DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA

BLUD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT WANIA

Jln. Perintis No.01,KelurahanKamoro Jaya, DistrikWania,KodePos : 99963
Email :Puskesmaswania@gmail.com

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMA WANIA

I. Pendahuluan
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas
puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring
dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya
mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

II. Latar Belakang

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara
efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

III. Tujuan audit:

a. Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja
b. Tujuan Khusus:
1. Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan capaian kienrja pelayanan
UKM: KIA, Promkes, Gizi, dan Pencegahan Penyakit
2. Melakukan audit pelayanan UKP : gawat darurat, rawat jalan, ruang persalinan,
laboratorium, dan farmasi
3. Melakukan audit kinerja administrasi manajemen puskesmas: kearsipan, kepegawaian, dan
logistic.

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

a. Lingkup audit:
1. Pelayanan UKM:
- KIA
- Promkes
- Gizi
- Pencegahan Penyakit
- Kesehatan Lingkungan
2. Pelayanan UKP:
- Gawat Darurat
- Rawat jalan
- Ruang persalinan
- Laboratorium
- Farmasi
3. Administrasi manajemen:
- Administrasi kepegawaian
- administrasi surat menyurat
- pemeliharaan sarana dan prasarana
- pemeliharaan alat
- keuangan

b. Kegiatan Audit dan Rincian kegiatan:

1. Penyusunan rencana program audit
2. Penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing unit yang akan diaudit
3. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
4. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jaudal
5. Analisis hasil audit
6. Tindak lanjut hasil audit
7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut
8. Menyusun laporan audit internal
9. Penyampaian laporan hasil audit dan tindaklanjutnya
V. Cara melakukan kegiatan:
a. Kriteria audit yang digunakan :
Pelayanan Lingkup Objek audit kriteria Keterangan (bisa diisi dengan
referensi yang digunakan
UKM
1 KIA Capaian KIA Standart cakupan KIA
Pelaksanaan ANC 10T Standar ANC 10T
2 Promkes Capaian PHBS Standar cakupan PHBS
Pelaksanaan PHBS
UKP
1 Loket Pelaksanaan sesuai standar Standar pelayanan loket
2 Laboratorium Resiko terpajan reagen SOP bila terjadi tumphan reagen
oleh petugas
3 Apotek Pengelolaan sediaan farmasi SOP dan Peraturan sesuai stadar
4 UGD Pelaksaan Triase SOP Triase

a. Metoda audit:
Metode dalam pelaksanaan audit internal adalah: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada.

b. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakan dalam melakukan audit internal meliputi:
a. Kuesioner untuk wawancara
b. Panduan observasi
c. Check list
d. …dsb
Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan kegiatan audit internal sesuai dengan yang
direncanakan.

VI. Sasaran/Objek audit:

Terlaksananya audit Pelayanan UKM:
Contoh:
- KIA : capaian kinerja KIA dan pelaksanaan 10 T
- Promkes : capaian PHBS dan proses pelaksanaan PHBS
- Gizi : pelaksanaan screning gizi ibu hamil
- P2 : pelasanaan skrening Diabetes Melitus
- Kesling : capaian kinerja pemeriksaan TTU dan pelaksanaan TTU

Terlaksananya audit Pelayanan UKP:

Contoh:
- Gawat Darurat : pelaksanaan triase
- Rawat jalan : kelengkapan SOAP pada rekam medis rawat jalan
- Ruang persalinan : Pelaksanaan APN
- Laboratorium : capaian kinerja waktu tunggu lab dan pelaksanaan pemeriksaan kimia darah
- Farmasi : pelayanan resep rawat jalan

Terlaksananya audit Administrasi manajemen:

- administrasi kepegawaian : kelengkapan file kepegawaian
- administrasi surat menyurat : proses pengelolaan surat masuk dan keluar.
- pemeliharaan sarana dan prasarana : perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan
- pemelihataan alat : perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan
- keuangan : ketepatan dan kelengkapan pelaporan keuangan
VII. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)
VIII. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:
Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai
dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam
pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim
audit internal.
IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:
Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal,
dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati
bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar
untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

Lampiran - lampiran:
Lampiran 1. Jadual kegiatan audit internal
N Tahun
KEGIATAN
O Jan Feb Mart April Mei Jun Juli Agt Sep Okt Nov Des
Rapat
1 penggalangan x
komitmen
2 Memilih dan x
nebetapkan
indicator kinerja
klinis
3 Menyusun x
pedoman
penilaian kinerja
pelaynan klinis
4 Mencatat data x x x x x x x x x x x
indicator melalui
sesnsus harian
5 Mengumpulkan x x x x x x x x x x x
data indicator
penilaian kinerja
pelayanan klinis
6 Analisis kinerja x x x x
pelayanan klinis
 Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit.

No Kegiatan Rincian kegiatan Sasaran (target yang Cara melaksanaan Penanggung Pelaksana Biaya Sumber
pokok harus dicapai) kegiatan jawab biaya
1 Workshop Lokakarya mini a. Seluruh petugas Minilok penggalangan Kepala Penanggung
penggalang penggalangan berkomitmen untuk komitmen dan puskesmas jawab mutu
an mutu komitmen dan meningkatkan mutu penyusunan tata nilai
penyusunan tata dan keselamatan pelayaan
nilai b. Disepakatinya tata
nilai dalam
pelayanan
c. Seluruh petugas
pelayanan medis dan
para medis
berkomitmen
meningkatkan
capaian kinerja UKP
dan UKM
Program
kegiatan
mutu admin
a. Audit Penyusunan Tersusunya rencana Rapat tim audit Ketua tim Tim audit
internal rencana dan audit internal tahun audit internal internal
instrument audit 2018
internal
Pelaksanaan audit Terlaksananya audit Pengumpulan data Tim audit Auditor
internal sesuai dengan audit dengan cara internal internal dan
jadwal audit wawancara, observasi, audietee
dan perksa dokumen
Tindak lanjut hasil Terlaksananya tindak PDCA Audietee Audietee
audit lanjut terhadap temuan
audit
Pelaporn hasil Tersusunya laporaan Rapat tim audit Ketua tim Tim audit
audit internal audit internal audit internal
Program
kegiatan
mutu UKM
Program
klinis
A Penilaian Penyusunan Tersusunya indicator Pertemuan
kinerja indicator dan profil dan profil indicator pembahasan indikator
pelayanan indikator
klinis
Penyusunan Tersusunya panduan Pertemuan
panduan penilaian penilaian kinerja klinis pembahasan panduan
kinerja klinis penilaian kinerja klinis
Analisis kinerja Hasil anaalisis kinerja PDCA
pelayanan klinis
Tindak lanjut Pelaksanaan tindak PDCA
perbaikan lanjut
B Sasaran Penyusunan Trsusunya panduan Pertemuan panduan Ketua tim Auditor
keselamata panduan system system pencatatan dan system pencatatan dan audit
n pasien pencatatan dan pelaporan insiden pelaporan insiden
pelaporan insiden keselamatan pasien keselamatan pasien
keselamatan (IKP) (IKP)
pasien (IKP)

A. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaporan kegiatan dilakukan setiap akhir kegiatan. Hasil laporan kegiatan dievaluasi pada bulan berkutnya dengan
membuat RTL.

B. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Hasil RTL pencapaian program, kemudian akan di bahas pada rapat Lokmin Bulan di Puskesmas Wania. Pencatatan dan
evaluasi dilakukan oleh penaggung jawab program kemudian dilaporkan setelah kegiatan selesai dan direkap dilaporkan
kepada kepala puskesmas.

Kepala Puskesmas Wania

drg. Marliana Tarukponno

Nip. 19751117 20005 2 001