LAPORAN AUDIT INTERNAL

POKJA UKP
UPT PUSKESMAS KELAPA KAMPIT

A. LATAR BELAKANG
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan
signifikan melalui interaksi secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan
penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan), objektif dan
terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat
dengan cara membandingkan antar standar yang telah disepakati bersama
dengan apa yang dilaksanakan/diterapkan di lapangan. Untuk itu, audit perlu
dilakukan menilai kinerja pelayanan di Puskesmas Kelapa Kampit untuk
dapat mengidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk
melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen. Agar pelaksanaan audit internal dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

B. TUJUAN AUDIT INTERNAL

Audit Internal di Puskesmas Kelapa Kampit merupakan instrumen bagi
manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan Puskesmas
Kelapa Kampit dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual dan
signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai
dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau
perubahan yang diperlukan sebagai upaya perbaikan mutu layanan
Puskesmas Kelapa Kampit.

C. LINGKUP AUDIT
UKP (Dokumen dan Pelayanan)

D. OBJEK AUDIT
1. Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
2. Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
3. Capaian kinerja pelayanan
4. Kesesuaian terhadap standar akreditasi

E. STANDAR KRITERIA YANG DIGUNAKAN

1. Permenkes No.43 tahun 2019 tentang Puskesmas
2. Pedoman Akreditasi Puskesmas kriteria 3.1.1
F. AUDITOR
Tim Audit:
1. Anggika Indah Permata Sari, A.Md.Keb
2. dr. Vita Noveryn

G. PROSES AUDIT
1. Persiapan
Auditor menentukan jawal kegiatan pelaksanaan audit internal untuk
bagian UKP (Jadwal terlampir). Tim audit menentukan instrument yang
akan digunakan untuk mengaudit bagian UKP. Metode audit internal yang
digunakan yaitu:
a. Wawancara dengan membuat daftar pertanyaan (terlampir)
b. Observasi prasarana sesuai dengan permenkes no 43 tahun 2019
(terlampir)
c. Telaah dokumen (SK)
2. Pemberitahuan jadwal audite internal kepada auditee melalui undangan
diketahui oleh Kepala Puskesmas Kelapa Kampit, seminggu sebelum
dilakukan audit
3. Pelaksanaan audit internal bagian UKP pada tanggal 14 September 2023.
Verifikasi kesesuaian pedoman pemeliharaan sarana fisik gedung
Puskesmas, SOP pengelolaan dokumen UKP dan wawancara dengan
audite.
H. DAFTAR TILIK PELAKSANAAN AUDIT DI UKP
SESUAI
NO DAFTAR PERTANYAAN KETERANGAN
YA TIDAK
1. Apakah dilakukan survei kepuasan pasien terhadap pelayanan UKP?
Bila ada, apakah tindak lanjutnya? √
2. Apakah ada paparan/ insiden kejadian kegawatdaruratan di UKP? Tidak di temukan adanya paparan/ insiden kejadian
(Permenkes NO 11 Tahun 2017) √ kegawatdaruratan di UKP
3. Apakah tim UKP melakukan edukasi kebersihan tangan pada tenaga
medis, nakes, karyawan puskesmas, pasien, dan keluarga pasien berupa √
dokumentasi kegiatan tersebut?
4. Apakah inovasi program UKP berjalan saat ini?
Bila ada, apakah ada jadwal tertulis? √
5. Apakah ada indikator mutu pelayanan untuk UKP?
√
6. Apakah ada indikator Puskesmas untuk UKP serta bagaimana cara
pengukuranya? √
Total 5 6
Tingkat Kepatuhan (Compliance Rate) 83.33
%
I. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT

NO DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT

1. Apakah dilakukan survei kepuasan pasien Sudah dilakukan survei Menerusakan kegiatan yang
terhadap pelayanan UKP? kepuasan pasien terhaap sudah berjalan serta segera
Bila ada, apakah tindak lanjutnya? pelayanan UKP tetapi belum menyelesaikan survei tersebut
efektif dilaksanakan supaya dapat segera ditindak
lanjuti
2. Apakah ada paparan/ insiden kejadian Tidak di temukan adanya Tidak di temukan adanya Memberitahu kepada
kegawatdaruratan di UKP? paparan/ insiden kejadian paparan/ insiden kejadian penaggung jawab UKP untuk
(Permenkes NO 11 Tahun 2017) kegawatdaruratan di UKP kegawad daruratan di UKP segera melapor bila di temukan
adanya insiden atau kejadian di
UKP dengan mengisi form yang
telah disediakan
3. Apakah tim UKP melakukan edukasi Tim UKP sudah melakukan Menerusakan kegiatan yang
kebersihan tangan pada tenaga medis, edukasi kebersihan tanagan sudah berjalan
nakes, karyawan puskesmas, pasien, dan pada tenaga medis nakes,
keluarga pasien berupa dokumentasi karyawan puskesmas
kegiatan tersebut?
4. Apakah inovasi program UKP berjalan saat Inovasi program UKP yakni Menerusakan kegiatan yang
ini? CEMARA sudah berjalan
Bila ada, apakah ada jadwal tertulis?
5. Apakah ada indikator mutu pelayanan untuk Indikator mutu pelayanan Menerusakan kegiatan yang
UKP? UKP sudah ada sudah berjalan

6. Apakah ada indikator Puskesmas untuk UKP Indikator puskesmas untuk Menerusakan kegiatan yang
serta bagaimana cara pengukuranya? UKP sudah ada. Dan cara sudah berjalan
pengukuran diukur dari
pasien datang sampai
selesai, dilihat dari Epus
target 100%
 J. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG DISEPAKATI BERSAMA DENGAN AUDITE

KETIDAKSE INSTRUMEN
URAIAN BUKTI-BUKTI SUAIN STANDAR/ TINDAKAN TINDAKAN TARGET
NO KETIDAK OBYEKTIF TERHADAP KRITERIA ANALISIS PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU
SESUAIAN STANDAR/ YANG DI PENYEL
INSTRUMEN GUNAKAN ESAIAN
1 Tidak di Tidak adanya laporan Akreditasi Akreditasi Belum Penggung Bila ditemukan 6 (Enam)
temukan insiden kejadian BAB 3.1.1 BAB 3.1.1 ditemukan dan jawab UKP adanya insiden bulan
adanya insiden kegawatdaruratan di tidak berkerjasama baik itu yang di
kejadian Unit pelayanan baik terdeteksinya dengan unit harapkan
kegawatdarura itu dari petugas paparan/ pelayanan bagian UKP
tan di UKP ataupun pasien insiden untuk mengisi form
kejadian meminimalkan yang telah
kegawat insiden baik itu disediakan dan
daruratan di oleh pada membuat
UKP pasien, laporan tersebut
petugas,
lingkungan
dan
sebagainya

Tim Audit Internal Auditee

Anggika Indah Permatasari Mundrika Fini Meyanda

Tim Audit Internal
dr. Vita Noveryn
K. LAMPIRAN