PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS NAGASARIBU
Desa nagasaribu, Kec. Padang Bolak Tenggara
Kode Pos 22751, Email : @pkmnagasaribureal@gmail.com

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

Nama Unit yang diaudit : P2P (imunisasi)

Auditor : dr. fymadiniyah
Hennyrozidah

Waktupelaksanaan: 29juli 2019

N Kri Daftarpertanyaan Fakta Temuan audit Rekomendasi audit

o ter lapan
ia gan
au
dit
1 Apakahsemuabayiusia 0-11 Tidak Persentaseana Bidandesamengajak para
. bulansudahmendapatkanim semu kusia 0-11 orang tua agar
unisasidasarlengkap? a bulan yang maudatangrutinkePosyandutia
mendapatimuni pbulan
sasidasarlengk
aphanya 13%
2 Apakahada SOP Terse Tidakadatemua
. untukmelakukanpelayanani dia n
munisasi?
3 Apakahmasyarakatsudahm Tidak Persentaseana Dilakukansosialisasidanpenyul
. engetahuipentingnyaimunis kusia 0-11 uhanmengenaipentingnyaimun
asiuntukanak? bulan yang isasisetiapbulan di Posyandu
mendapatimuni
sasidasarlengk
aphanya 13%
4 Apakahpernahdilakukanpen Pern Tidakadatemua
. yuluhanmengenaiimunisasi ah n
kemasyarakat?
5 Apakahvaksinselalutersedia Tidak Tidakadabuktil Pemegang program
. di puskesmas? aporanvaksin melakukanpendataanvaksin
 yang akanhabis
6 Apakahadatempatpenyimpa Ada Tidakadatemua
. nanvaksin di Puskesmas? n
7 ApakahPosyandurutindilaku Iya Tidakadatemua
. kanbidandesatiapbulan? n
8 Apakahbidandesarutinmela Tidak Tidakadacatata Memberikanlaporantertuliskep
. kukanpenjaringanbayibarula nlaporantiapbul adapemegang program
hirdanbalita? an