PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DINAS KESEHATAN DAN KB

PUSKESMAS SUTI SEMARANG
Jalan Raya Suti Semarang Kecamatan Suti Semarang

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS SUTI SEMARANG

TAHUN 2019

A. Latar Belakang

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas

puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas
yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.

B. Tujuan Audit Internal

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan

kinerja pelayanan UKM dan UKP di Puskesmas Capkala sebagai dasar untuk
melakukan perbaikan mutu dan kinerja.

Lingkup audit:

1. Pelayanan UKM:
- KIA
- Promkes
- Gizi
- PencegahanPenyakit
- KesehatanLingkungan
2. Pelayanan UKP:
- Gawat Darurat
- Rawat jalan
- Ruang persalinan
- Laboratorium
- Farmasi
 3. Administrasi manajemen:
- Administrasi kepegawaian
- Administrasi surat menyurat
- Pemeliharaan sarana dan prasarana
- Pemeliharaan alat
- Keuangan

C. Objek audit
1. UKM

NO PROGRAM YANG AKAN DI AUDIT

1 KIA Capaian kinerja kia dan pelaksanaan 10 t

2 Promkes Capaian phbs dan proses pelaksanaan phbs

3 Gizi Pelaksanaan screening gizi ibuhamil
4 Kesling Pelaksanaan screening dibetes mellitus
5 P2 Capaian kinerja pemeriksaan ttu dan pelaksanaan
pemeriksaan ttu

2. UKP

NO UNIT YANG AKAN DI AUDIT

1 Gawat Darurat Pelaksanaan triase

2 Rawat jalan Kelengkapan SOAP pada rekam medis rawat jalan
3 Ruang Pelaksanaan APN
persalinan
4 Laboratorium Capaian kinerja waktu tunggu lab dan pelaksanaan
pemeriksaan kimia darah
5 Farmasi Pelayanan resep rawat jalan

3. Administrasi manajemen

NO UNIT YANG AKAN DI AUDIT

1 Administrasi Kelengkapan file kepegawaian

kepegawaian

2 Administrasi Proses pengelolaan surat masuk dan keluar

surat menyurat

3 Pemeliharaan perencanaan dan pelaksanaan

saranadan
prasarana
4 Pemelihraan Perencanaan dan pelaksanaan
alat

5 Keungan Ketepatan dan kelengkapan pelaporan keuanga

D. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)

E. Metoda audit

Proses audit internal dilakukan dengan menggunakan metode Observasi, wawancara,

dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.

F. Kriteria audit:

Keterangan (bisa
Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria diisi dengan
referensi yang
digunakan)
UKM

1 KIA Capaian KIA Standar

cakupan KIA

Pelaksanaan Standar ANC

10 T 10 T
3 Promkes Capaian Standar
PHBS cakupan
PHBS
Pelaksanaan
PHBS
4 Dst.... ..... ....

UKP

1 Gawat Pelaksanaan SOP Triase

Darurat triase

2 Labolatorium Pelaksana SOP

laboratorium Laboratorium

3 Farmasi Pelaksana SOP Farmasi

Farmasi

4 Dst... ...... .......

G. Instrumen audit:

1. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)

2. Panduan observasi (terlampir)
3. Check list (terlampir)