KERANGKA ACUAN KERJA

AUDIT INTERNAL 2022

UPT PUSKESMAS ANGSANA

I. PENDAHULUAN

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud

akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerjadilakukan baik melalui

supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini

triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit Internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai

kinerjapuskesmas yang dilakukan oleh Tim audit Internalyang dibentuk oleh

Kepala Puskesmas berdasarkan standar / kriteria / target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan Audit Internaldapat dilaksanakan secara efektif dan

efisien, maka di susun rencana program Audit.

II. LATAR BELAKANG

Audit Internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai

kinerjapuskesmas yang dilakukan oleh Tim Audit Internal yang di bentuk oleh

Kepala Puskesmas berdasarkan standar / kriteria / target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit Internal dapat dilaksanakan secara efektif dan

efisien, maka di susun rencana program Audit Internal Puskesmas Angsana

Tahun 2022.

III. TUJUAN AUDIT

a. Tujuan Umum

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan,

dan kinerja pelayanan UKM, UKP, serta Admen sebagai dasar untuk

melakukan perbaikan Mutu dan Kinerja.

b. Tujuan Khusus

1. Melakukan Audit sesuai sumber daya, proses pelayanan, dan capaian

kinerja pelayanan UKM : program TB, program PTM dan KIA.

1
 2. Melakukan Audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan dan

capaian kinerja pelayanan UKP : Layanan Laboratorium, Rekam medis

3. Melakukan Audit Kinerja Administrasi Manajemen Puskesmas :

Manajemen Fasilitas dan Keselamatan

IV. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

A. Lingkup Audit

1. Pelayanan UKM

 Program TB

 Program PTM

 KIA

2. Pelayanan UKP

 Layanan laboratorium

 Rekam Medis

3. Administrasi Manajemen

 Manajemen fasilitas dan kesehatan

B. Kegiatan Audit dan rincian Kegiatan

1) Penyusunan rencana program audit

2) Penyusunan KAK Audit Internal untuk masing- masing unit yang

akan di audit

3) Pemberitahuan kepada unit yang akan di audit

4) Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal

5) Analisis hasil audit

6) Tindak lanjut hasil audit

7) Monitoring pelaksanaan tindak lanjut

8) Menyusun laporan Audit Internal

9) Penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya.

2
V. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

A. Kriteria Audit yang digunakan :

Keterangan ( bisa diisi

Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria dengan referensi yang

digunakan

UKM

Capaian terduga TB Penemuan Susp TB

oleh petugas

Ketidak patuhan Pasien harus patuh

pasien dalam minum obat selama 6

1. Program TB
meminum obat TB bulan atau lebih

Pasien tidak

dipedulikan oleh

Keluarganya

Capaian deteksi dini Pelaksanaan posbindu

PTM PTM
2. Program PTM
Tatalaksana kasus Rujukan kasus

Hipertensi dan DM hipertensi dan DM

Meningkatkan Rutin mengikuti

pelayanan pada posyandu

neonatus resiko

tinggi

3. KIA
Meningkatkan Ibu hamil rutin

pelayanan ANC memeriksakan

kehamilannya minimal

4x selama masa

kehamilan

UKP

Jadwal pelayanan Petugas laboratorium

laboratorium di luar datang ketika di minta

jam kerja untuk datang

Layanan
4
Pelaporan hasil Hasil laboratorium
Laboratorium
laboratorium kepada segera diterima

dokter/ petugas yang dokter/petugas

lambat

5 Rekam Medis Kepatuhan petugas Petugas patuh dalam

dalam mengisi RM mengisi kelengkapan

RM

3
 RM double Tidak ada double RM

Admen

Pelaksanaan Pelaksanaan

program keamanan indentifikasi resiko

dan keselamatan
6 Manajemen fasilitas

dan keselamatan
Pelaksanaan Pelaksnaan identifikasi

program tanggap resiko bencana

bencana

B. Metode Audit

Audit dilakukan dengan berbagai metode seperti observasi,

wawancara, dan telusur dokumen yang ada.

C. Instrumen Audit

Instrumen digunakan dalam melakukan Audit Internal meliputi :

 Daftar pertanyaan untuk wawancara

 Panduan observasi

 Check list

Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan

kegiatan Audit Internal sesuai dengan yang direncanakan.

VI. SASARAN AUDIT

1. Admen : Manajemen Layanan Fasilitas dan Kesehatan

2. UKM :  Program TB

 Program PTM

 Program KIA

3. UKP :  Layanan Laboratorium

 Rekam Medis

VII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

(Terlampir)

VIII. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

4
 Evaluasi pelaksanaan kegiatan Audit dilakukan untuk menilai pakah

pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah di susun setiap 6 bulan

sekali. Jika terjadi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan

kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.

IX. PENCATATAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI KEGIATAN

Tim Audit Internal harus mencatat / mendokumentasikan keseluruhan

proses kegiatan Audit Internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis,

dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan audit.

Keseluruhan kegiatan audit internal harus di evaluasi sebagai dasar untuk

melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

5
 Lampiran 1. Jadwal kegiatan Audit Internal

JADWAL AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS ANGSANA

TAHUN 2022

UNIT KERJA
YANG DI JAN FEB MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPT OKT NOV DES
AUDIT

Admen Manajemen Meningkatka

fasilitas dan n
keselamatan pelaksanaan
program
tanggap
bencana

UKM Program TB Program KIA Program TB Program PTM KIA

PTM RTM RTM

UKP Layan Rekam Layan Rekam

Laboratorium Medis Laboratorium Medis

Auditor Dina Zahara F Nenden Siti Dede siti Hajar Dina Zahara Dina Zahara Nenden Siti Dede Siti Hajar Dina Zahara
M F F M F

Lilis Toni Baehaki Lilis Nurwulan Toni Baehaki

Nurwulan

6
7
Lampiran 2. Rincian kegiatan Audit

AUDIT PLAN UPT PUSKESMAS ANGSANA TAHUN 2022

Unit Tujuan Sasaran Audit Auditor Standar atau Metode Instrument Audit Tanggal Tanggal Keterangan
(kegiatan atau kriteria yang pelaksanaan pelaksanaan
proses yang di menjadi acuan Audit 1 Audit 2
audit)

Meningkatkan Kesesuaian Nenden Siti M SOP identidikasi Wawancara, Daftar pertanyaan, Rabu, 03 Maret Sesuai
pelaksanaan pelaksanaan area beresiko telusur dokumen ceklis dokumen 2022 Kesepakatan
program identifikasi resiko
keamanan dan
keselamatan
Admen

Meningkatkan Kesesuaian Nenden Siti M SOP identidikasi Wawancara, Daftar pertanyaan, Rabu, 08 Sept Sesuai
pelaksanaan pelaksanaan area beresiko telusur dokumen ceklis dokumen 2022 Kesepakatan
program tanggap identifikasi resiko
bencana bencana

UKM (TB) Meningkatkan Kesesuaian Dina Zahara F SOP deteksi dini Wawancara, Daftar pertanyaan, Selasa, 08 Feb Sesuai
capaian terduga pelaksanaan TB pasien terduga TB telusur dokumen ceklis dokumen, 2022 Kesepakatan
TB oleh Petugas

Ketidak patuhan Kesesuaian Pasien Dina zahara F SOP TB Mangkir Wawancara, Daftar pertanyaan, Rabu, 24 Agust Sesuai
telusur dokumen ceklis dokumen 2022 kesepakatan
pasien dalam harus patuh minum

meminum obat TB obat selama 6

bulan atau lebih

8
 Meningkatkan Kesesuaian Rutin Dede Siti H SOP neonatal Wawancara, Daftar pertanyaan, Kamis, 07 April Sesuai
pelayanan pada mengikuti resiko tinggi telusur dokumen ceklis dokumen 2022 Kesepakatan
neonatus resiko posyandu
tinggi

UKM (KIA) Meningkatkan Kesesuaian Ibu Dde Siti H SOP ANC Wawancara, Daftar pertanyaan, Jumat, 14 Okt 022 Sesuai
pelayanan ANC hamil rutin telusur dokumen ceklis dokumen Kesepakatan
memeriksakan
kehamilannya
minimal 4x selama
masa kehamilan

Meningkatkan Kesesuaian Lilis Nurwulan SOP Posbindu Wawancara, Daftar pertanyaan, Kamis, 10 Maret Sesuai
capaian deteksi pelaksanaan PTM telusur dokumen ceklis dokumen 2022 Kesepakatan
dini penyakit tidak posbindu PTM
menular pada usia
produktif
UKM (PTM)

Meningkatkan Kesesuaian Lilis Nurwulan SOP Posbindu Wawancara, Daftar pertanyaan, Rabu, 14 Sept Sesuai
tatalakasana kasus rujukan kasus PTM telusur dokumen ceklis dokumen, 2022 Kesepakatan
hipertensi dan DM hipertensi dan DM daftar observasi
dari posbindu ke
Puskesmas

UKP Sebagai pedoman Kesesuaian Toni Baehaki SOP Pelayanan di Wawancara, Daftar pertanyaan, Kamis, 07 April Sesuai
(Laboratorium) petugas untuk kepatuhan petugas luar jam kerja telusur dokumen ceklis dokumen 2022 Kesepakatan
melakasnakan dalam
pemeriksaan di melaksanakan
luar jam kerja pemeriksan di luar
9
 jam kerja

Meningkatkan Kesesuaian Toni Baehaki SOP pelaporan Wawancara, Daftar pertanyaan, Jumat, 14 Okt Sesuai
ketepatan dan ketepatan dan hasil pemeriksaan telusur dokumen ceklis dokumen 2022 kesepakatan
kecepatan dokter kecepatan laboratorium yang
dalam memberikan penyerahan hasil kritis
intervensi laboratorium
dengan intervensi
yang diberikan
dokter

Kesesuaian Dina Zahara F SOP Pengisian Wawancara, Daftar pertanyaan, Jumat, 08 April Sesuai
Petugas patuh RM telusur dokumen, ceklis dokumen 2022 Kesepakatan
dalam mengisi observasi
UKP kelengkapan RM
(Rekam Medik)
Agar tidak double Kesesuaian SOP Pendaftaran Wawancara, Daftar pertanyaan, Jumat, 21Okt 2022 Sesuai
RM rawat jalan telusur dokumen, ceklis dokumen Kesepakatan
observasi

10
11