Chek List Audit Internal Puskesmas Menteng

Nama Unit yang di Audit : KMP

Auditor :
Waktu Pelaksanaan : 18 Febuari 2022
Tujuan Audit : Mengetahui Kesesuaian Kinerja KMP dengan Standar Akreditasi Puskesmas Terbaru

Telusur Fakta
No Kriteria Audit EP Daftar Pertanyaan Observasi Temuan Audit
Dokumen Lapangan

1
Apakak ada SK Tim Orientasi Pegawai Puskesmas Menteng
2 Apakah Ada KAK Orientasi Pegawai Puskesmas Menteng

3 Standar Akreditasi Adakah SOP Pelaksanaan Orientasi Pegawai

4 Puskesmas Kriteria 1.3.4 Apakah ada materi orientasi pegawai
5
Apakah ada dokumen bukti pelaksanaan orientasi pegawai
6 Apakah ada dokumen bukti evaluasi pelaksanaan orientasi
pegawai
Apakah ada dokumen bukti tindak lanjut pelaksanaan
7
orientasi pegawai
Rekomendasi Audit
 Check List Audit Internal Puskesmas Menteng

Nama Unit yang di Audit : Keselamatan Kesehatan Kerja (K3)

Auditor :
Waktu Pelaksanaan : Apr-22
Tujuan Audit : Mengetahui Kesesuaian Kinerja K3 dengan Standar Akreditasi Puskesmas Terbaru

Telusur Fakta
No Kriteria Audit EP Daftar Pertanyaan Observasi
Dokumen Lapangan

1 1 Apakah ada SK Program K3 Pegawai?

2 1 Apakah Ada KAK Program K3 Pegawai?

Apakah ada bukti pelaksanaan dan

3 1
evaluasi program K3?

Apakah ada pemeriksaan kesehatan

secara berkala bagi pegawai sesuai
4 Standar Akreditasi 2
dengan program K3 yang telah ditetapkan
Puskesmas Kriteria 1.3.5 Kepala Puskesmas?

5 3 Apakah ada sosialisasi program K3

pegawai di puskesmas kelurahan?

6 3 Apakah ada SOP dan bukti pelaksanaan

imunisasi khusus bagi pegawai sesuai
dengan tingkat resiko dalam pelayanan?

Apakah ada dokumen bukti tindak lanjut

7 4 terhadap pegawai yang terpapar penyakit
infeksi/ kekerasan/ cedera akibat kerja?
enteng

uskesmas Terbaru

Temuan Audit Rekomendasi Audit

 Check List Audit Internal Puskesmas Menteng

Nama Unit yang di Audit : UKGS

Auditor :
Waktu Pelaksanaan : /2022
Tujuan Audit : Mengetahui Kesesuaian Usaha kesehatan gigi sekolah dengan Standar Akreditasi Puskesmas Terbaru

No Kriteria Audit EP Daftar Pertanyaan Observasi Telusur Dokumen Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit

Standar Akreditasi Apakah ada SK penunjukan TIM program

1 2
Puskesmas Kriteria 1.2.1 UKGS?

Standar Akreditasi
2 3 Tersedia KAK untuk setiap kegiatan?
Puskesmas Kriteria 2.1.3

Standar Akreditasi
3 1 Apakah ada RUK & RPK UKGS?
Puskesmas Kriteria 2.1.3

Standar Akreditasi
4 2 Apakah ada indikator kinerja UKGS?
Puskesmas Kriteria 2.7.1

Standar Akreditasi
5 7 Apakah ada laporan tahunan UKGS?
Puskesmas Kriteria 2.7.1