JADWAL AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUTI SEMARANG

TAHUN 2019
YANG DIAUDIT
JAN PEB MAR AP R MEI JU NI JULI AGT SEP OKT NOP DES
NO UNIT KERJA PROGRAM
1 LOKET
2 REKAM MEDIK
3 KASIR
4 RUANG PERIKSA UMUM
5 UGD
6 RUANG KIA/ KB PROGRAM KIA
7 PROGRAM KB
8 RUANG GIZI PROGRAM GIZI MASYARAKAT
9 RUANG KESLING PROGRAM KESLING
10 PROGRAM PROMKES
11 PROGRAM UKS
12 PROGRAM KESWAMAS
13 RUANG IMUNISASI DAN SURVAILENS PROGRAM IMUNISASI
14 PROGRAM SURVAILENS
15 PROGRAM HIV/AIDS
16 RUANG OBAT
17 GUDANG PENGELOLA BARANG
18 RUANG PERSALINAN PROGRAM JAMPERSAL
19 RUANG LABORATORIUM
20 PROGRAM LANSIA
21 RUANG KEUANGAN RETRIBUSI
22 RUTIN
23 BOK
24 KAPITASI / BPJS
25 RUANG TATA USAHA KEPEGAWAIAN
26 SIK
27 DAPUR CS
28 WC
29 RUANG RUNGGU
 Rencana Audit Internal Puskemas Suti Semarang Tahun 2019

STANDAR/KRITERIA YANG MENJADI

NO UNIT AUDITOR KEGIATAN/PROSES YANG DIAUDIT TGL&WAKTU AUDIT I TGL&WAKTU AUDIT II
ACUAN
SPO Akreditasi Mengacu pada Permenkes
dr. Marisa 75 (Standar Kompetensi)
Minggu ke II November
1 Labolatorium Penanggung Jawab Ruang Labolatorium Minggu I Mei 2019
Andri Riandi 2019
Tri Utami Jayant
dr. Marisa SPO Akreditasi Mengacu pada Permenkes
75 (Standar Kompetensi) Minggu ke II November
Pendaftaran Andri Riandi Penanggung Jawab Ruang Pendaftaran Minggu I Mei 2019 2019
2 Yayan Suparta
dr. Marisa SPO Akreditasi Mengacu pada Permenkes
Minggu ke II November
Pemeriksaan Umum Andri Riandi Penanggug Jawab Ruang Pemeriksaan Umum 75 (Standar Kompetensi) Minggu I Mei 2019 2019
3 Oki Marselius
dr. Marisa SPO Akreditasi Mengacu pada Permenkes
75 (Standar Kompetensi) Minggu ke II November
4 Farmasi Andri Riandi Penanggung Jawab Farmasi Minggu I Mei 2019 2019
Dwi Nuryanto
dr. Marisa SPO Akreditasi Mengacu pada Permenkes
75 (Standar Kompetensi) Minggu ke II November
Imunisasi Andri Riandi Penanggung Jawab Imunisasi Minggu I Mei 2019 2019
5 Uray Azlina
 Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses UNIT
Kriteria Audit Labolatorium

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Metode
Ketidaksesuaian Obyektif Audit
SPO ada tapi belum lengkap dan beberapa SPO yang
SPO belum lengkap ada belum di jalan kan dan dipahami
Petugas Laboratorium memakai APD APD ada tapi belum lengkap (jas lab) Melihat Langsung
belum lengkap dan Wawancara
Belum ada pemisahan tempat Sampah medis dan non medis di buang pada tempat yg
sampah medis dan non medis sama

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)

Menberikan Pelimpahan kewenangan kepada petugas di Ruang Labolatorium

Membuat usulan untuk melengkapi APD Labolatorium

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Usulan

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Melengkapi SOP dan APD Labolaratorium

Auditor Audit
Unit kerja:
Tanggal: 5/2/2019
Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Penanggung Jawab Manajemen Mutu KEPALA PUSKESMAS

Neon Oki Marselius Malo

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses UNIT
Kriteria Audit Ruang Pendaftaran

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Metode
Obyektif Audit
Belum dilaksanakan pembacaan hak Pasien belum memahami tentang hak dan kewajiban
dan kewajiban pasien pasien
Nomor antrian pasien seharusnya disiapkn agar proses Melihat Langsung
Belum ada nomor antrian pasien pendaftaran teratur dan Wawancara

Penyimpanan Rekam medic belum
diklasifikasikan berdasarkan KK
SPO belum lengkap
Melihat Langsung
dan Wawancara
Satu folder terdiri lebih dari 1 KK
Tidak ada SOP pendaftaran

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Menberikan Pelimpahan kewenangan kepada petugas di Ruang Pendaftaran
Membuat usulan untuk melengkapi Papan informasi hak dan kewajiban pasien, No antriam serta melengkapi
SOP pendaftaran.

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Usulan

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Menyiapkan penyampaian informasi hak dan keawajiban pasien
Menyiapkan nomor antrian
Membuat dan menetapkan SOP Pedaftaran

Auditor Audit
Unit kerja:
Tanggal: 5/2/2019
Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Penanggung Jawab Manajemen Mutu KEPALA PUSKESMAS

Neon Oki Marselius Malo

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses UNIT
Kriteria Audit Pemerikasaan Umum

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Metode
Obyektif Audit
SPO ada tapi belum lengkap dan beberapa SPO yang
SPO belum lengkap ada belum dijalan kan dan dipahami
Melihat Langsung
Tidak ada langkah cuci tangan pakaSampah
sama
medis dan non medis di buang pada tempat yg dan Wawancara
Masih ada penulisan anamnesa dan paraf petugas
Belum ada pemisahan tempat sampbelum ada
Penulisan rekam medic dikartu pasAlat- alat belum lengkap

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Penerapan SOP
Pengajuan tempat sampah infeksius dan non infeksius
Pengajuan alat khusus pemeriksaan umum

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

Keterbatasan fasilitas
Kurang memahami SOP
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :
Usulan
Penerapan SOP
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :
Menerapkan tindakan sesuai SOP
Pengajuan alat lengap

Auditor Audit
Unit kerja:
Tanggal: 5/2/2019
Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Penanggung Jawab Manajemen Mutu KEPALA PUSKESMAS

Neon Oki Marselius Malo

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses UNIT
Kriteria Audit Ruang Pendaftaran

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Metode
Ketidaksesuaian Obyektif Audit
Belum dilaksanakan pembacaan hak Pasien belum memahami tentang hak dan kewajiban
dan kewajiban pasien pasien
Nomor antrian pasien seharusnya disiapkn agar proses Melihat Langsung
Belum ada nomor antrian pasien pendaftaran teratur dan Wawancara
Penyimpanan Rekam medic belum Satu folder terdiri lebih dari 1 KK
diklasifikasikan berdasarkan KK
SPO belum lengkap Tidak ada SOP pendaftaran

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Menberikan Pelimpahan kewenangan kepada petugas di Ruang Pendaftaran
Membuat usulan untuk melengkapi Papan informasi hak dan kewajiban pasien, No antriam serta melengkapi
SOP pendaftaran.

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Usulan

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Menyiapkan penyampaian informasi hak dan keawajiban pasien
Menyiapkan nomor antrian
Membuat dan menetapkan SOP Pedaftaran

Auditor Audit
Unit kerja:
Tanggal: 5/2/2019
Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Penanggung Jawab Manajemen Mutu KEPALA PUSKESMAS

Neon Oki Marselius Malo

 Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses UNIT
Kriteria Audit Farmasi

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti – Bukti Metode
Ketidaksesuaian Obyektif Audit
Sistem penomor antrian belum adaTidak dapat membedakan pasien yang datang lebih
awal dengan yang baru datang.
Tidak ada tempat cuci tangan paka Petugas tidak melaksanakan cara cuci tangan pakai
sabun yang benar Melihat Langsung
dan Wawancara

Pasien belum jelas tentang cara minum obat, efek

Informasi tentang jenis obat, car samping obat dan cara penyimpanan obat dirumah

Untuk ketepatan dalam memberikan pelayanan

Penulisan rekam medic dikartu paskelengkapan peralatan harus diadakan

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Media informasi tentang jenis, cara, efek samping obat
Pengajuan tempat sampah kering dan basah
Penetapan rekam medic
Menyediakan nomor antrin

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Melengkapi media informasi
Pengajuan perlengkapan farmasi

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Pemberian informasi secara detail kepada pasien
Pelayanan farmasi oleh petugas yang berkompeten

Auditor Audit
Unit kerja:
Tanggal: 5/2/2019
Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Penanggung Jawab Manajemen Mutu KEPALA PUSKESMAS

Neon Oki Marselius Malo

Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses UNIT
Kriteria Audit Imunisasi

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Metode
Obyektif Audit
Penulisan rekam medic dikartu pasMasih ada penulisan yang belum terisi
Sampah medis dan non medis di buang pada tempat yg Melihat Langsung
Belum ada pemisahan tempat sampsama dan Wawancara
Petugas tidak mengetahui cara hand hygiene yang
Tidak ada hand hygiene benar
Petugas tidak memakai APD dengaAPD sudah ada tetapi belum digunakan
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Melengkapi rekam medic
Pengjuan tempat sampah sesuai standar ruang imunisasi
Penerapan penggunaan APD

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Tindakan sesui dengan SOP
Pengawasan dalam memberiakan pelayanan imunisasi

Auditor Audit
Unit kerja:
Tanggal: 5/2/2019
Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

Penanggung Jawab Manajemen Mutu KEPALA PUSKESMAS

Neon Oki Marselius Malo

 PUSKESMAS SUTI SEMARANG

MENENTUKAN AREA PRIORITAS

Area / Unit Kerja High Risk High Cost High Volume Problem Prone
Laboratarium 8 5 3 5
Farmasi 6 5 9 6
Pendaftaran 10 9 10 9
Imunisasi 9 8 9 8
Pemerikasaan Umum 8 6 7 6
Total Urutan Prioritas

21 V
26 IV
38 I
34 II
27 III