AUDIT PLAN TAHUN 2020

Sasaran /
Sasaran audit /
Krteria yang Instrument Tgl & waktu
No Unit Tujuan (Kegiatan /proses Auditor Metode Ket
menjadi Audit Audit
yang diaudit)
acuan
1. Kepegawaian Untuk menilai Standar kompetensi  Nur Standar Wawancara Cek list dan 01 Juli 2020
kompetensi pengelola Asnaniyah,AM. Akreditasi dan panduan s/d 06 Juli
pengelola puskesmas dan Kep Puskesmas Pemeriksaan wawancara 2020
pukesmas dan karyawan  dokumen
karyawan puskesmas
puskesmas sesuai
dengan standar
kompetensi
2. Rekam Medis Menilai Standar Pengisian  Dr.Tiara Standar Wawancara Cek list dan 08 Juli 2020
Kompetensi dan dan penyimpanan Anggraini Akreditasi dan panduan s/d 14 Juli
Kinerja petugas Rekam Medis  Puskesmas Pemeriksaan wawancara 2020
Rekam Medis dokumen
3. Imunisasi Untuk menilai Setandar indikator  Desi susanti, Indikator Wawancara Cek list dan 17 Juli 2020
capaian kinerja pencapaian kinerja AM.Keb kinerja dan panduan s/d 22 Juli
program puskesmas puskesmas Pemeriksaan wawancara 2020
imunisasi dokumen
6. GIZI Untuk menilai Standar proses  Agus Suroso, Indikator Wawancara Cek list dan 21 Oktober
standar pelayanan pelayanan gizi S.Kep, Ners Kinerja dan panduan 2019 s/d 22
gizi masyarakat masyarakat  Nur Asnaniyah, Puskesmas Pemeriksaan wawancara Okober
AM.Kep dokumen 2019
7. P2 Untuk menilai Pengadaan SOP  Candra, S.Kom Indikator Wawancara Cek list dan 23 Oktober
ketersedian SOP  Annisa Yulianti, Kinerja dan panduan 2019 s/d 24
pencegahan dan AM.Keb Puskesmas Pemeriksaan wawancara Okober
pengendalian dokumen 2019
penyakit
