AUDITOR :

AUDITEE :
UNIT : PELAYANAN RUANG OBAT DAN GDANG OBAT
Tanggal :

NO PERTANYAAN TEMUAN REKOMENDASI

1 SK yang menunjuk sebagai penanggung
jawab atapun staf dibagian ruang obat dan
uraian tugas serta bagaimana evaluasi
terhadap pelaksanaan tugas ? (STR/SIP)
2 Pelaksanaan SPO yang berlaku di obat ? cek
kesesuaian dengan kegiatan yang sudah
dilakukan, sudahkah dilakukan monitoring,
evaluasi ? (bisa cek melalui daftar tilik jik ada)
3 Bagaimana indicator pelayanan medis di
obat ? bentuk monitoring dan evaluasi ?
4 Jenis dan jumlah obat yang tersedia di
formularium
5 Bagaimana penanganan resep yang masuk
sampai peyerahan (prosedur peresepan dan
pelayanan obat) ?
6 Informasi yang diberikan kepada pasien saat
penyerahaan obat (observasi saat
penyerahan obat) ? bukti pelaksanaan
7 Bagaimana agar menjamin ketersediaan
obat ?
8 Jumlah stok apakah sama dengan realita
(khususnya psikotpik dan narkotik)
9 Penyimpanan dan prosedur penanganan obat
LASA (daftar obat LASA)
10 Hasil dari supervisi dinkes
11 Apakah masih obat ED yang masih
 disimpan ? jika ada bagaimana
penanganannya (identifikasi agar obat yang
tidak diserahlan adalah obat ED), bukti
penanganan
12 Cek list peralatan alat dan suhu
ruangan/kulkas
13 Apakah ada verifikasi obat dan identitas
pasien sebelum obat diserahkan kepada
pasien ? caranya ?
14 Bagaiaman tindakan penanganan ESO ?
15 Pelaporan dan tidak lanjut jika terjadi
medication error
16 Monitoring obat-obat emergency
17 Pelatihan bagi karyawan yang membantu di
obat (bukti)
18 Kebersihan, keamanan penyimpanan, dan
penyiapan dan penyampaian obat kepada
pasien
19 Bagaimana bentuk instruksi etiket,
penggunaan dan penyimpanan obat ?
20 Prosedur penggunaan obat yang dibawah
pasien dari rumah
21 Tahukah anda tentang hak dan kewajiban
pasien ?
Pernahkah anda menyampaika hand an
kewajiban pasien ?
22 Tahukah anda cara cuci tangan yang benar,
dan penggunaan APAR ? Terangkan !
23 Bagaimana hasil kepuasan pelanggan
semester 1, apakah ada rencana perbaikan ?
24 Bagaimana sistem penanganan jika dokter
meresepkan obat tapi diobat kosong?
25 Kelengkapan dokumen :
- SOP penilaian, pengendalian,
penyediaan, dan penggunaan obat
- SOP peyediaan obat dan penggunaan
obat
- SK penanggung jawab pelayanan obat
- SK dan SOP tentang penyediaan obat
yang menjamin ketersediaan obat
- SK tentang pelayanan obat 24 jam,
formulir obat
- Formularium obat puskesmas
- SOP dan bukti evaluasi ketersediaan
obat terhadap formulir, hasil evaluasi
dan tindak lanjutnya
- SOP Evaluasi kesesuaian peresepan
dengan formularium, bukti hasil
evaluasi dan tindak lanjut
- SK tentang persyaratan petugas yang
berhak memberi resep
- SK tentang persyaratan petugas yang
berhak menyediakan obat
- Bukti pelatihan bagi petugas
- SK dan SOP peresepan, pemesanan
dan pengelolaan obat
- SOP menjaga tidak terjadinya
kadaluarsa
- SK dan SOP peresepan psikotropika
dan narkotika, bukti pengawasan dan
pengendalian
- Pedoman penggunaan psikotropika
dan narkotika
- SOP Penyimpanan Obat
- SOP pemberian obat dan pelabelan
- SOP pemberian informasi tentang efek
 samping dan penyimpanan obat
dirumah
- SK dan SOP penanganan obat
kadaluarsa
- SOP pelaporan ESO
- SOP pencatatan, pemantauan,
pelaporan ESO, KTD. Bukti
pelaksanaan tindak lanjut ESO dan
KTD
- SOP edintifikasi dan pelaporan
kesalahan pemberian obat dan KNC,
bukti laporan
- SK Penanggungjawab tindak lanjut
pelaporan, laporan dan bukti perbaikan
- SK dan SOP obat-obat emergency,
daftar obat emergency
- SK dan SOP Penyimpanan obat
emergency di unit pelayanan
- SOP monitoring penyediaan obar
emergency di unit kerja, hasil
monitoring dan tindak lanjut
- SOP pemindahan obat dan bahan
habis pakai
- SOP pelayanan obat dan bahan habis
pakai
- SOP penyiapan dan penyerahan resep
racikan
- SOP penyiapan dan penyerahan sirup
kering
- SOP konseling
- Ceklist pemberian informasi obat
pasien rawat jalan