RUJUKAN AUDIT INTERNAL

: SOP/300/ADM-3.1.4/PKM-
No Dokumen
SS/V/2019
No Revisi :0
SOP
Tgl Terbit : 13 Mei 2019

Halaman : 1/1

PUSKESMAS SUTI
Oki Mars elius M, A.Md.Kep
SEMARANG NIP. 198710012009031001

1. Pengertian Tata cara dalam kegiatan rujukan hasil Audit Internal

2. Tujuan Sebagai pedoman dalam Kegiatan Audit Internal

3. Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas Nomor:445/003/ADM/PKM -

SS/IV/2019,Tentang Pedoman Audit Internal Puskesmas

4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman

Managemen Puskesmas
5. Alat Dan a. Atk
Bahan b. Laporan audit internal
c. Notulensi
6. Prosedur a. Tim audit menyampaikan hasil audit kepada kepala puskesmas
b. Hasil audit internal di bahas dalam Rapat Tinjauan manajemen
c. Hasil audit internal meliputi :
 Penilaian sasaran mutu/target kinerja dengan penanggung jawab
oleh auditor internal
 Konfirmasi hasil audit
d. Penyelesaian hasil audit berupa:
 membahasnya dalam kegiatan lokakarya mini puskesmas
 membuat laporan kepada instasni terkait (Dinas kesehatan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang)
7. Diagram
Alir
8. Hal-hal
yang harus
diperhatika
n
9. Unit Terkait Semua Unit

10. Dokumen 1. Manual Mutu Suti Semarang

Terkait 2. Pedoman Audit Internal Puskemas
11. Rekaman Tgl mulai
No Yang dirubah Isi Perubahan
Historis Diberlakukan