AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

No Dokumen :

No Revisi :

SOP Tgl Terbit :

PEMERINTAH
KOTA Halaman : 1/2
GUNUNGSITOLI
UPTD Puskesmas SOSAIDAMAN H. ZEBUA,
Kecamatan S.Kep.,Ns
Gunungsitoli Barat NIP. 19840621 201001 2 041

1. Pengertian Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat

dipertanggung jawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran dan
penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan) secara sistematis,
objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai
atau manfaat
2. Tujuan Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data , hasil
analisa, hasil penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan
keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan
3. Kebijakan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
Nomor: 800/13/K/PKM-GUSBAR/I/2017 Tentang Penghunjukkan Tim Audit
Internal UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Barat
4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan No.44 Tahun 2016 Tentang Pedoman
Manajemen Puskesmas
5. Prosedur Alat tulis dan Instrumen audit
6. Langkah- A. Persiapan audit
langkah 1. Menyusun rencana audit
2. Menentukan unit-unit kerja yang akan diaudit
3. Menyusun jadual audit
4. Menyiapkan instrumen audit
5. Menginformasikan kepada auditee

B. Pelaksanaan audit
1. Auditee menyediakan fasilitas yang di perlukan
2. Auditor melaksanakan audit dengan standar dan ruang lingkup yang
ditentukan
3. Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang penting
4. Auditor mencatat hasil temuan audit di form instrumen audit
5. Auditor membuat laporan temuan audit
6. Ketua tim audit mempresentasikan hasil audit kepada tim mutu
Puskesmas di rapat tinjauan manajemen untuk di evaluasi dan
rencana tindak lanjut
7. Diagram Alir
Menyusun Menentukan unit kerja yang akan
rencana audit diaudit, Menyusun jadwal audit,
Menyiapkan instrumen audit,
Menginformasikan kepada auditee

Auditor melaksanakan
Auditor mencatat hasil Auditee
audit dengan standar
temuan audit dan menyediakan
yang ditentukan serta
membuat laporan fasilitas yang di
menjaga kerahasiaan
temuan audit perlukan
dokumen

Form instrument
audit Ketua tim audit
mempresentasikan hasil audit
kepada tim mutu di rapat tinjauan
manajemen

8. Hal-hal yang Pembuatan instrumen disesuaikan dengan kegiatan yang akan di audit
perlu
diperhatikan
9. Unit Terkait 1. Tim Mutu Puskesmas
2. Tata Usaha
3. Usaha Kesehatan Perorangan (UKP)
4. Usaha Kesehatan Masyarakat
10. Dokumen Instrumen audit
Terkait
11. Rekaman
Historis Tanggal mulai
No Yang diubah Isi Perubahan
Perubahan diberlakukan