JADWAL AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS SERUWAY TAHUN 2021

Unit Yang Di Audit Jan 2021 Feb 2021 Mar 2021 Apr 2021 Mei 2021 Jun 2021 Jul 2021

Admen √ √ √

UKM : Gizi √ √

UKP : UGD √ √ √

: Rekam Medis √ √

: Rawat Jalan √ √ √
RUWAY TAHUN 2021

Agt 2021 Sep 2021 Okt 2021 Nov 2021 Des 2021

√ √

√ √

√
 RENCANA AUDIT (AUDIT PLAN) UPTD PUSKES

Standar/Kriteria
Unit Kerja/Sasaran Prosedur/Kegiatan Yang
No Audit Auditor Diaudit Yang Digunakan
Sebagai Acuan

Ketersediaan SDM
Data SDM UPTD
1 Admen Ns. Sulastri, S.Kep
- Dokter Umum Puskesmas Seruway
- Apoteker

Pencatan dan Pelaporan Capaian Kinerja/Data

2 Gizi Mariyati, AM.Keb
Kasus Stanting Lokmin

Ketersediaan Petugas UGD Data Kepemilikan

3 UGD dr. Taufik Harannas Lubis Yang Memiliki Sertifikat Sertifikat Pelatihan
Kegawatdaruratan Kompetensi

Penataan dan Penyusunan SOP Penyimpanan

4 Rekam Medis Raudahani, S.Kep
Rekam Medis Rekam Medis

5 Rawat Jalan Dina Maryani, S.Farm Ketersediaan Alat Cuci SOP Cuci Tangan
tangan

Daftar Tilik Penyimpanan Rekam Me

DIT PLAN) UPTD PUSKESMAS SERUWAY

Tanggal/Waktu Tanggal/Waktu Tanggal/Waktu Audit Tanggal/Waktu Audit

Audit I Audit II III IV Tempat Pelaksanaan

29 Januari 2021 26 April 2021 23 Juli 2021 25 Oktober 2021 Ruang TU

23 Februari 2021 24 Mei 2021 25 Agustus 2021 23 November 2021 Ruang UKM

29 Januari 2021 26 April 2021 23 Juli 2021 25 Oktober 2021 Ruang UGD

25 Maret 2021 22 Juni 2021 23 September 2021 22 Desember 2021 Ruang Rekam Medis

29 Januari 2021 26 April 2021 23 Juli 2021 25 Oktober 2021 Ruang Rawat Jalan

Penyimpanan Rekam Medis

Daftar Tilik Penyimpanan Rekam Medis