P2M (imunisasi)

No Kriteria audit daftar pertanyaan Fakta Temuan audit Rekomendasi audit

lapangan
1 Standar kriteria Apakah petugas mempunyai
2.3.9 SK Penugasan ?
2 7.3.1 Ep 1 & 8.7.4 Apakah tenaga yang
ep 3 memberikan pelayanan
sesuai dengan standar
kompetensi?
3 Apakah petugas mempunyai
STR/SIK
4 9.2.3 Apakah ada jam buka
pelayanan dan pelayanan
sesuai jadwal?
5 9.4.3 Apakah petugas melakukan
pemeriksaan fisik :
Inspeksi
Palpasi
Perkusi
Auskultasi
Sebelm bayi/pasien
diimunisasi?
6 7.10.3 Apakah petugas dapat
merujuk pasien (bila ada
indikasi)ke :
Lab
Kia
Dokter spesialis
 Rumah sakit
Unit/program lain
7 8.2.1 Apakah vaksin selalu
tersedia sesuai kebutuhan?
8 9.4.2 Apakah ada data penyakit
dalam 3 tahun terakhir
9 9.1.1 Apakah ada data
kematianlah suntik atau
akibat imunisasi?
10 9.1.1 Apakah ada daftar
pasien/bayi/bumil efek
samping dari tindakan
imunisasi?
11 9.1.1 Apakah ada daftar KIPY
12 9.1.1 Apakah petugas memakai
APD
13 1.2.2 Apakah petugas melakukan
penyuluhan
14 2.1.4 Apakah ruangan pelayanan
sesuai standar pelayanan?
15 7.10.3 Apakah ada data pasien yang
dirujuk
16 9.1.1 Apakah ada data komunikasi
internal
17 1.2.1 Apakah ada alur pelayanan?
18 2.6.1 Apakah ada daftar inventaris
barang
19 9.4.1 Apakah ada daftar grafik
data imunisasi
20 9.4.2 Apakah ada POA kegiatan
program?
21 9.4.2 Apakah petugas membuat
laporan hasil kegiatan
program?
22 9.2.2 Apakah setiap bayi yang
diimunisasi diregister?
23 9.2.2 Apakah setelah bayi di
imunisasi petugas mengisi
buku KMS
24 9.2.2 Apakah ada SOP program?
25 9.2.2 Apakah petugas
melaksanakan sesuai
kegiatan sesuai SOP
program?
26 9.2.2 Apakah ada kerangka acuan?
27 9.2.2 Apakah petugas membuat
laporan hasil kegiatan
progam
28 Apakah petugas
mengumpulkan jarum bekas
injeks pada BOX
29 Apakah jumlah petugas
jurim sudah mencukupi
untuk kegiatan posyandu
30 Apakah petugas
memperhatihakn suhu
lemari es tempat faksin
31 9.2.2 Apakah setiap bulan sasaran
yang terdaftar semua
mendapatkan imunisasi
sesuai dengan umur?
32 1.1.1 Apakah jam mulai pelayanan
di posyadu sesuai dengan
jadwal
33 9.4.2 Apakah ada laporan tahunan
program
34 1.1.1 Apakah ada papn jenis
pelayanan
35 1.2.1 Apakah ada papan penunjuk
 ruangan
36 4.1.1 Apakah ada jenis-jenis
kegiatan yang disusun
berdaasarkan analisis
kebutuhuan serta harapan
masyrakat
37 4.2.1 Apakah ada jadwal kegiatan
program?
38 4.2.1 Apakah ada bukti kegaitan
pelaksaan program
39 4.3.1 Apakah ada perubahan
jadwal terhadap kegiatan
yang dilakukan
40 5.2.1 Apakah ada rencana usulanm
kegiatan
41 5.2.1 Apakah ada kerangka
rencana acuan kegiatan
42 Bagaimana cakupan desa
universal childmunization
(UCI) Imunisasi dasar
lengkap Bias Campak Bias
DT kelas 1 2 3 dan imunisasi
pada ibu hamil?
43 5.3.1 Apakah ada dokumen uraian
tugas?
44 5.3.2 Apakah ada capaian kinerja
yang rendah? Sebutkan?