I.

LATAR BELAKANG
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabilitas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai
mekanisme, monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi
laporan & capaian kinerja audit dan lokakarya mini bulanan, lokakarya mini
tribulan. .Audit Internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja
Puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas .
Berdasarkan rencana audit untuk semua lingkup Admen, UKM, UKP dilakukan audit
sesuai rencana. Untuk mengevaluasi dan menindak lanjuti hasil dari audit internal
tersebut maka perlu disusun suatu laporan hasil pelaksanaan audit internal. Sehingga
pelaksanaan Audit bisa ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan kinerja untuk
peningkatan mutu layanan di Puskesmas.

II. TUJUAN AUDIT

Audit internal ini bertujuan untuk :
1. Menilai proses perencanaan Puskesmas
2. Menilai kinerja beberapa program dalam Pelayanan UKM yaitu PTM dan
Kesehatan Lingkungan
3. Menilai Kinerja Puskesmas Pembantu
4. Menilai kinerja unit Rekam Medis
5. Melakukan evaluasi untuk perbaikan kinerja peningkatan mutu layanan di
Puskesmas

III. LINGKUP AUDIT

1. Unit Admen : Pelaksanaan proses perencanaan Puskesmas
2. Unit UKP : Unit Rekam Medis dan Puskesmas Pembantu
3. Unit UKM : Program PTM dan Program Kesehatan Lingkungan

1
 IV. OBJEK AUDIT
1. Unit Admen : a. Kesesuaian terhadap standar Akreditasi
b. Kesesuaian terhadap Manajemen Puskesmas
2. Unit UKP : a. Kesesuaian terahadap Standar Akreditasi Bab 7
b. Kesesuaian terhadap SOP
3. Unit UKM : a. Kesesuaian terahadap Standar Akreditasi Bab 4

V. JADWAL DAN ALOKASI WAKTU

No UNIT KERJA YANG DIAUDIT JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV LOKASI
1 ADMEN
Perencanaan Puskesmas
Jenis Pelayanan dan jadwal pelayanan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

2 UKM
Program PTM
Program Kesling
Kesesuaian Program UKM dengan kompetensi

3 UKP
Unit Rekam Medis
Pelayanan Puskesmas Pembantu
Pemeliharaan Gedung

2
VI. AUDITOR
Tim Audit yang telah dibentuk oleh Kepala Puskesmas adalah sebagai berikut :
Penanggung jawab : dr. Budy Nugraha, MM.Kes
Ketua : R. Heris Mulyawati, AM.Keb
Anggota : Mira Kristianti,AMKG
Ai Yulianti, AMK
Wulan Wuliyanti, AMd.Keb
Fani Rosalita, AMd. Keb
Rian Apriadi
Yusni Muawwanah, AMd.Keb

VII. METODA AUDIT

Metoda audit yang diguanakan diantaranya interview dan telaah dokumen.

VIII. KRITERIA AUDIT

Standar Kriteria Audit yang digunakan adalah
1. Manajemen Puskesmas
2. Standar Akreditasi Bab 1,4,7
3. SOP Pengisian dan Penyimpanan Rekam Medis,

IX. PROSES AUDIT

1. Membuat rencana program Audit Internal
2. Menetapkan jadwal Audit
3. Menetapkan Audit Plan
4. Menetapkan Tim Audit
5. Menetapkan Auditee
6. Membuat Instrumen Audit
7. Melaksanakan Audit Internal
8. Membuat laporan Audit Internal

3
X. HASIL DAN ANALISA AUDIT
1. Mutu Kinerja Admen Puskesmas Sukalaksana
a. Belum dilaksanakan pra lokmin admin selama januari s.d maret 2020
b. SK belum dibagi kepada masing masing pemegang program
2. Mutu Kinerja Program UKM Puskesmas Sukalaksana
a. Penanggungjawab program Kesling tidak membuat laporan bulanan rutin
sehingga tidak ada dokumentasinya
b. Sumber Daya Manusia dan Luas wilayah sasaran tidak seimbang
c. Tidak adanya dana dalam BOK untuk program PTM, kalaupun ada
bergabung dalam kegiatan posbindu program lansia
3. Tidak semua program UKM membuat sofcopy laporan bulanan yang
ditandatangani oleh Kepala Puskesmas dengan alasan laporan ke Dinas Kesehatan
menggunakan sistem Email
4. Mutu Kinerja Program UKP unit pelayanan Rekam Medis Puskesmas
Sukalaksana
a. Tidak semua Rekam Medis diisi dengan lengkap
b. Tidak semua karyawan Puskesmas Sukalaksana mengetahui SOP Pengisian
Rekam Medis dan Pengembalian Rekam Medis
c. Pengentrian Rekam Medis dilakukan setelah beres pelayanan ( karena petugas
yang input tinggal di Puskesmas) dank arena Jaringan internet yang sering kali
banyak gangguan sehingga dalam 1 hari optimal yang bias diinput ada 30
rekam medis
d. Lemari penyimpanan Rekam Medis sudah tidak memenuhi karena Rekam
medis sudah bertambah
e. Tidak ada penyekat rekam medis ( untuk rekam medis yang dibawa) sehingga
Rekam Medis sangat mudah tidak rapi nya.
f. Kunjungan sehat dan kunjungan sakit dientri oleh 1 petugas

XI. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN

Sesuai kesepakatan antar pengelola program / penanggungjawab program dan unit
layanan disepakati bahwa untuk melaksanakan perbaikan kinerja cakupan program

4
 dan unit layanan periode pertama dilaksanakan bulan Januari sampai dengan bulan
Juni 2020 dan audit tahap ke 2 dimulai lagi pada bulan September s/d Desember
2020

XII. PENUTUP
Demikian laporan audit ini disusun sebagai bahan untuk perbaikan kinerja di masa
yang akan datang

XIII. LAMPIRAN
1. Jadwal audit internal Puskesmas Sukalaksana tahun 2020
2. Audit Plan Kinerja Admen, Kinerja Program UKM, Kinerja Program UKP
Puskesmas Sukalaksana
3. Instrumen dan hasil audit Kinerja Admen, Kinerja Program UKM, Kinerja
Program UKP Puskesmas Sukalaksana

5
6
Lampiran 1

Jadwal Audit Internal Puskesmas Sukalaksana

No UNIT KERJA YANG DIAUDIT JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV LOKASI
1 ADMEN
Perencanaan Puskesmas Puskesmas
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

2 UKM
Program PTM Puskesmas
Program Kesling Puskesmas
Kesesuaian Program UKM dengan kompetensi Puskesmas

3 UKP
Unit Rekam Medis Puskesmas
Pelayanan Puskesmas Pembantu Puskesmas
Pemeliharaan Gedung Puskesmas

Lampiran 2
1
 RENCANA AUDIT INTERNAL (AUDIT PLAN)
UPTD PUSKESMAS SUKALAKSANA
TAHUN 2020

Sasaran Audit Standar/kriteria

Tanggal &
No Unit Tujuan (Kegiatan/ Proses Auditor yang menjadi Metoda Tempat
Waktu Audit
yang diaudit) acuan
1 Admeen Menilai Perencanaan 1. Ai Standar akreditasi Wawancara 04 Maret 2020 Puskesmas
kuantitas Puskesmas dalam Yulianti, 1. BAB I Telaah
Manajemen pelaksanaa Kegiatan Pralokmin, AMd.Kep Penyelenggaraan dokumen/re
Pra Lokmin, n Pra Lokmin, Lokmin 2. Rian Pelayanan kaman
lokmin, Lokmin, Tribulanan Apriadi Puskesmas Observasi
Lokmin Lokmin dan
Tribulanan Lokmin
Tribulanan

2 UKM Menilai Capaian PKP tahun 1. Mira 1. PKP Wawancara 11 Maret 2020 Puskesmas
perencanaa 2019 Kristianti, 2. Standar akreditasi Telaah
Program n dan hasil AMKG BAB IV Kriteria dokumen/re
PTM pencapaian 2. Yusni 4.1.1, 4.1.2, 4. 2, kaman
( Hipertensi program Muawwan dan 4.2.5 Observasi
dan DM) PTM dan ah,
Program Kesehatan AMd.Keb
Kesehatan Lingkungan
Lingkungan

3 UKP 1. Menilai Proses pengisian, 1. Wulan 1. Standar akreditasi Wawancara 18 Maret 2020 Puskesmas
proses pengembalian dan Wuliyanti, BAB VII Telaah
Unit Rekam pengisian, pengentrian Rekam AMd.Keb 2. SOP Pengisian dokumen/re

2
 Medis pengemb medis 2. Fani Rekam Medis kaman
alian dan Rosalita, 3. SOP Observasi
pengentri Amd.Keb Pengembalian
an Rekam Rekam Medis
medis

4 UKP Menilai Proses 1.Wulan 1. Standar Wawancara 16 Juli 2020 Puskesmas

proses Pemeliharaan Wuliyanti, Akreditasi Bab Telaah
Pemelihara pemelihara Sarana dan AMd.Keb 8.5.1 dokumen/re
an Gedung an gedung Prasarana 2. Fani 2. SOP kaman
Rosalita, Pemeliharaan Observasi
AMd.Keb Sarana dan
Prasarana
5 UKP Menilai Menilai pelayanan, 1.Wulan Wawancara 24 Maret 2020 Puskesmas
pelayanan, pencatatan dan Wuliyanti, Telaah
Pelayanan pencatatan pelaporan AMd.Keb dokumen/re
Puskesmas dan Puskesmas 2. Fani kaman
Pembantu pelaporan Pembantu Rosalita, Observasi
Puskesmas AMd.Keb
Pembantu
6 Admeen Menilai Proses 1. Ai Standar Akreditasi Wawancara 16 Juli 2020 Puskesmas
proses Pemeliharaan Yulianti, Bab 2.6.1 Tentang Telaah
Pemelihara pemelihara Sarana dan AMd.Kep Pemeliharaan dokumen/re
an sarana an gedung Prasarana 2. Rian Apriadi Sarana dan kaman
dan Prasarana Observasi
Prasarana
7 UKM Penilaian 1. 1. Mira Standar Wawancara 16 Juli 2020 Puskesmas

3
 Kesesuaian Kristianti, Akreditasi 5.1.1 Telaah
Tanggung Penanggun AMKG dokumen/re
Jawab gjawab 2. 2. Yusni kaman
Pengelolaan UKM Muawwanah, Observasi
UKM Puskesmas AMd.Keb
Puskesmas .

Lampiran 3

3.1 Instrumen Audit Internal Admen dan hasil audit

INSTRUMEN AUDIT ADMEEN UPTD PUSKESMAS SUKALAKSANA TAHUN 2020

4
No KRITERIA DAFTAR PERTANYAAN OBSERVASI DOKUMEN/ FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI
AUDIT REKAM AUDIT
KEGIATAN
1. Kelengkapan 1. Apakah ada SK Kepala SK 1. SK ada - -
Dokumen Puskesmas dari Dinas
Kesehatan?
2. Apakah ada SK Pegawai SK 2. SK terbaru 2020 ada, - Petugas belum menerima SK - SK terbaru harus
Puskesmas dan uraian tetapi belum segera
tugas dan tanggung jawab disosialisasikan ke disosialisasikan
petugas dalam Mengelola pegawai ke seluruh
Program? pegawai, agar
semua pegawai
mengerti uraian
tugas dan
SK - SK tidak ada tanggung jawab
3. Apakah ada SK Kepala 3. SK tidak ada, hanya ada masing-masing,
Puskesmas dan kesepakan sosialisasi peraturan di usahakan
tentang peraturan internal internal dan awal bulan
yang berisi peraturan bagi kesepakatan karyawan Maret dapat di
karyawan dalam sosialisasikan
pelaksanaan upaya
Puskesmas dan kegiatan - Segera
pelayanan d Puskesmas? Dokumen dan - dibuatkan SK
4. Ya sesuai, dan dokumen
4. Apakah Peraturan internal bukti peraturan
ada
karyawan sesuai dengan
visi, misi, tata nilai dan
tujuan Puskesmas? SK
5. SK tidak ada, hanya bukti - SK tidak ada
5. Apakah ada SK kepala perjanjiannya saja
puskesmas tentang
penyelenggaraan
-
kontrak/perjanjian kerja - SK tidak ada
SK 6. SK tidak ada, hanya
sama dengan pihak ketiga?

5
6. Apakah ada SK dan uraian struktur organisasi dan
tugas dan tanggung jawab tugas setiap petugas
pengelola barang? SK 7. SK tidak ada, hanya - SK tidak ada
7. Apakah ada SK penanggung - Segera di
struktur organisasi dan
jawab kebersihan buatkan SK nya
tugas setiap petugas
lingkungan Puskesmas.
Program kerja kebersihan
SK 8. SK tidak ada, hanya - SK tidak ada
lingkungan?
- Segera di
8. Apakah ada SK Penanggung struktur organisasi dan
buatkan SK nya
jawab kendaraan Program tugas setiap petugas
kerja perawatan SK - SK tidak ada
kendaraan? 9. SK tidak ada, hanya - Segera di
9. Apakah ada SK penanggung struktur organisasi dan buatkan SK nya
jawab manajemen mutu? SK tugas setiap petugas
10. SK tidak ada, hanya - SK tidak ada
10.Apakah ada SK Kepala struktur organisasi dan
Puskesmas tentang
tugas setiap petugas
Kebijakan mutu? - Segera di
buatkan SK nya
Dokumen dan
11.Apakah Lokakarya Bulanan hasil kegiatan - Bukti dokumen ada
dan Triwulan 2019 11. Lokakarya Bulanan
terlaksana sesuai rencana? hanya terlaksana 6x - Segera di
dan lokakarya triwulan buatkan SK nya
Dokumen dan terlaksana 1x
12.Apakah sudah dilakukan hasil kegiatan -
pertemuan Pra Lokmin 12. Belum dilakukan Pra - Segera di
Admen? lokmin admen buatkan SK nya

6
 - Membuat
Rencana 2020
agar
pelaksanaan
Lokakarya
Bulanan dan
Triwulan dapat
terlaksanan
sesuai rencana

- Segera lakukan
pertemuan,
usahakan awal
Maret 2020

Ketua Tim Mutu Ketua Tim Audit : R.Heris M., Am.Keb NIP. 19860105 200902 2 001
Anggota 1.Mira Kristianti, AMKG NIP. 19860612 200902 2 006
2.Ai Yulianti, A.Md.Kep NIP. 19941014 201903 2 003
3.Wulan Wulianti, AMKG NIP. 19840212 201704 2 005
4.Fani Rosalita, A.Md.Keb NIP. 19901220 201704 2 001
H. Asep Tardiman, SKM 5.Yusni -
NIP. 19751108 199703 1 002 6.Ryan Apriandi -

7
 Mengetahui
Kepala UPTD Puskesmas Sukalaksana

Dr. Budy Nugraha, MM.Kes

NIP. 19800607 201408 1 001

TEMUAN AUDIT ADMEN DAN RENCANA TINDAK LANJUT UPTD PUSKESMAS SUKALAKSANA
TAHUN 2020

No Uraian Bukti-bukti Objektif Ketidaksesuaian Standar/ Analisis Tindakan perbaikan Tindakan Target Waktu
Ketidaksesuaian terhadap Kriteria yang pencegahan Penyelesaian
standar/instrumen digunakan
1 Petugas belum SK terbaru ada, hanya Semua petugas harus Harus dilakukan Maret 2020
menerima SK belum ada sosialisasi mendapatkan SK agar sosialisasi dan
dan penyerahan SK ke mengerti dan dapat penyerahan SK ke

8
 masing-masing menjalankan uraian masing-masing petugas
petugas tugas dan tanggung agar ditinjau lebih lanjut
jawabnya oleh masing-masing
petugas
2 SK tambahan SK tidak ada SK belum dibuat karena Segera konsultasikan April 2020
bagi petugas tidak ada contoh dengan Dinas Kesehatan
belum dibuat sebelumnya dari Dinas dan dibuatkan SK untuk
dan harus konfirmasi tugas dan tanggung
dulu mengenai SK yang jawab tambahan lainnya
selain program kerja
3 Belum dilakukan Tidak ada DUN Akreditasi Semua petugas admin Segera melakukan Pra April 2020
Pra lokmin bab 1 pegang tugas lebih dari Lokmin Admeen
admen 1

Auditor, Auditee,

( ) ( ) ( ) ( )

FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS SUKALAKSANA

TAHUN 2020

Status tindak lanjut pertanggal: …………………………………

No Uraian Analisis Rencana Tindak Lanjut Target waktu Penanggungjawab Waktu Status penyelesaian
ketidaksesuaian Ketidaksesuaian/masalah penyelesaian penyelesaian
tindak lanjut

9
 1 Petugas belum Semua petugas harus Melakukan sosialisasi dan April 2020 PJ. ADMEN
menerima SK mendapatkan SK agar penyerahan SK ke masing-
mengerti dan dapat masing petugas agar
menjalankan uraian tugas dan ditinjau lebih lanjut oleh
tanggung jawabnya masing-masing petugas

2 SK tambahan SK belum dibuat karena tidak Segera konsultasikan April 2020 PJ. ADMEN
bagi petugas ada contoh sebelumnya dari dengan Dinas Kesehatan
belum dibuat Dinas dan harus konfirmasi dan dibuatkan SK untuk
dulu mengenai SK yang selain tugas dan tanggung jawab
program kerja tambahan lainnya

3 Belum dilakukan Semua petugas Admin Segera melakukan Pra Lokmin April 2020 PJ. ADMEN
Pra lokmin admen memegang tugas lebih dari 1 Admeen

Auditor, Auditee

( ) ( ) ( ) ( )

FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS SUKALAKSANA

TAHUN 2020

Status tindak lanjut pertanggal: …………………………………

No Uraian Analisis Rencana Tindak Target waktu Penanggungjawab Waktu Status
ketidaksesuaian Ketidaksesuaian/masalah Lanjut penyelesaian penyelesaian penyelesaian
tindak lanjut
3 Lokakarya Bulanan Dokumen dan hasil kegiatan Membuat rencana April 2020 PJ. ADMEN

10
 tahun 2019 hanya ada, tetapi waktu Lokakarya Bulanan
dilaksanakan 6x, dan
pelaksanaan tidak sesuai dan Triwulan untuk
Lokakarya Triwulan rencana yaitu 12x untuk tahun 2020
hanya 1x Laporan bulanan, dan
Lokakarya Triwulan 4x
4 Belum dilakukannya Belum ada persiapan Melakukan Maret 2020 PJ. ADMEN
pertemuan Admen pertemuan Admen
tahun 2020 di Awal Maret
2020

Auditor, Auditee,

( ) ( ) ( ) ( )

ANALISIS AKAR PERMASALAHAN :

MATERIAL MAN

SK belum dibagikan Semua petugas

kepada pemegang admin pegang
tugas lebih dari 1 11
program
 Semua petugas
admin pegang SDM Kurang
tugas lebih dari 1

Kegiatan sering bentrok,

sehingga pra lokmin admin
belum pernah terlaksana

Tidak memaksimalkan waktu

METODE

3.2 Instrumen Audit Internal UKP dan Hasil Audit

Unit Rekam Medis

INSTRUMEN AUDIT UKP ( UNIT REKAM MEDIS ) UPTD PUSKESMAS SUKALAKSANA

TAHUN 2020

12
No KRITERIA DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA OBSERVASI DOKUMEN/ FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI
AUDIT REKAM AUDIT
KEGIATAN
Capaian 13. Apakah ada SK v  Tidak ada SK Kepala  Segera
Entri E- Kepala Puskesmas Puskesmas membuat SK
Puskesmas tentang penugasan Penugasan
di Rekam Medis? di rekam
Medis
14. Apakah tenaga yang v  Petugas Rekam Medis  Belum pernah mengikuti
memberikan adalah karyawan pelatihan Rekam Medis
pelayanan sesuai lulusan sma sedang  Alokasi
dengan standar kuliah jurusan anggaran
kompetensi? keperawatan untuk
pelatihan
V rekam Medis
15. Apakah ada SK  Belum ada SK Kepala
Kepala Puskesmas Puskesmas yang
yang mewajibkan mewajibkan
penulisan lengkap penulisan lengkap
dalam rekam medis  Membuat SK
dalam Rekam
Kepala
Medis?
Puskemas
V  Belum semua karyawan tentang
16. Apakah ada SOP  Sudah ada SOP terpapar SOP Pengisian Kewajiban
pengisian Rekam pengisian rekam Rekam Medis mengisi
medis? medis Rekam Medis
secara
lengkap
V V 16 % ada kesenjangan
17. Dalam 1 bulan  Tidak tercapai 100 %  Dilakukan
pelayanan apakah untuk entri Rekam sosialisasi

13
 100% rekam medis Medis ke dalam E- kembali
sudah diisi dengan Puskesmas untuk SOP
lengkap? Pengisian
Rekam Medis

 Petugas entri
V  Lemari penyimpanan untuk
Belum ada SOP Rekam Medis sudah
18. Apakah ada SOP kunjungan
pengembalian Rekam tidak muat untuk
pengembalian sehat dan
medis tambahan rekam kunjungan
Rekam Medis dari medis sehingga sakit dibagi 2
masing masing unit rekam medis yang orang
pelayanan? sudah dientri
 Petugas entri
tersimpan acak
dikembalikan
 Tidak ada penyekat lagi ke
untuk Rekam Medis masing
V v yang diambil masing unit

19. Apakah semua Tidak semua Rekam  Membuat

karyawan mengisi Medis diisi dengan SOP
Rekam Medis lengkap Pengembalia
dengan lengkap? n rekam
medis

14
  Rekam Medis
yang tidak
lengkap
langsung
dikonfirmasi
saat itu juga
kepada
petugas yang
terkait di
layanan

Ketua Tim Mutu Ketua Tim Audit : R.Heris M., Am.Keb NIP. 19860105 200902 2 001
nggota 1.Mira Kristianti, AMKG NIP. 19860612 200902 2 006
2.Ai Yulianti, A.Md.Kep NIP. 19941014 201903 2 003
3.Wulan Wulianti, AMKG NIP. 19840212 201704 2 005
4.Fani Rosalita, A.Md.Keb NIP. 19901220 201704 2 001
H. Asep Tardiman, SKM 5.Yusni -
NIP. 19751108 199703 1 002 6.Ryan Apriandi -

15
 Mengetahui
Kepala UPTD Puskesmas Sukalaksana

Dr. Budy Nugraha, MM.Kes

NIP. 19800607 201408 1 001

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT UPTD PUSKESMAS SUKALAKSANA

TAHUN 2020

No Uraian Bukti-bukti Objektif Ketidaksesuaian Standar/Kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target Waktu
Ketidaksesuaian terhadap yang digunakan perbaikan pencegahan Penyelesaian
standar/instrumen
1 Tidak ada SK Tidak ada SK Tidak ada SK Kepala Bab 7 Akreditasi Sempat terjadi Membuat SK
Kepala Puskesmas pergantian pemimpin Kepala Puskesmas

16
 Puskesmas tentang penugasan
untuk di Rekam Medis
penugasan di
rekam medis

2 Petugas Rekam Ijazah SMK Petugas Rekam Bab 8 Akreditasi Tidak ada pengajuan Mengikuti Alokasi
Medis adalah Medis adalah tentang untuk petugas Rekam Pelatihan Rekam untuk
karyawan karyawan lulusan kompetensi SDM medis Medis anggaran
lulusan sma sma sedang kuliah Pelatihan
sedang kuliah jurusan Rekam
jurusan keperawatan Medis
keperawatan

3 Belum ada SK - Belum ada SK Bab 7 Akreditasi Puskesmas sempat Membuat SK

Kepala Kepala Puskesmas beberapa kali terjadi Kepala Puskesmas
Puskesmas yang yang mewajibkan pergantian pemimpin yang mewajibkan
mewajibkan penulisan dalam penulisan lengkap
penulisan rekam medis dalam rekam
lengkap dalam medis
rekam medis

4 Belum semua - Belum semua SOP Pengisian Ada karyawan baru Melakukan
karyawan karyawan terpapar Rekam medis yang belum terpapar sosialisasi ulang
terpapar SOP SOP Pengisian SOP Pengisian rekam SOP Pengisian
Pengisian Rekam Medis medis Rekam Medis
Rekam Medis

5 Tidak tercapai Laporan Kinerja di Hanya 84 % rekam ABK BPJS  Jaringan internet  Pengentrian Semua
100 % untuk e-Puskesmas medis yang terentri yang tidak stabil Rekam medis Rekam
entri Rekam  Tenaga entri dilakukan oleh Medis
Medis ke dalam kunjungan sehat dan unit pelayanan dientri

17
 E-Puskesmas kunjungan sakit oleh masing- masing setelah
1 orang  Ada 2 tenaga beres
 Pendaftaran, entri, 1 untuk pelayanan
pencatatan dan kunjungan pada 24 jam
pelaporan di Pustu sehat dan satu tersebut
belum optimal untuk
kunjungan sakit

6 Belum ada SOP  Lemari Belum ada SOP SOP Pengembalian -  Membuat Membuat
pengembalian penyimpanan pengembalian Rekam Medis SOP dan
Rekam medis Rekam Medis Rekam medis Pengembali melakukan
sudah tidak an rekam sosialisasi
muat untuk Medis SOP
tambahan  Menyediak Pengembali
rekam medis an lemari an rekam
sehingga rekam tambahan medis
medis yang Rekam
sudah dientri Medis
tersimpan acak  Menyediak
 Tidak ada an
penyekat untuk penyekat
Rekam Medis Rekam
yang diambil Medis

18
 Auditor, Auditee,

( ) ( ) ( ) ( )

FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS SUKALAKSANA

TAHUN 2020

Status tindak lanjut pertanggal: …………………………………

No Uraian Analisis Rencana Tindak Target waktu Penanggungjawab Waktu Status
ketidaksesuaian Ketidaksesuaian/masalah Lanjut penyelesaian penyelesaian penyelesaian
tindak lanjut
1 Tidak ada SK Kepala Sempat terjadi pergantian Membuat SK Kepala PJ UKP
pemimpin Puskesmas tentang

19
 Puskesmas untuk penugasan di rekam
penugasan di rekam medis
Medis

2 Petugas Rekam Tidak ada pengajuan Pelatihan untuk PJ UKP

Medis adalah petugas Rekam Medis petugas Rekam
karyawan lulusan Medis
sma sedang kuliah
jurusan
keperawatan

3 Belum ada SK Kepala Puskesmas sempat Membuat SK Kepala PJ UKP

Puskesmas yang beberapa kali terjadi Puskesmas yang
mewajibkan pergantian pemimpin mewajibkan
penulisan lengkap penulisan lengkap
dalam rekam medis dalam Rekam medis

4 Belum semua Ada karyawan baru Melakukan PJ UKP

karyawan terpapar sosialisasi ulang SOP
SOP Pengisian Pengisian rekam
Rekam Medis medis

5 Tidak tercapai 100 %  Jaringan internet yang  Koordinasi PJ UKP

untuk entri Rekam tidak stabil dengan Libynet
Medis ke dalam E-  Tenaga entri kunjungan  Dikaji kembali
Puskesmas sehat dan kunjungan tenaga entri
sakit oleh 1 orang
 Pendaftaran,  Pelayanan,
pencatatan dan pencatatan dan
pelaporan di Pustu pelaporan Pustu
belum optimal akan diperbaiki

20
 6 Belum ada SOP -  Membuat SOP PJ UKP
pengembalian Pengembalian
rekam Medis Rekam Medis
 Menyediakan
lemari tambahan
Rekam Medis
 Menyediakan
penyekat Rekam
Medis

Auditor, Auditee,

( ) ( ) ( ) ( )

ANALISIS AKAR PERMASALAHAN :

MAN

Karyawan RM Hanya sanggup entri

tidak sesuai 30 RM per hari nya
kompetensi
Jaringan internet
Tidak ada alokasi untuk perekrutan
tidakTidak
stabilsemua
karyawan latar belakang pendidikan Rekam
karyawan mengisi
Medis
RM secara lengkap
Tidak pernah mengikuti
21
pelatihan rekam Medis

Tidak ada alokasi

anggaran untuk pelatihan
 Pelayanan Puskemas Pembantu

INSTRUMEN AUDIT UKP ( PUSKESMAS PEMBANTU ) UPTD PUSKESMAS SUKALAKSANA TAHUN 2020

No KRITERIA DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA OBSERVASI DOKUMEN/ FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI
AUDIT REKAM AUDIT
KEGIATAN

22
1 Kepatuhan 1. Apakah ada SK Kepala V  Tidak ada SK Kepala  Segera
Jadwal Puskesmas tentang Puskesmas tentang membuat SK
Puskesmas penugasan di Puskesmas penugasan di Penugasan
Pembantu Pembantu? Puskesmas di
pembantu? Puskesmas
Pembantu
V V
2. Apakah tenaga yang  Petugas Puskesmas
memberikan pelayanan Pembantu adalah
Bidan dan Perawat -
sesuai dengan standar
kompetensi?
V
Masih kurang
3. Apakah ada Penanggung monitoring dari PJ
Jawab Puskesmas Jejaring selaku yang PJ Jejaring lebih
Pembantu? bertanggung jawab memonitoring,
terhadap Pelayanan mengevaluasi
Pustu dan
mengkoordinir
Selama ini yang piket di pelayanan
4. Apakah semua karyawan V
V Pustu adalah Bidan Pustu
Puskemas dilibatkan
Kelurahan Sukarindik
dalam pelayanan Pustu?
dan Perawat bergiliran
Semua Petugas
Bidan, Perawat
 Rekam Medis dan dokter
5. Apakah system Pasien Pustu selama ini
V hanya selembar dilibatkan,
pencatatan dan tidak masuk ke E-
kertas dijadwal untuk
pelaporan sudah Puskesmas karena tidak
di daftar kan pelayanan di
berjalan di Puskesmas
Pustu
Pembantu?  Belum ada
aplikasi E-
 Data Pasien
Puskesmas di
lengkap
computer Pustu

23
 diserahkan
kepada
petugas entri

 Petugas
pelayanan
pada hari
tersebut
menyerahka
n daftar
pasien Pustu
untuk
didaftarkan
oleh petugas
pendaftaran
di Puskesmas
induk

Auditor, Auditee,

( ) ( ) ( ) ( )
TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT UPTD PUSKESMAS SUKALAKSANA
TAHUN 2020

No Uraian Bukti-bukti Objektif Ketidaksesuaian Standar/Kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target Waktu
Ketidaksesuaian terhadap yang digunakan perbaikan pencegahan Penyelesaian
standar/instrumen
1 Tidak ada SK Tidak ada SK Tidak ada SK Kepala Bab 7 Akreditasi Sempat terjadi Membuat SK
Kepala Puskesmas tentang pergantian pemimpin Kepala Puskesmas

24
 Puskesmas penugasan di tentang penugasan
tentang Puskesmas di Puskesmas
penugasan di pembantu? Pembantu
Puskesmas
pembantu?

2 Masih kurang Tidak ada laporan Masih kurang PJ Jejaring memegang  Lebih  Laporan
monitoring dari pelayanan Pustu monitoring dari PJ tugas lainnya sebagai dioptimalkan lagi harian
PJ Jejaring tiap bulan nya Jejaring selaku yang bendaraha pengeluaran monitoringnya adalah
selaku yang bertanggung jawab dan bidan koordinator tanggung
bertanggung terhadap Pelayanan jawab
jawab terhadap Pustu pemeriks
Pelayanan Pustu a (yang
piket hari
tersebut )
 Laporan
bulanan
adalah
tanggung
jawab PJ
Jejaring
3 Piket di Pustu - Piket di Pustu Bab 7 Akreditasi Wilayah Kelurahan Semua karyawan Kepatuhan
adalah Bidan adalah Bidan Sukarindik lebih dekat bidan Puskesmas, jadwal
Kelurahan Kelurahan dengan Pustu, namun Perawat dan
Sukarindik dan Sukarindik dan tidak bisa memonitor dokter umum
Perawat Perawat bergiliran kepatuhan jadwal Bidan dijadwal kan di
bergiliran Kelurahan Sukarindik Pustu
karena terkadang
bentrok dengan jadwal
Posyandu sehingga
pelayanan KIA kadang

25
 kosong
4 Pasien Pustu - Pasien Pustu  Rekam Medis hanya  Data Pasien
selama ini tidak selama ini tidak selembar kertas lengkap
masuk ke E- masuk ke E- diserahkan
Puskesmas Puskesmas karena kepada petugas
karena tidak di tidak di daftar kan entri
daftar kan
 Belum ada aplikasi E-  Petugas
Puskesmas di pelayanan pada
komputer Pustu hari tersebut
menyerahkan
daftar pasien
Pustu untuk
didaftarkan
oleh petugas
pendaftaran di
Puskesmas
induk

Auditor, Auditee,

( ) ( ) ( ) ( )

26
 FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS SUKALAKSANA
TAHUN 2020

Status tindak lanjut pertanggal: …………………………………

No Uraian Analisis Rencana Tindak Target waktu Penanggungjawab Waktu Status
ketidaksesuaian Ketidaksesuaian/masalah Lanjut penyelesaian penyelesaian penyelesaian
tindak lanjut
1 Tidak ada SK Kepala Sempat terjadi pergantian Membuat SK Kepala PJ UKP
Puskesmas tentang pemimpin Puskesmas tentang
penugasan di penugasan di Pustu
Puskesmas
pembantu?

2 Masih kurang PJ Jejaring memegang tugas Optimalisasi kinerja PJ Jejaring

monitoring dari PJ lainnya sebagai bendaraha PJ Jejaring
Jejaring selaku yang pengeluaran dan bidan
bertanggung jawab koordinator
terhadap Pelayanan
Pustu

3 Piket di Pustu adalah Wilayah Kelurahan Membuat jadwal PJ UKP

Bidan Kelurahan Sukarindik lebih dekat pelayanan di Pustu
Sukarindik dan dengan Pustu, namun tidak dengan melibatkan
Perawat bergiliran bisa memonitor kepatuhan semua bidan
jadwal Bidan Kelurahan kelurahan, bidan
Sukarindik karena terkadang Puskesmas,
bentrok dengan jadwal perawat, dan dokter
Posyandu sehingga umum
pelayanan KIA kadang

27
 kosong
4 Pasien Pustu selama  Rekam Medis hanya  Data Pasien PJ UKP
ini tidak masuk ke E- selembar kertas lengkap
Puskesmas karena diserahkan
tidak di daftar kan kepada petugas
entri

 Belum ada aplikasi E-

Puskesmas di komputer  Petugas
Pustu pelayanan pada
hari tersebut
menyerahkan
daftar pasien
Pustu untuk
didaftarkan oleh
petugas
pendaftaran di
Puskesmas induk

Auditor, Auditee,

( ) ( ) ( ) ( )

28
ANALISIS AKAR PERMASALAHAN :
MAN

PJ Puskemas
pembantu belum
Petugas Pustu adalah bidan kelurahan Sukarindik,
optimal
kadang bentrok dengan jadwal Posyandu Memegang tugas
sehingga pelayanan KIA kadang kosong Tidak semua karyawan lainnya sebagai
dilibatkan dalam bendahara pengeluaran,
pelayanan Pustu dan bidan koordinator

SDM kurang

Kurangnya
Kepatuhan Jadwal
pelayanan Puskemas
Pencatatan dan pelaporan
Pustu tidak masuk dalam E- 29 Pembantu
Puskemas

Tidak pernah didaftarkan

ke E-Puskesmas
 3.3 Instrumen Audit Internal UKM dan Hasil Audit
Program Kesehatan Lingkungan

INSTRUMEN AUDIT UPTD PUSKESMAS SUKALAKSANA

TAHUN 2020

No KRITERIA DAFTAR PERTANYAAN OBSERVAS DOKUMEN/ FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
AUDIT I REKAM
KEGIATAN
1 Cakupan 1. Apakah pengelola RUK 1. Rencana Usulan - -
Target Kesling menyusun Kegiatan (RUK) Ada
Program Rencana Usulan
Kesling: Kegiatan (RUK)? RPK 2. Rencana Pelaksanaan - -
Kelengkapa 2. Apakah pengelola Kegiatan (RPK)
n Dokumen Kesling menyusun Bulanan Ada
Pelaporan Rencana Pelaksanaan
Laporan 3. Laporan Bulanan tidak - Laporan Bulanan tidak - Membuat laporan
Kegiatan (RPK) Bulanan?

30
3. Apakah Pengelola Bulanan ada dikerjakan Bulanan Kesling
Kesling melaporkan
laporan bulanan ke DKK
Tasikmalaya? PKP 4. Cakupan Program - Kesenjangan 53% - Tingkatkan lagi capaian
4. Bagaimana Cakupan Kesling tidak Kegiatan yang masih
Target Program Kesling? PKP mencapai target rendah
5. Mengapa indikator (Cakupan 47%) - Menurut Analisa Beban
5. - Beban kerja tidak Kerja Kesling seharusnya - Mengajukan 1 orang
tersebut tidak tercapai?
ada 2 Petugas Kesling Petugas Kesling ke Dinas
sesuai dengan SDM
untuk mencapai indikator Kesehatan
yang ada cakupan Kesling
- Tidak - Tidak adanya koordinasi
berkoordinasi dengan program yang - Koordinasi dengan
dengan program berkaitan dengan Kesling program yang terkait
yang lain

Ketua Tim Mutu
H. Asep Tardiman, SKM
NIP. 19751108 199703 1 002
Ketua Tim Audit : R.Heris M., Am.Keb
Anggota 1.Mira Kristianti, AMKG
2.Ai Yulianti, A.Md.Kep
3.Wulan Wulianti, AMKG
4.Fani Rosalita, A.Md.Keb
5.Yusni
6.Ryan Apriandi
NIP. 19860105 200902 2 001
NIP. 19860612 200902 2 006
NIP. 19941014 201903 2 003
NIP. 19840212 201704 2 005
NIP. 19901220 201704 2 001
-
-

Mengetahui

31
 Kepala UPTD Puskesmas Sukalaksana

Dr. Budy Nugraha, MM.Kes

NIP. 19800607 201408 1 001

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT UPTD PUSKESMAS SUKALAKSANA

TAHUN 2020

No Uraian Bukti-bukti Objektif Ketidaksesuaian Standar/Kriteria yang Analisis Tindakan perbaikan Tindakan Target Waktu
Ketidaksesuaian terhadap digunakan pencegahan Penyelesaian
standar/instrum
en
1 Laporan Laporan Bulanan tidak Setiap bulan dan Pengelola Kesling tidak ……………………………..
Bulanan tidak dikerjakan ditandatangani mau mengerjakan
ada Kepala Puskesmas laporan bulanan

2 Kesenjangan Cakupan Program Cakupan target 100% - Beban kerja tidak - Mengajukan 1
capaian 53% Kesling tidak mencapai sesuai dengan SDM orang Petugas
target (Cakupan 47%) yang ada Kesling ke Dinas
- Tidak berkoordinasi Kesehatan
dengan program yang - Koordinasi dengan

32
 lain program yang
terkait

Auditor, Auditee,

( ) ( ) ( ) ( )

FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS SUKALAKSANA

TAHUN 2020

Status tindak lanjut pertanggal: …………………………………

No Uraian Analisis Rencana Tindak Target waktu Penanggungjawab Waktu Status
ketidaksesuaian Ketidaksesuaian/masalah Lanjut penyelesaian penyelesaian penyelesaian
tindak lanjut
1 Laporan Bulanan Pengelola Kesling tidak mau PJ.UKM
tidak dikerjakan mengerjakan laporan
bulanan
2 Cakupan Program - Beban kerja tidak sesuai - Mengajukan 1 PJ.UKM
Kesling tidak dengan SDM yang ada orang Petugas
mencapai target - Tidak berkoordinasi Kesling ke Dinas
(Cakupan 47%) dengan program yang lain Kesehatan
- Koordinasi dengan
program yang

33
 terkait

Auditor, Auditee,

( ) ( ) ( ) ( )

ANALISIS AKAR PERMASALAHAN :

MAN

Petugas Kesling
bekerja tidak
maksimal

Beban kerja tidak Beban kerja

sesuai dengan jumlah terlalu banyak
SDM yang ada

Tidak tercapainya
target Kesling
Kunjungan IS Rumah
tidak mencapai target 34
 Program Penyakit Tidak Menular

INSTRUMEN AUDIT UPTD PUSKESMAS SUKALAKSANA TAHUN 2020

No KRITERIA DAFTAR PERTANYAAN OBSERVASI DOKUMEN/ FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT
AUDIT REKAM
KEGIATAN
Cakupan 1. Apakah pengelola PTM RUK 1. Rencana Usulan - -
Target menyusun Rencana Kegiatan (RUK) Ada
Program Usulan Kegiatan (RUK)?
PTM: 2. Apakah pengelola PTM RPK 2. Rencana Pelaksanaan - -
Kelengkap menyusun Rencana Kegiatan (RPK)
an Pelaksanaan Kegiatan Bulanan Ada
Dokumen (RPK) Bulanan?
Laporan 3. Laporan Bulanan ada - -
Pelaporan 3. Apakah Pengelola PTM
Bulanan
melaporkan laporan
bulanan ke DKK
Tasikmalaya? - Kesenjangan 80% - Tingkatkan lagi capaian
SPM 4. Cakupan Program PTM
4. Bagaimana Cakupan

35
 Target Program PTM? tidak mencapai target Kegiatan yang masih
5. Mengapa indikator SPM (Cakupan 20%) rendah
tersebut tidak tercapai? 5. - Laporan yang ada - Laporan bulanan dari Jejaring
belum tidak ada - Aktifkan kembali Kegiatan
terakomodasi - Skrining baru mau Jejaring : Jemput bola
dilaksanakan tahun 2020 pelaporan bulanan dari
secara keseluruhan
dari Dana Dinas bidan swasta, dokter
terutama jejaring
Kesehatan swasta
swasta - Anggaran dana PTM dari - Segera dilaksanakan
- Skrining PTM baru BOK sangat minim skrining PTM
sebagian kecil - Pengajuan Anggaran untuk
- Dana sangat minim kegiatan program PTM ke
hanya 1 Posbindu dana BOK
PTM untuk 1 bulan

Ketua Tim Mutu
H. Asep Tardiman, SKM
NIP. 19751108 199703 1 002
Ketua Tim Audit : R.Heris M., Am.Keb
Anggota 1.Mira Kristianti, AMKG
2.Ai Yulianti, A.Md.Kep
3.Wulan Wulianti, AMKG
4.Fani Rosalita, A.Md.Keb
5.Yusni
6.Ryan Apriandi
NIP. 19860105 200902 2 001
NIP. 19860612 200902 2 006
NIP. 19941014 201903 2 003
NIP. 19840212 201704 2 005
NIP. 19901220 201704 2 001
-
-

Mengetahui
Kepala UPTD Puskesmas Sukalaksana

Dr. Budy Nugraha, MM.Kes

36
 NIP. 19800607 201408 1 001

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT UPTD PUSKESMAS SUKALAKSANA

TAHUN 2020

N Uraian Bukti-bukti Objektif Ketidaksesuaian Standar/ Analisis Tindakan perbaikan Tindakan Target Waktu
o Ketidaksesuaia terhadap Kriteria yang pencegahan Penyelesaian
n standar/instrume digunakan
n
1 Kesenjangan Cakupan Program Cakupan target - Laporan yang ada - Aktifkan kembali Kegiatan
capaian 80 % PTM tidak mencapai 100% belum terakomodasi Jejaring : Jemput bola
target (Cakupan 20 secara keseluruhan pelaporan bulanan dari
%) terutama jejaring bidan swasta, dokter
swasta swasta
- Skrining PTM baru - Segera dilaksanakan
sebagian kecil skrining PTM
- Dana sangat minim - Pengajuan Anggaran untuk
hanya 1 Posbindu kegiatan program PTM ke
PTM untuk 1 bulan dana BOK

Auditor, Auditee,

37
 ( ) ( ) ( ) ( )

FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS SUKALAKSANA

TAHUN 2020

Status tindak lanjut pertanggal: …………………………………

N Uraian Analisis Rencana Tindak Lanjut Target waktu penyelesaian Penanggun Waktu Status
o ketidaksesuaian Ketidaksesuaian/ gjawab penyelesaian penyelesaian
masalah tindak lanjut
1 Cakupan - Laporan yang ada belum - Aktifkan kembali Kegiatan Jejaring : PJ.UKM
Program PTM terakomodasi secara keseluruhan Jemput bola pelaporan bulanan dari
tidak mencapai terutama jejaring swasta bidan swasta, dokter swasta
target (Cakupan - Skrining PTM baru sebagian kecil - Segera dilaksanakan skrining PTM
20 %) - Dana sangat minim hanya 1 - Pengajuan Anggaran untuk kegiatan
Posbindu PTM untuk 1 bulan program PTM ke dana BOK

Auditor, Auditee,

( ) ( ) ( ) ( )

38
ANALISIS AKAR PERMASALAHAN :

METODE

Laporan yang ada belum

Skrining PTM terakomodasi secara
baru sebagian keseluruhan terutama
kecil jejaring swasta
Laporan bulanan dari
Jejaring tidak ada
Dana sangat minim
hanya 1 Posbindu Belum dilakukan
PTM untuk 1 bulan pembinaan jejaring

Tidak tercapainya
target PTM
(20%)

39