No dokumen : 01/AI

Rencana Program Audit Internal

Puskesmas ................Tahun .....

I. Latar Belakang
Pelayanan Puskesmas selama Pandemi Covid 19 memerlukan banyak penyesuaian baik
pelayann dalam gedung maupun luar gedung. Berbagai program harus dilaksanakan sedangkan
banyak SDM dialokasikan untuk penanganan covid 19.
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas melalui Audit internal perlu dilaksanakan untuk
memberikan gambaran pelaksanaan pelayana di Puskesmas selama Pandemi covid, apakah sesuai
dengan Juknis Pelayanan Puskesmas selama Pandemi Covid 19, apakah target program dapat
tercapai, apakah pemenuhan sarpras untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi pasien
dan petugas telah terpenuhi.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien,maka disusun rencana program audit.
Rencana Program Audit ini disusun untuk membantu pelaksanaan kegiatan Audit internal agar
lebih sistematis, terstruktur sehingga monitoring dan evaluasu dapat dilakukan secara efektif dan
efisien.

II. Tujuan Audit

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian ketersediaan sumber daya, proses pelayanan, dan
kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja,
megidentifikasi potensi risiko terhadap keselamatan pasien dan keselamatan petugas, melakukan
penilaian terhadap tingkat kepatuhan petugas terhadap prosedur. Mengidentifikasi potensi
kesalahan selama melakukan pelayanan baik dalam gedung maupun luar gedung utamanya untuk
memutus rantai infeksi Covid 19.

III. Lingkup Audit

Pelayanan UKM: (sebutkan apa saja)
Pelayanan UKP: (lab, pelayanan obat, ruang tindakan danpelayanan kegawatdaruratan, Gigi, KIA)
Administrasi manajemen: (kepegawaian, sarpras, data dan informasi , keuangan)

IV. Objek Audit

a. Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
b. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
c. Capaian kinerja pelayanan
d. Kesesuaian terhadap standar akreditasi, Juknis Pelayanan Puskesmas selama Pandemi Covid 19
dan KMK 413/2020.
V. Jadual dan alokasi audit (terlampir)

VI. Metode Audit

a. Observasi, wawancara, simulasi dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
b. Validasi data unit dilakukan dengan mengambil sampel validitas sesuai rumus sampling yang
telah ditetapkan yaitu menggunakan Rumus sampel validitas data JCI versi 6 atau dapat
menggunakan uji petik sampel.

VII. Kriteria Audit

a. KMK 413 tahun 2020
b. KMK 43/2019
c. Petunjuk Teknis Pelayanan Puskesmas selama Pandemi Covid 19
d. SOP yang diperlukan selama Pandemi Covid 19
e. Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan
i. pasien, sasaran keselamatan pasien)
f. Indikator Mutu
g. Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi)
h. pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM dsb

VIII. Instrumen Audit

a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit

Disetujui Disiapkan Oleh

Kepala Puskesmas Ketua Auditor Internal

(Nama + NIP) (Nama + NIP)