RINGKASAN TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Unit yang diperiksa : Admen

Tanggal Pemeriksaan : 4 Agustus 2016

Standar/
Bukti bukti Tindakan Tindakan Target waktu
No UraianKetidaksesuaian kriteria yang Analisis
obyektif Perbaikan Pencegahan penyelesaian
digunakan
TIM sudah ditunjuk
Segera mencetak SK TIM PTP Buku Panduan Mencetak
1 SK Belum ada tetapi SK TIM belum 1 hari
PTP dicetak SK
Belum mengakomodir Buku Panduan Belum ada pertemuan
2 masukan dari Lintas Sektor PTP dengan Lintas Sektor
Pada saat penyusunan tidak Pada saat penyusunan
didampingi secara langsung Buku Panduan PTP Puskesmas tidak
3
oleh Dinas Kesehatan PTP mengundang dari
Dinkes
Data kepegawaian Segera
Terdapat data yang kurang belum menggunakan
lengkap Data kurang Buku Panduan melengkapi
4 Analisis Beban Kerja Satu Minggu
( Kepegawaian,Laporan KLB) lengkap PTP (ABK) dan Analisis data yang
Jabatan kurang
SDM masih kurang ( tidk ada Dokter gigi Buku Panduan Mengganggu
5 dokter gigi ) Dua hari
tidak ada PTP pelayanan
 FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

Status tindak lanjut pertanggal: 4 Agustus 2016

No Uraian Ketidak Analisis ketidak Rencana tindak lanjut Target Penanggung Waktu Status
Sesuaian/Masalah sesuaian/masaah waktu jawab Pelaksanaan penyelesaian
penyelesaia tindak lanjut
n
Legalitas Tim PTP Kepala subbag
Mencetak SK TIM PTP
SK TIM PTP belum dicetak dan kegiatan yang Kepegawaian 5 Agustus Diselesaikan
1 beserta Tupksi 1 hari
akan dilaksanakan Bidang Tata 2016 tanggal :
kegiatannya
menjadi terhambat Usaha
Pertemuan dengan
Perencanaan yang dibuat Lintas Sektor belum
Puskesmas belum banyak optimal karena yang -Melakukan Survei Kepala
2 mengakomodir masukan dari hadir bukan person Puskesmas
Lintas Sektor terkait yang terlibat
langsung
Pada saat
Pada saat penyusunan tidak penyusunan PTP
didampingi secara langsung Untuk selanjutkan akan Kepala
3 Puskesmas tidak
oleh Dinas Kesehatan mengundang dari Dinkes Puskesmas
mengundang dari
Dinkes
Terdapat data yang kurang Data kepegawaian
Segera melakukan
lengkap belum menggunakan
Analisis Beban Kerja Kepala 12 Agustus
4 ( Kepegawaian,Laporan Analisis Beban Kerja Satu Minggu
(ABK) dan Analisis Kepegawaian 2016
KLB) (ABK) dan Analisis
Jabatan
Jabatan
SDM masih kurang ( tidk ada Mengganggu Kepala 6 Agustus
5 dokter gigi ) Mengusulkan ke Dinkes Dua hari
pelayanan Kepegawaian 2016
Auditor Auditee

…………………………………. ………………………………………