RENCANA AUDIT PLAN AUDIT INTERNAL

TAHUN 2023

No Unit Kerja/ Sasaran Audit JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

ADMEN I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Ruang Tata Usaha √ √

1

Penanggungjawab Barang √ √

Keuangan / Bendahara √ √

UKP

Pendaftaran

Ruang Pelayanan Umum √

2 Farmasi √ √

Laboratorium √ √ √

Ruang Pelayanan KIA/KB √ √

Ruang Pelayanan Kesehatan Gigi dan

√
Mulut

Ruang sterilisasi v

UKM

Upaya Pelayanan KIA dan KB √

Upaya Kesehatan Gizi √

Upaya Promosi Kesehatan √

Upaya Kesehatan Lingkungan √

TBC √

HIV √

PTM √ √

Upaya Kesehatan Lansia √

3

Upaya Kesehatan Usia Produktif √

Surveilans √

Imunisasi Dasar √

Filariasis √
3

Upaya Kesehatan Olahraga √

Upaya Kesehatan Tradisional √

Upaya Kesehatan Sekolah √

Kesehatan Kerja √

Upaya Kesehatan Gigi √

MUTU

Manajemen Fasilitas Kesehatan ( MFK ) √

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (

√
PPI )
4

Manajemen Resiko √ √

Keselamatan Kesehatan Kerja ( K3) √

Keselamatan Pasien √ √ √

Mengetahui,

Kepala UPTD Puskesmas Seroja

dr. Yanuar Aryando

NIP. 19821103 210902 1 003

 HASIL AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit Kerja/ Sasaran RENCANA TINDAK LANJUT/ UPAYA Tanggal/Waktu Audit

No Auditor AKAR MASALAH PENYEBAB MASALAH
Audit PERBAIKAN Internal

Permasalahan ini terjadi karena penanganan Dokumen belum Belum adanya pengelolaan Arsip ( Pencatatan, Mengusulkan adanya sosialisasi mengenai
1 ADMEN ( Tata Usaha ) Mawaddah 25/01/2023
teratur Pendistribusian, Penyimpanan ) sesuai standar pengelolaan kearsipan pada puskesmas

UKPP

Pendaftaran tidak tepat waktu sesuai jam pelayanan, karena Melakukan teguran terhadap petugas dan
2 Pendaftaran Nina Budiningsih Petugas pendaftaran terlambat datang 16/02/2023
petugas terlambat datang. mengingatkan agar lebih disiplin

Ruang Pelayanan Waktu pelayanan yang belum tepat dan r uang tunggu yang Menata ulang ruang tunggu dan mengatur
3 Mawaddah Ruang tunggu sempit dan kurang nyaman karena 09/03/2023
Umum sempit jumlah pasien yang masuk ke dalam
lahan gedung yang terbatas
4 Farmasi Siti Marfuah Ruang tunggu yang sangat sempit dan tidak nyaman gedung puskesmas 11/04/2023

Melakukan koordinasi dengan lintas

Kurangnya koordinasi dengan lintas sektor
sektor

Cakupan PTM skrining Kesehatan usia produktif tidak mencapai Membuat media untuk penyuluhan
5 PTM Siti Marfuah kurangnya media untuk sosialisasi dan penyuluhan 12/04/2023
target berupa poster/lembar balik
Memaksimalkan penyuluhan mengenai
penyuluhan mengenai PTM baik dalam maupun luar
PTM baik di dalam maupun luar gedung
gedung belum maksimal
puskesmas
Mengingatkan petugas untuk patuh
Operator tidak menggunakan APD Petugas hanya menggunakan handscoon 23/05/2023
menggunakan APD
6 Laboratorium Nina Budiningsih
Alat lab belum dikalibrasi secara rutin Alat laboratorium belum di kalibrasi secara rutin Menjadwalkan/mengusulkan kalibrasi 12/06/2023

Mengingatkan petugas untuk selalu

Tidak adanya inform cencent tindakan Petugas belum melakukan Informed consent melakukan informed consent sebelum
7 KIA/KB Siti Marfuah tindakan 12/06/2023
Tidak adanya catatan terhadap vaksin yang rusan dan Membuat daftar vaksin rusak dan
belum dibuat catatan vaksin rusak dan kadaluarsa
kadaluarsa kadaluarsa

Ruang tunggu tidak sesuai dengan standar sarana dan Petugas belum disiplin dalam menerapkan Petugas memisahkan pasien TB dengan
8 TBC/KUSTA Mawaddah 14/07/2023
prasarana kewaspadaan transmisi pasien lain

Mengetahui,
Kepala UPTD Puskesmas Seroja

dr. Yanuar Aryando

NIP. 19821103 210902 1 003