INSTRUMEN AUDIT

Nama unit yang di audit : FARMASI

Auditor : Denni, Sri Purwani
Waktu pelaksanaan : 7 JUNI 2023

No Kriteria Daftar Pertanyaan Tehnik Telusur Fakta Temuan Rekomendasi

Audit Audit Dokumen Lapangan Audit Audit
1 Standar Apakah ada SK Wawancara SK terkait Terdapat SK sesuai Tidak ada
Akreditasi Puskesmas tentang Telaah dan SOP pedoman dengan
3.10.1 Pelayanan Dokumen pelayanan tentang pedoman
kefarmasian kefarmasian pelayanan
kefarmasian
Wawancara SOP terkait Terdapat Tugas Tidak ada
Apakah ada SOP Telaah Material pedoman mengenai
pengelolaan sediaan Dokumen Safety Data tentang pengelolaan
farmasi dan bahan Sheet tiap pelaksanaan reagen sudah
habis pakai? reagen pengelolaan sesuai
Bukti obat dengan
pengelolaan pedoman
obat terkait
Apakah ada Wawancara Bukti Laporan RPK Laporan RPK Tidak ada
pendoman Telaah pelaksanaan bulanan dan
rekonsiliasi obat? Dokumen kefarmasian Bukti formularium
Apakah tersedia formularium kefarmasian
formularium obat kefarmasian sudah sesuai
puskesmas? dengan
pedoman
Apakah pedoman Wawancara SOP kajian SOP kajian Petugas Monitoring untuk
kajian resep dan Telaah resep, resep, SOP sudah petugas farmasi
pemberian obat? Dokumen pemberian pemberian melaksanakan dalam pemberian
Apakah ada obat dan obat, SOP PIO, sesuai SOP informasi obat ke
pedoman informasi PIO SOP kajian resep, pasien untuk tidak
pemberian obat (PIO) penyediaan dan SOP terburu-buru meskipun
Apakah ada penyimpanan pemberian pasien ramai
pedoman obat gawat obat, SOP
penyediaan, darurat PIO, SOP
pnyimpanan dan penyediaan
monitoring obat dan
gawat darurat? penyimpanan
obat gawat
darurat
Apakah petugas Wawancara Laporan RTL Petugas Tidak ada
melakukan Telaah Bukti hasil Bukti sudah
pencatatan dan Dokumen evaluasi dan pelaksanaan mencatat dan
pelaporan kepada bukti hasil hasil RTL membuat
kepala Puskesmas tindak lanjut Bukti laporan RTL
dan Dinas Kesehatan pencatatan dan
Daerah? pelaporan
 Sambas, 7 Juni 2023

Mengetahui
Kepala Puskesmas Sambas Ketua Tim Audit Internal

ROSA, S.ST, Bdn. dr. Venty Nur Amalina

NIP 196508011988032008 NIP –
Nama Petugas : Denni, Sri Purwani
Unit : LABORATORIUM

Pengukuran Angka Kepatuhan Prosedur

No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) Ya Tidak Tidak
Berlaku
SOP PEMBERIAN OBAT DAN PELABELAN
1 Apakah petugas obat mengambil resep sesuai urutan? 
2 Apakah resep CITO/Urgent/PIM dilayani terlebih dahulu? 
3 Apakah petugas memeriksa kelengkapan resep (nama pasien, alamat, umur, tanggal 
resep, nama petugas yang meresepkan, jumlah obat dosis dan aturan pakai )?
4 Apakah petugas obat menanyakan kepada petugas pemeriksa apabila ada obat yang 
kurang jelas, habis atau ketidaksesuaian resep yang lain?
5 Apakah petugas obat mengambil obat yang dibutuhkan pada rak obat atau melakukan 
peracikan obat bila diperlukan dengan memperhatikan nama obat, tanggal kadaluarsa
dan keadaan fisik obat?
6 Apakah petugas obat memberikan pelabelan dengan ketentuan sebagai berikut : 
 Label warna putih untuk obat oral
 Label warna biru untuk obat luar
7 Apakah petugas obat menuliskan pada label dengan jelas dan rapi meliputi : tanggal 
berobat, nama pasien, frekuensi pemakaian, cara pakai dan waktu penggunaan obat?
8 Apakah petugas obat mengambil dan memasukkan obat kedalam plastik kemasan obat 
sesuai jumlah yang tertera pada resep?
9 Apakah petugas obat memasukkan label yang sudah ditulis sesuai dengan obat yang 
tertulis pada resep.
10 Apakah petugas obat yang bertugas untuk menyerahkan obat melakukan pemeriksaan, 
yaitu kesesuaian antara obat, penulisan etiket dengan resep?
11 Apakah petugas obat memanggil nama dan alamat pasien sesuai yang tertulis pada 
resep?
12 Apakah petugas obat memberikan informasi tentang obat yang diserahkan? 
No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) Ya Tidak Tidak
Berlaku
SOP PEMBERIAN INFORMASI PENGGUNAAN OBAT
1 Apakah petugas menjelaskan jumlah, jenis dan kegunaan masing-masing obat? 
2 Apakah petugas menjelaskan bagaimana cara pemakaian masing-masing obat yang 
meliputi: bagaimana cara memakai obat, kapan harus mengkonsumsi/menggunakan
obat, seberapa banyak/dosis dikonsumsi sebelumnya, waktu sebelum atau sesudah
makan, frekuensi penggunaan obat/rentang jam penggunaan?
3 Apakah petugas menjelaskan peringatan atau efek samping obat? 
4 Apakah petugas menjelaskan bagaimana mengatasi bila terjadi masalah efek samping 
obat?
5 Apakah petugas menjelaskan tata cara penyimpanan obat? 
SOP PENANGANAN OBAT RUSAK DAN KADALUARSA 
1 Apakah petugas obat mengidentifikasi obat yang sudah rusak atau kadaluarsa? 
2 Apakah petugas pengelola obat memisahkan obat rusak atau kadaluarsa dan disimpan 
pada tempat terpisah dari penyimpanan obat lainnya
3 Apakah petugas pengelola obat membuat catatan obat rusak/kadaluarsa? 
4 Apakah petugas obat melaporkan hal tersebut kepada kepala puskesmas Sambas dan 
membuat Berita Acara Serah Terima Obat Kadaluarsa / Rusak dan mengembalikan obat
tersebut ke Instalasi Farmasi Kabupaten Sambas?
TOTAL JUMLAH Ya dibagi JUMLAH
(YA+TIDAK) X 100%
21 : 21 x 100% = 100%