obat yang 5. Ada
mempunyai kemiripan nama dan
penyebutan
Auditor Auditeee
( Ananda Asriany Perdana ) ( Amilah Ahsani )

Farmasi

.
(dr. Ananda Asriany Perdana) ( Amilah Ahsani ) drg. Ambar Winahyu

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MAJEGAN
Unit : UKP Auditor : Tim I
Program/layanan : KIA-KB
Temuan audit Status

pengumpulan dokumen dan data Tidak
rekaman Sesuai
Sesuai
1 Rencana Layanan Klinis 1. Pemeriksaan dilakukan oleh 1. Semua petugas punya se
(Kriteria akreditasi Bab 7.4) tenaga yang kompeten ? kompetensi 10 Tidak lupa selalu
2. Pemeriksaan dilakukan dengan 2. Ya direncanakan sesuai mengingatkan
- prosedur efektif untuk memperhatikan privasi kebutuhan pasien sesuai kepada petugas
menyusun rencana pasien ? 3. Setiap perncanaan jaga untuk selalu
layanan baik 3. Setiap layanan direncanakan didokumentasikan melakukan
sesuai kebutuhan pasien ? 4. Ada pengukuran
4. Tiap perencanaan 5. Bidan antropometri pada
didokumentasikan baik ? 6. Setelah mendapat anak, karena bisa
5. Adakah formulir khusus keterangan lengkap baik dijadikan untuk
tindakan medis ? manfaat, prognosi maupun memantau
6. Siapakah yang meminta efeksamping serta pertumbuhan
persetujuan tindakan medis? kegagalan yang bisa terjadi anak, bayi dan
7. Bagaimana persetujuan 7. Agar mengisi pernyataan balita.
dilakukan oleh pasien? diformulir penolakan
8. Bagaimana jik pasien/keluarga tindakan
menolak tindakan yang akan 8. Ada
dilakukan? 9. Petugas terkadang lupa
9. Apakah ada formulir penolakan untuk melakukan
tindakan? pengukuran berat badan,
10. Apakah petugas mengisi rekam panjang badan, lingkar
medis lengkap? kepala bayi dan anak.
Auditor Auditee
( dr. Ananda Asriany Perdana ) ( Sri Lestari, AmKeb S st. ) ( K Endah TW, AmKeb )

KIA Refreshing pengisian 2 Bulan PJ UKP dan 2 bulan
Petugas terkadang rekam medis pasien KIA
lupa untuk
melakukan
pengukuran berat
badan, panjang
badan, lingkar
kepala bayi dan
anak

( Ananda Asriany Perdana ) (Sri Lestari., AmKeb Sst ) (K. endah TW., AmKeb) drg. Ambar Winahyu

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MAJEGAN
Instrumen audit Internal
Unit : UKP Auditor : Tim II
Program/layanan : BP Umum
Temuan audit Status

rekaman
Sesuai
1 Terdapat prosedur yang 1. Adakah prosedur yang baku untuk 1. Ada 3.Tidak 2 Mengingatkn
efektif untuk menyusun melakukan rencana layanan? 2. Petugas terkadang tidak sesuai kepada petugas
rencana layanan 2. Apakah petugas mengisi rekam mengisi lengkap lembar RM untuk mengisi
medis dengan lengkap ? RM dengan
3. Bagaimana privasi pasien ? lengkap
2 Persetujuan tindakan 1. Adakah prosedur tetap untuk 1. Ada
medik diminta sebelum meminta persetujuan tindakan? 2. Ada
pelaksanaan tindakan 2. Adakah formulir khusus 3. Dokter/Perawat
bagi yang membutuhkan tindakan medis? 4. Setelah mendapat keterangan
persetujuan tindakan 3. Siapakah yang meminta lengkap baik manfaat, prognosi
medik dalam hal ini persetujuan tindakan? maupun efeksamping serta
rujukan 4. Bagaimana persetujuan di kegagalan yang bisa terjadi
lakukan oleh pasien ? 5. Agar mengisi pernyataan
5. Bagaimana jika pasien/keluarga diformulir penolakan tindakan
dilakukan?
tindakan?
Auditor Auditee
( drg. Ambar Winahyu ) ( dr. Rahmawati ) ( Sinung PW, AmK )

BP Lembar RM kurang Refreshing mengenai PJ BP Umum Agustus

Lembar RM kurang lengap 2 Bulan
Umum lengkap pengisian RM & UKP 2022

(drg. Ambar Winahyu) (dr. Rahmawati) (Sinung PW., AMK) (drg. Ambar Winahyu)
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MAJEGAN
Program/layanan : Laboratorium
Temuan audit Status

rekaman
Sesuai
1 Standar Akreditasi 1. Apakah jenis-jenis pelayanan 1. Sesuai
Puskesmas 8.1.1 8.1.2 tersedia di laboratorium sesuai
dengan yang ditetapkan 2. Sesuai
2. Apakah tenaga yang memberikan 3. Sesuai
pelayanan sesuai dengan standar 4. Sesuai
kompetensi
3. Apakah pelayanan interpertasi
dilakukan oleh petugas yang
terlatih
4. Apakah petugas tertib
menggnakan APD
2 8.1.3. 1. Apakah penyerahan hasil LAB
8.1.4. sesuai ketentuan yang berlaku
2. Apakah pelaporan hasil LAB yang
kritis dilakukan sesuai prosedur
yang berlaku
3. 8.1.5 1. Apakah penyimpanan reagensia
memenuhi ketentuan yang
ditetapkan
2. Apakah semua reagensia diberi
tabel
4. 8.1.6 1. Apakah tersedia SK rentang nilai
yang menjadi rujukan hasil
pemeriksaan labarotorium
2. Apakah tersedia form laporan
hasil
Auditor Auditee
( dr. Ananda Asriany Perdana) ( Rini Widyastuti, AMAK)

Uraian Analisis Ketidaksesuaian Waktu
N Target Waktu Penanggung Status
Unit Ketidaksesuai Terhadap Standar/ Rencana tindak lanjut Pelaksanaan
o Penyelesaian Jawab Penyelesaian
an Instrumen Tindak Lanjut
Laboratorium

(drg. Ambar Winahyu) (Rini Widyastuti AMAK) (drg. Ambar Winahyu)

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MAJEGAN
Program/layanan : Fisioterapi
Temuan audit Status

rekaman
Sesuai
1 Persyaratan umum 1. Apakah sesudah ada lembaran 1. Ada se
uraian tugas sesuai
2 Persetujuan tindakan 1. Adakah prosedur tetap untuk 1. Ada

medik diminta sebelum meminta persetujuan tindakan? 2. Ada
pelaksanaan tindakan 2. Adakah formulir khusus 3. Fisioterapis
bagi yang membutuhkan tindakan medis? 4. Setelah mendapat keterangan
persetujuan tindakan 3. Siapakah yang meminta lengkap baik manfaat, prognosi
medik dalam hal ini persetujuan tindakan? maupun efeksamping serta
rujukan 4. Bagaimana persetujuan di kegagalan yang bisa terjadi
lakukan oleh pasien ? 5. Agar mengisi pernyataan
5. Bagaimana jika pasien/keluarga diformulir penolakan tindakan
dilakukan?
tindakan?
Auditor Auditee
( drg. Ambar Winahyu ) (Ika Nurcahyani)


(drg. Ambar Winahyu) (Ika Nurcahyani) (drg. Ambar Winahyu)

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MAJEGAN
Unit : UKM Auditor : Tim I
Program/layanan : Pencegahan Penyakit (P2)
Temuan audit Status

Sesuai
1. Jenis-jenis pelayanan P2 sesuai yang 1. Ada ditetapkan Sesuai -
ditetapkan 2. Ada KAK, SOP
2. Ada Kebijakan, Kerangka Acuan, jenis kegiatan yang
SOP jenis kegiatan yang dilaksanakan
dilaksanakan
3. Tersedia
3. SPT tersedia
4. Peralatan yang digunakan untuk 4. Standar
kegiatan P2 sesuai standar
5. Tenaga yang melaksanakan kegiatan 5. Kompeten
P2 sesuai dengan standar kompetensi
6. Petugas melakukan rujukan ke
Puskesmas Keluarga beresiko yang
6. Melakukan
ditemukan di Lapangan
7. Petugas menampung masukan dari
masyarakat untuk meningkatkan
kinerja dan menyampaikan kepada 7. Menampung
Kepala Puskesmas Majegan masukan
8. Pencatatan hasil kegiatan masalah masyarakat dalam
dan rencana tindak lanjut MMD misalkan
9. Melakukan evaluasi kegiatan P2
setahun sekali 8. Dilakukan
9. Dilakukan
Auditor Auditee
( dr. Rahmawati ) ( Wahyu Handoyo Putro)

1.
- - - - - - - -
-

(dr. Rahmawati) (Wahyu Handoyo Putro) (drg. Ambar Winahyu)

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MAJEGAN
Unit : UKM Auditor : Tim I
Program/layanan : Kesling
Temuan audit Status
pengumpulan dokumen dan data
Tidak
Sesuai
1. Jenis-jenis pelayanan Kesling sesuai 1. Ada ditetapkan sesuai
yang ditetapkan 2. Ada KAK, SOP
2. Ada Kebijakan, Kerangka Acuan, jenis kegiatan
SOP jenis kegiatan yang yang
dilaksanakan dilaksanakan
3. SPT tersedia 3. Tersedia
4. Peralatan yang digunakan untuk
kegiatan Kesling sesuai standar 4. Standar
5. Tenaga yang melaksanakan kegiatan
Kesling sesuai dengan standar
kompetensi
6. Petugas melakukan rujukan ke
Puskesmas Keluarga beresiko yang
ditemukan di Lapangan
7. Petugas menampung masukan dari
masyarakat untuk meningkatkan
kinerja dan menyampaikan kepada
Kepala Puskesmas Majegan
8. Pencatatan hasil kegiatan masalah
dan rencana tindak lanjut
5. Kompeten
9. Melakukan evaluasi kegiatan
Auditor Auditee
( dr. Rahmawati ) ( Agung Setyawan., SST)

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MAJEGAN

- - - - - - - - -

(dr. Ananda Asriany P) (Agung Setyawan., SST) (drg. Ambar Winahyu)

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MAJEGAN
Unit : Admen Auditor : Tim I
Program/layanan :
Tgl audit :28 Juni 2022
Temuan audit Status

rekaman Sesuai
Sesuai
EP. 1. Apakah sudah dibuat rencana usulan 1. Sudah dibuat rencana
1.1.4 kegiatan usulan kegiatan (RUK) Sesuai
(RUK) berdasarkan rencana lima berdasarkan rencana

tahunan lima tahunan
Puskesmas Majegan ? Puskesmas
2. Apakah sudah dibuat rencana Majegan ?
pelakasanaan kegiatan (RPK) puskesmas 2. Sudah dibuat rencana
sesuai dengan angaran yang di pelakasanaan kegiatan
tetapkan oleh dinas kesehatan Klaten ? (RPK) puskesmas sesuai
3. Apakah sudah dibuat penyusunan RUK dengan angaran yang di
dan RPK tetapkan oleh dinas
dilakukan lintas program dan lintas kesehatan Klaten
sektor ? 3. sudah dibuat
4. Apakah sudah dibuat penyusunan RUK penyusunan RUK dan
dan RPK yang merupakan rencana RPK dilakukan
terintegrasi dari berbagai upaya lintas program dan
puskesmas ? lintas sektor
5. Apakah sudah ada kesesuaian antara
RPK dengan RUK dan rencana lima tahun 4. sudah dibuat
puskesmas ? penyusunan RUK dan
RPK yang merupakan
rencana terintegrasi
dari berbagai
upaya puskesmas
5. Sudah ada kesesuaian
antara RPK dengan RUK
dan rencana lima tahun
puskesmas
EP. Adakah perjanjian kerjasama kejelaasana SK sesuai,sudah ada
2.5.1 kegiatan yang dilakukan, tangung jawab MOU limbah dan
masing-masing, personil yang laboratorium penunjang
melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator/
standar kinerja
EP. 1. Apakah sudah dibuat (KAK) kaji 1. Sudah 2-7. Tidak Untuk segera dibua
3.1.7 banding ? 2. Belum sesuai instrumen kaji banding
2. Apakah sudah di buat instrumen kaji 3. Belum

4. Belum
banding ?
5. Belum
3. Apakah sudah ada dokumen
6. Belum
pelaksanaannya ?
7. Belum
4. Apakah sudah ada hasil kaji
bandingnya ?
5. Apakah sudah di buat RTL kaji
bandingnya ?
6. Apakah sudah dilaksana RTL kaji
bandingnya ?
7. Apakah sudah dilakukan evaluasi RTL
Pelaksanaan
kaji bandingnya ?
Auditor Auditee
( dr. Ananda Asriany ) ( Dra. Hanud Setyawati)

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MAJEGAN

Belum ada
Puskesmas belum Membuat intrumen kaji Agustus
Admen instrumen kaji 2 Bulan PJ Admen
melakukan kaji banding banding 2022
banding
(dr. Ananda Asriany P) (Hanud Setyawati) drg. Ambar Winahyu

JADWAL AUDIT INTERNAL DI PUSKESMAS MAJEGAN
TAHUN 2018
Januari – Desember 2018
NO UNIT YANG DIAUDIT
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
Admen
1.
2. UKM : KIA
3. UKP : Kefarmasian
4. UKM : P2 dan Kesling
5. UKP : BP Umum dan BP Gigi
6. UKM : promkes
7. UKP : Pendaftaran & RM

8. UKP : Farmasi & UGD

Audit Internal Majegan 2022

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Audit Internal Majegan 2022

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

Ananda Asriany Perdana ( Tutik Handayani ) ( Aris Budi Purnomo )

( Ananda Asriany Perdana ) ( Tutik Handayani ) ( Aris Budi )

PELAPORAN HASIL MONITORING & RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Majegan, 10 Juni 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

Unit : UKP Auditor : Tim I

Persetujuan 1. Adakah prosedur tetap untuk 1. Ada prosedur tetap untuk

( Ananda Asriany Perdana ) ( Ayu Dian K )

PELAPORAN HASIL MONITORING & RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Majegan 13 Juni 2022

(dr. Ananda Asriany Perdana ) (Dian Ayu K) drg. Ambar Winahyu

( drg. Ambar WInahyu ) ( dr. Rahmawati ) ( Etik Rahmawati )

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

PELAPORAN HASIL MONITORING & RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Majegan, 14 Juni 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

PELAPORAN HASIL MONITORING & RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Majegan 17 Juni 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

Temuan audit Status

PELAPORAN HASIL MONITORING & RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Majegan, 16 Juni 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

Temuan audit Status

PELAPORAN HASIL MONITORING & RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

BP Lembar RM kurang Refreshing mengenai PJ BP Umum Agustus

Majegan, 23 Juni 2022

Temuan audit Status

( dr. Ananda Asriany Perdana) ( Rini Widyastuti, AMAK)

PELAPORAN HASIL MONITORING & RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Majegan, 23 Juni 2022

(drg. Ambar Winahyu) (Rini Widyastuti AMAK) (drg. Ambar Winahyu)

Temuan audit Status

2 Persetujuan tindakan 1. Adakah prosedur tetap untuk 1. Ada

( drg. Ambar Winahyu ) (Ika Nurcahyani)

Majegan, 23 Juni 2022

(drg. Ambar Winahyu) (Ika Nurcahyani) (drg. Ambar Winahyu)

Temuan audit Status

SOP jenis kegiatan yang dilaksanakan

( dr. Rahmawati ) ( Wahyu Handoyo Putro)

Majegan 23 Juni 2022

(dr. Rahmawati) (Wahyu Handoyo Putro) (drg. Ambar Winahyu)

( dr. Rahmawati ) ( Agung Setyawan., SST)

PELAPORAN HASIL MONITORING & RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Majegan 28 Juni 2022

(dr. Ananda Asriany P) (Agung Setyawan., SST) (drg. Ambar Winahyu)

Temuan audit Status

(RUK) berdasarkan rencana lima berdasarkan rencana

2. Apakah sudah di buat instrumen kaji 3. Belum

( dr. Ananda Asriany ) ( Dra. Hanud Setyawati)

PELAPORAN HASIL MONITORING & RENCANA TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

(dr. Ananda Asriany P) (Hanud Setyawati) drg. Ambar Winahyu

4. UKM : P2 dan Kesling

5. UKP : BP Umum dan BP Gigi

7. UKP : Pendaftaran & RM

Anda mungkin juga menyukai